Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.14.

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét

a)¹ 278.969.055 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege:184.862.681 Ft, finanszírozási bevételek összege: 77.964.374 Ft, felhalmozási bevételek összege: 16.142.000 Ft.

b)² 278.969.055 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 196.259.766 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 22.698.180 Ft, finanszírozási kiadások összege: 60.011.109 Ft.[1]

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. és 3. mellékletei részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7)³ Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási kiadási előirányzatait 22.698.180 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.[2]

(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

(9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.

3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 15 fő, a rendelet 12. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. §⁴ A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 12.952.224 Ft összegben a 10. melléklet szerint.[3]

5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 52.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – kétévente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak, munkabérek,

h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	EREDETI előirányzat				MÓDOSÍTOTT előirányzat
Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)	Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)	ÖSSZESEN	Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)	Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	17 970 968	37 403 200	55 374 168	18 470 968	41 347 634	59 818 602
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 150 920	7 245 560	10 396 480	3 150 920	7 245 560	10 396 480
K3. Dologi kiadások	38 273 475	6 954 000	45 227 475	38 784 110	7 708 550	46 492 660
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 186 000	-	7 186 000	8 128 240	-	8 128 240
K5. Egyéb működési célú kiadások	59 765 955	-	59 765 955	71 423 784	-	71 423 784
K6. Beruházási kiadások	2 696 000	-	2 696 000	18 688 160	71 723	18 759 883
K7. Felújítások	3 933 410	-	3 933 410	3 938 297	-	3 938 297
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
K1-8. Költségvetési kiadások	132 976 728	51 602 760	184 579 488	162 584 479	56 373 467	218 957 946
K9. Finanszírozási kiadások	55 240 403	-	55 240 403	60 011 109	-	60 011 109
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	188 217 131	51 602 760	239 819 891	222 595 588	56 373 467	278 969 055
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 169 238	-	139 169 238	151 180 210	-	151 180 210
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	21 300 000	-	21 300 000	24 062 851	-	24 062 851
B4. Működési bevételek	8 350 000	-	8 350 000	9 556 625	1	9 556 626
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	1 142 000	-	1 142 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	62 994	-	62 994
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B1-7. Költségvetési bevételek	168 819 238	-	168 819 238	201 004 680	1	201 004 681
B8. Finanszírozási bevételek	19 397 893	51 602 760	71 000 653	21 590 908	56 373 466	77 964 374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	188 217 131	51 602 760	239 819 891	222 595 588	56 373 467	278 969 055

	EREDETI előirányzat				MÓDOSÍTOTT előirányzat
Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)	Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)	ÖSSZESEN	Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)	Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	17 970 968	37 403 200	55 374 168	18 470 968	38 169 197	56 640 165
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 150 920	7 245 560	10 396 480	3 150 920	7 245 560	10 396 480
K3. Dologi kiadások	38 273 475	6 954 000	45 227 475	38 369 038	11 951 340	50 320 378
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 186 000	-	7 186 000	7 186 000	-	7 186 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	59 765 955	-	59 765 955	79 690 903	-	79 690 903
K6. Beruházási kiadások	2 696 000	-	2 696 000	3 257 270	54 223	3 311 493
K7. Felújítások	3 933 410	-	3 933 410	3 938 297	-	3 938 297
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
K1-8. Költségvetési kiadások	132 976 728	51 602 760	184 579 488	154 063 396	57 420 320	211 483 716
K9. Finanszírozási kiadások	55 240 403	-	55 240 403	60 011 109	-	60 011 109
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	188 217 131	51 602 760	239 819 891	214 074 505	57 420 320	271 494 825
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 169 238	-	139 169 238	147 826 025	-	147 826 025
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	21 300 000	-	21 300 000	24 643 168	-	24 643 168
B4. Működési bevételek	8 350 000	-	8 350 000	7 195 419	-	7 195 419
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	12 000	-	12 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B1-7. Költségvetési bevételek	168 819 238	-	168 819 238	194 676 612	-	194 676 612
B8. Finanszírozási bevételek	19 397 893	51 602 760	71 000 653	19 397 893	57 420 320	76 818 213
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	188 217 131	51 602 760	239 819 891	214 074 505	57 420 320	271 494 825

2.1. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános	B111	53 328 655			53 328 655	65 498 371			65 498 371
támogatásaTelepülési önkormányzatok egyes köznevelési	B112	43 049 820			43 049 820	47 672 920			47 672 920
feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 372 099			19 372 099	18 428 833			18 428 833
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	1 800 000			1 800 000	2 501 210			2 501 210
támogatása Működési célú központosított előirányzatok	B115				-	-			-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-	1 760 720			1 760 720
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117 550 574	-	-	117 550 574	135 862 054	-	-	135 862 054
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B13				-				-
származó megtérülések államháztartáson belülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14				-				-
visszatérülése államháztartáson belülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15				-				-
igénybevétele államháztartáson belülrőlEgyéb működési célú támogatások bevételei	B16	21 618 664			21 618 664	15 318 156			15 318 156
államháztartáson belülrőlMűködési célú támogatások államháztartáson	B1	139 169 238	-	-	139 169 238	151 180 210	-	-	151 180 210
belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-	-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22				-				-
származó megtérülések államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B23				-				-
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B24				-				-
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlEgyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				-	15 000 000			15 000 000
államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú támogatások	B2	-	-	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000
államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-				-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-
Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 500 000			16 500 000	22 529 546			22 529 546
Fogyasztási adók	B352				-				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-
Gépjárműadók	B354	3 500 000			3 500 000	34 642			34 642
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	-	-	20 000 000	22 564 188	-	-	22 564 188
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-	198 663			198 663
Közhatalmi bevételek	B3	21 300 000	-	-	21 300 000	24 062 851	-	-	24 062 851
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000	1 066 538			1 066 538
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000			200 000	442 109			442 109
Tulajdonosi bevételek	B404	3 150 000			3 150 000	1 745 146			1 745 146
Ellátási díjak	B405	3 800 000			3 800 000	3 747 430			3 747 430
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-
Kamatbevételek	B408				-	20			20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-
Egyéb működési bevételek	B410	1 100 000			1 100 000	2 555 382			2 555 382
Működési bevételek	B4	8 350 000	-	-	8 350 000	9 556 625	-	-	9 556 625
Immateriális javak értékesítése	B51				-				-

Ingatlanok értékesítése	B52				-	1 142 000			1 142 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-
Részesedések értékesítése	B54				-				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	1 142 000	-	-	1 142 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B61				-				-
származó megtérülések államháztartáson kívülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				-				-
visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-	62 994			62 994
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	62 994	-	-	62 994
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B71				-				-
származó megtérülések államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B72				-				-
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	168 819 238	-	-	168 819 238	201 004 680	-	-	201 004 680
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		168 819 238	-	-	168 819 238	184 862 680	-	-	184 862 680
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	16 142 000	-	-	16 142 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-			-	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	19 397 893			19 397 893	15 709 613			15 709 613
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-				-
Maradvány igénybevétele	B813	19 397 893	-	-	19 397 893	15 709 613	-	-	15 709 613
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	5 881 295			5 881 295
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-				-
Betétek megszüntetése	B817				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19 397 893	-	-	19 397 893	21 590 908	-	-	21 590 908
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-
Finanszírozási bevételek	B8	19 397 893	-	-	19 397 893	21 590 908	-	-	21 590 908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		188 217 131	-	-	188 217 131	222 595 588	-	-	222 595 588

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános	B111	53 328 655			53 328 655	65 432 184			65 432 184
támogatásaTelepülési önkormányzatok egyes köznevelési	B112	43 049 820			43 049 820	45 744 950			45 744 950
feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 372 099			19 372 099	18 285 841			18 285 841
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	1 800 000			1 800 000	2 301 366			2 301 366
támogatása Működési célú központosított előirányzatok	B115				-	-			-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-	1 760 720			1 760 720
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117 550 574	-	-	117 550 574	133 525 061	-	-	133 525 061
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B13				-				-
származó megtérülések államháztartáson belülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14				-				-
visszatérülése államháztartáson belülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15				-				-
igénybevétele államháztartáson belülrőlEgyéb működési célú támogatások bevételei	B16	21 618 664			21 618 664	14 300 964			14 300 964
államháztartáson belülrőlMűködési célú támogatások államháztartáson	B1	139 169 238	-	-	139 169 238	147 826 025	-	-	147 826 025
belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-	-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22				-				-
származó megtérülések államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B23				-				-
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B24				-				-
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlEgyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				-	15 000 000			15 000 000
államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú támogatások	B2	-	-	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000
államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-				-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-
Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 500 000			16 500 000	23 308 526			23 308 526
Fogyasztási adók	B352				-				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-
Gépjárműadók	B354	3 500 000			3 500 000	34 642			34 642
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	-	-	20 000 000	23 343 168	-	-	23 343 168
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-	-			-
Közhatalmi bevételek	B3	21 300 000	-	-	21 300 000	24 643 168	-	-	24 643 168
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000	103 600			103 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000			200 000	344 783			344 783
Tulajdonosi bevételek	B404	3 150 000			3 150 000	1 650 000			1 650 000
Ellátási díjak	B405	3 800 000			3 800 000	2 800 000			2 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-
Kamatbevételek	B408				-	-			-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-
Egyéb működési bevételek	B410	1 100 000			1 100 000	2 297 036			2 297 036
Működési bevételek	B4	8 350 000	-	-	8 350 000	7 195 419	-	-	7 195 419
Immateriális javak értékesítése	B51				-				-

2/2. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei		Eredeti előriányzat					Módosított előriányzat
Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					-			-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					-			-
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408					1			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410					-			-
Működési bevételek	B4	-	-	-	-	1	-	-	1
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	1	-	-	1
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-	-	1	-	-	1
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 064 380			1 064 380	1 064 380			1 064 380
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-				-
Maradvány igénybevétele	B813	1 064 380	-	-	1 064 380	1 064 380	-	-	1 064 380
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 538 380			50 538 380	55 309 086			55 309 086
Betétek megszüntetése	B817				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51 602 760	-	-	51 602 760	55 309 086	-	-	55 309 086
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-
Finanszírozási bevételek	B8	51 602 760	-	-	51 602 760	56 373 466	-	-	56 373 466
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51 602 760	-	-	51 602 760	56 373 467	-	-	56 373 467

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei		Eredeti előriányzat				Módosított előriányzat
Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					-			-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					-			-
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410					-			-
Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-

2/3. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 328 655			53 328 655	65 498 371	-	-	65 498 371
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 049 820			43 049 820	47 672 920	-	-	47 672 920
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 372 099			19 372 099	18 428 833	-	-	18 428 833
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	2 501 210	-	-	2 501 210
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-				-	-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-				1 760 720	-	-	1 760 720
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117 550 574	-	-	117 550 574	135 862 054	-	-	135 862 054
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-				-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-				-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 618 664			21 618 664	15 318 156	-	-	15 318 156
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	139 169 238	-	-	139 169 238	151 180 210	-	-	151 180 210
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-				15 000 000	-	-	15 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-				-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-				-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-				-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-				-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000			1 300 000	1 300 000	-	-	1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 500 000			16 500 000	22 529 546	-	-	22 529 546
Fogyasztási adók	B352	-				-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-				-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	3 500 000			3 500 000	34 642	-	-	34 642
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-				-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	-	-	20 000 000	22 564 188	-	-	22 564 188
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-				198 663	-	-	198 663
Közhatalmi bevételek	B3	21 300 000	-	-	21 300 000	24 062 851	-	-	24 062 851
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-				-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000	1 066 538	-	-	1 066 538
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000			200 000	442 109	-	-	442 109
Tulajdonosi bevételek	B404	3 150 000			3 150 000	1 745 146	-	-	1 745 146
Ellátási díjak	B405	3 800 000			3 800 000	3 747 430	-	-	3 747 430
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-				-	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-				-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-				21	-	-	21
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-				-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	1 100 000			1 100 000	2 555 382	-	-	2 555 382
Működési bevételek	B4	8 350 000	-	-	8 350 000	9 556 626	-	-	9 556 626
Immateriális javak értékesítése	B51	-				-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-				1 142 000	-	-	1 142 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-				-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-				-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-				-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	1 142 000	-	-	1 142 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-				-	-	-	-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-				62 994	-	-	62 994
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	62 994	-	-	62 994
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	168 819 238	-	-	168 819 238	201 004 681	-	-	201 004 681
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		168 819 238	-	-	168 819 238	184 862 681	-	-	184 862 681
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	16 142 000	-	-	16 142 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-				-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-				-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-				-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-			-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-				-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-				-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-				-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20 462 273			20 462 273	16 773 993	-	-	16 773 993
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-				-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-				-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-				-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	20 462 273	-	-	20 462 273	16 773 993	-	-	16 773 993
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-				5 881 295	-	-	5 881 295
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-				-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 538 380			50 538 380	55 309 086	-	-	55 309 086
Betétek megszüntetése	B817	-				-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-				-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 000 653	-	-	71 000 653	76 899 994	-	-	76 899 994
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-				-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-				-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-				-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-				-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-			-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	71 000 653	-	-	71 000 653	77 964 374	-	-	77 964 374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		239 819 891	-	-	239 819 891	278 969 055	-	-	278 969 055

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 328 655			53 328 655	65 432 184	-	-	65 432 184
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 049 820			43 049 820	45 744 950	-	-	45 744 950
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	19 372 099			19 372 099	18 285 841	-	-	18 285 841
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	2 301 366	-	-	2 301 366
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-				-	-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-				1 760 720	-	-	1 760 720
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	117 550 574	-	-	117 550 574	133 525 061	-	-	133 525 061
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-				-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-				-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 618 664			21 618 664	14 300 964	-	-	14 300 964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	139 169 238	-	-	139 169 238	147 826 025	-	-	147 826 025
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-				15 000 000	-	-	15 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-				-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-				-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-				-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-				-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000			1 300 000	1 300 000	-	-	1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 500 000			16 500 000	23 308 526	-	-	23 308 526
Fogyasztási adók	B352	-				-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-				-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	3 500 000			3 500 000	34 642	-	-	34 642
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-				-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000 000	-	-	20 000 000	23 343 168	-	-	23 343 168
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-				-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	21 300 000	-	-	21 300 000	24 643 168	-	-	24 643 168
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-				-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000	103 600	-	-	103 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000			200 000	344 783	-	-	344 783
Tulajdonosi bevételek	B404	3 150 000			3 150 000	1 650 000	-	-	1 650 000
Ellátási díjak	B405	3 800 000			3 800 000	2 800 000	-	-	2 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-				-	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-				-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-				-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-				-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	1 100 000			1 100 000	2 297 036	-	-	2 297 036
Működési bevételek	B4	8 350 000	-	-	8 350 000	7 195 419	-	-	7 195 419
Immateriális javak értékesítése	B51	-				-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-				12 000	-	-	12 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-				-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-				-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-				-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	12 000	-	-	12 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-				-	-	-	-

3/1. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovatszám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 433 780			12 433 780	12 433 780			12 433 780
Normatív jutalmak	K1102				-	500 000			500 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-
Végkielégítés	K1105				-				-
Jubileumi jutalom	K1106				-				-
Béren kívüli juttatások	K1107				-				-
Ruházati költségtérítés	K1108				-				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	85 000			85 000	85 000			85 000
Egyéb költségtérítések	K1110				-				-
Lakhatási támogatások	K1111				-				-
Szociális támogatások	K1112				-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	-			-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 518 780	-	-	12 518 780	13 018 780	-	-	13 018 780
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 852 188			4 852 188	4 852 188			4 852 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-	-			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000			600 000	600 000			600 000
Külső személyi juttatások	K12	5 452 188	-	-	5 452 188	5 452 188	-	-	5 452 188
*Személyi juttatások*	K1	*17 970 968*	-	-	17 970 968	*18 470 968*	-	-	18 470 968
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	K2	*3 150 920*			3 150 920	*3 150 920*			3 150 920
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-	132 372			132 372
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 950 000			1 950 000	1 828 500			1 828 500
Árubeszerzés	K313				-				-
Készletbeszerzés	K31	1 950 000	-	-	1 950 000	1 960 872	-	-	1 960 872
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	740 000			740 000	740 000			740 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580 000			580 000	580 000			580 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 320 000	-	-	1 320 000	1 320 000	-	-	1 320 000
Közüzemi díjak	K331	4 120 000			4 120 000	4 120 000			4 120 000
Vásárolt élelmezés	K332	14 835 094			14 835 094	14 835 094			14 835 094
Bérleti és lízing díjak	K333				-				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 510 000			1 510 000	1 836 558			1 836 558
Közvetített szolgáltatások	K335	150 000			150 000	150 000			150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-			-	173 550			173 550
Egyéb szolgáltatások	K337	6 145 000			6 145 000	6 122 200			6 122 200
Szolgáltatási kiadások	K33	26 760 094	-	-	26 760 094	27 237 402	-	-	27 237 402
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000	42 455			42 455
Reklám- és propagandakiadások	K342				-				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	-	-	20 000	42 455	-	-	42 455
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 123 381			8 123 381	8 123 381			8 123 381
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-
Kamatkiadások	K353				-				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 223 381	-	-	8 223 381	8 223 381	-	-	8 223 381
*Dologi kiadások*	K3	*38 273 475*	-	-	38 273 475	*38 784 110*	-	-	38 784 110
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-
Családi támogatások	K42				-	-			-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-			-	-			-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 186 000			7 186 000	8 128 240			8 128 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 186 000	-	-	7 186 000	8 128 240	-	-	8 128 240
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-
Elvonások és befizetések	K502	-			-	55 360			55 360
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-				-

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (7) bekezdése a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. § a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

⁶

A 2.1. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

⁷

A 2.1. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

⁸

A 2.1. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

⁹

A 2.2. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

¹⁰

A 2.2. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

¹¹

A 2.2. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

¹²

A 2.3. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.

¹³

A 2.3. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.

¹⁴

A 2.3. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁵

A 3.1. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁶

A 3.1. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.

¹⁷

A 3.1. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁸

A 3.2. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.

¹⁹

A 3.2. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁰

A 3.3. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.

²¹

A 3.3. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.

²²

A 3.3. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

²³

A 3.3. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁴

Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.

²⁵

Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁶

A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.

²⁷

A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁸

A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.

²⁹

A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § o) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁰

A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.

³¹

A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § p) pontja hatályon kívül helyezte.

³²

A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be.

³³

A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § q) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁴

A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdése iktatta be.

³⁵

A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. § r) pontja hatályon kívül helyezte.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete