Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről¹

2021.02.26.

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. § (1) A 2020. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 3.387.130.548 Ft bevétellel az 1.b melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 1.729.326.361 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 1.113.795.833 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 615.530.528 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 1.657.804.187 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 722.870.072 Ft-ban (ezen belül az irányító szervi támogatási bevétel 581.342.540 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 815.431.590 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 119.502.525 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1.b melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2020. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 3.387.130.548 Ft kiadással a 2.d melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 241.623.938 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 1.119.405.070 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 2.750.676.651 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.372.576.800 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 1.378.099.851 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 636.453.897 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervi támogatás 587.313.940 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 49.139.957 Ft.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2.d és a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi irányító szervi költségvetési támogatását 587.313.940 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait és az államigazgatási feladatokat tartalmazó bevételeket és kiadásokat a 9.a, 9.b, 9.c mellékletek tartalmazzák.

(4) Önként vállalt feladatok:

a) Berhidai Kultúrház és Könyvtár (a továbbiakban: közművelődési intézmény) újság kiadás,

b) Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet vagyongazdálkodási feladatok,

c) Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatok,

d) betegségmegelőzési feladatok,

e) sport és civil szervezetek támogatása.

2. Bevételek

4. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását az 1. melléklet, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az 1/a. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.

(2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervei alkotják.

3. Kiadások

5. § (1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. A szociális támogatások előirányzata az évközi igénylések alapján az állami támogatással, céljának megfelelően nő.

(2) Az önkormányzat szociális hatáskörében felhasználható pénzeszközöket (ellátottak pénzbeli juttatásai) átruházott jogkör szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek egyenlege összege 597.166.299 Ft, melyből működési célú 62.032.407 Ft, a felhalmozási célú 535.133.892 Ft. A 2019. év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2020. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 16.355.732 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.

(4) A kiadások és bevételek különbözetét a 2019. évi várható költségvetési maradványból, illetőleg – az előzetes Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően – az államkötvény értékesítéséből van mód finanszírozni. Az igénybevett költségvetési maradvány részletezését, a 2/c melléklet tartalmazza összesen 553.522.031 Ft összegben.

4. A költségvetés részletezése

6. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.

(2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 11. és a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2020. évben.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 13. számú melléklete.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.

8. § Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórakeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.

9. § (1) A személyi juttatások: a 2020. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítja a terv.

(2) A képviselői tiszteletdíj mértékét 2020. évben 43.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a részönkormányzat tagját 20.000,- Ft/hó, a bizottság elnökét és a részönkormányzat vezetőjét 40.000,- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2019. évi illetményalappal megegyezően.

(4) Az Önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(5) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése szerint 2020. évben nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

(6) ) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott (TESZ alkalmazottak, konyhai dolgozók) részére a 2020. január 1-i garantált illetményhez, illetve a 2020.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 23.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv 2020. január 1-től.

(7) Az Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(8) A saját gépjárműhasználat költségtérítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2020. január 1-től.

10. § A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2019. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.

11. § (1) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 8.900.000,-Ft-ot a Berhidai Napok megszervezésére (műsor + egyéb költségek) és 2.763.000 Ft-ot az egyéb műsorokra, önkormányzati rendezvényekre biztosít. A Giro D’Italia kerékpárversenyhez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatokra 500.000,- Ft keretet határoz meg.

(2) A közművelődési intézmény keretében működő művészeti csoportok, civil jellegű szerveződések részére biztosított közösségi támogatás elkülönített kezelését az e célra nyújtott előirányzat szerint biztosítani, dokumentálni kell.

12. § (1) Támogatások között a közösségi támogatás keretén belül 2.000.000 Ft a sportcélú támogatásra fordítható összeg, amelynek felosztására a sportpályázat keretében kerül sor.

(2) Az egyesületeknek járulék, adó és egyéb tartozása a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet, nyilvántartásba vételüket és a településen a sportműködésüket és tömegsport tevékenységüket igazolniuk kell.

(3) Az egyéb támogatás írásbeli pályázat alapján adható, a döntéshez a folyamatos működés jogi kereteit is igazolni kell.

(4) Az egyéb támogatás összesen 2.100.000 Ft a helyi polgárőrség támogatási összegével együtt, amely önkormányzati intézmények rendezvényeire nem fordítható, azokat költségvetésük terhére kell megoldaniuk.

(5) A Közösségi támogatásokra 2020. március 31-ig beérkező pályázatokról kizárólag a fent megadott kereten belül, valamint a helyi polgárőrség támogatásáról, a tiszteletdíj felajánlások összegének átadásáról a polgármester dönt. Döntéséről a költségvetés végrehajtása keretében köteles tájékoztatást adni.

(6) A közösségi -és sporttámogatás az éves működéshez, rendezvényhez való hozzájárulás, ezért terhére reprezentációs kiadás nem számolható el.

(7) A közösségi szolgáltatások támogatásának előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

13. § A 2020. évi költségvetésben a vagyonkezelési díjból származó tárgyévi bevételeket a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás alapján a tárgyévben a kötelezettségek csökkentése céljára kell felhasználni.

14. § A Hivatal látja el - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkaügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését – az intézményvezetők által hozott döntések alapján -, az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.

15. § Az intézmények által tervezett, nettó 50 millió Ft összeget meghaladó felújítás és felhalmozás közbeszerzési eljárásának koordinálását önkormányzati keretek között kell ellátni, műszaki ellenőr bevonásával.

16. § (1) A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2020. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.

(2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.

(3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótlékra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.

(4) A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét 600 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési rendelete negyedéves módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.

(6) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(7) A munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás alapján a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának és egyéb számviteli szabályzatainak az elvei, szabályai kiterjednek az önkormányzatra, a nemzetiségi önkormányzatokra, a Köznevelési és Szociális Társulásra és azok költségvetési szerveire is. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok – élelmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.

(8) A 2020. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.

(9) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a Jegyző feladata.

(10) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

6. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata				1. melléklet
	2020. évi költségvetés				2/2020.(II. 28. ) rendelethez
					Ft-ban
		BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	135 191 702	135 191 702
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	146 232 880	146 232 880
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	56 039 856	56 039 856
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)		64 026 699
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 402 167	7 402 167
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	408 893 304	408 893 304	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	243 970 334	204 969 562	0	39 000 772	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	22 992 429	22 992 429
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	150 463 717	150 463 717
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	30 853 200	30 853 200
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	39 000 772			39 000 772
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	660 216	660 216
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	652 863 638	613 862 866	0	39 000 772	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	850 533 503	850 533 503	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	81 350 056	81 350 056
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	769 183 447	769 183 447
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	850 533 503	850 533 503	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	110 500 000	110 500 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	110 500 000	110 500 000
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	225 000 000	225 000 000
29	Gépjárműadó (B3541)	12 000 000	12 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	46 610	46 610
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	237 046 610	237 046 610	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	50 000	50 000
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	350 000	350 000
35	Közhatalmi bevételek (B3)	347 946 610	347 946 610	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 478 654	0	220 000	1 200 000	1 400 000	7 658 654
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	6 098 022					6 098 022
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 170 000		220 000	600 000	1 350 000
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	1 560 632					1 560 632
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	650 000			600 000	50 000
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 809 000	1 173 000	1 400 000	2 236 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 473 000	600 000	1 400 000	473 000
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	2 336 000	573 000		1 763 000
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	9 610 000	9 610 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	9 100 000	9 100 000
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	510 000	510 000
50	Ellátási díjak (B4051)	1 842 030					1 842 030
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	7 651 715	3 721 410	437 400	927 720		2 565 185
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 761 000	1 610 000		151 000
57	Működési bevételek (B4)	36 152 399	16 114 410	2 057 400	4 514 720	1 400 000	12 065 869
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	3 000 000	3 000 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	80 000	80 000
64	ebből: háztartások (B74)	80 000	80 000
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 175 000	1 175 000
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 255 000	1 255 000	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 891 751 150	1 832 712 389	2 057 400	43 515 492	1 400 000	12 065 869
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	60 000 000	60 000 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	570 468 514	565 050 578		5 000 000	417 936
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	547 636 208		210 550 991	131 711 637	68 506 105	136 867 475
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 178 104 722	625 050 578	210 550 991	136 711 637	68 924 041	136 867 475
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 178 104 722	625 050 578	210 550 991	136 711 637	68 924 041	136 867 475
74	MINDÖSSZESEN:	3 069 855 872	2 457 762 967	212 608 391	180 227 129	70 324 041	148 933 344

1a. melléklet

Berhida Város Önkormányzata
állami támogatások részletezése						a 2/2020.(II.28.) rendelethez
		2019					2020
	IPA alap			9 578 698 183		IPA alap			8 739 937 119
	elvonás	0,55 %-nak		52 682 840		elvonás			48 069 654
2020. évi költségvetés		52,12%		27 456 356			31,54%		15 160 557
	1 lakosra jutó adóerőképesség			22 455		1 lakosra jutó adóerőképesség			20 679
		5972	fő	beszámítás	2019 tényl		5917	fő	beszámítás	2020 tényl
		Forint			Módosított összesen		Forint			Módosított összesen	Intézményi összesen	Önkorm	TESZ	Hivatal	Kultúrház	Családs Berh	Családs Vi	Süni	Hétszínvirág	Vi Óvoda
Önkormányzatok működési támogatásai			413 809 472	-27 456 356	386 353 116			466 193 162	-15 160 557	451 032 605	451 032 605	12 353 343	31 353 111	126 814 393	11 658 156	40 953 006	1 875 040	113 556 331	93 065 879	19 403 346	451 032 605
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			149 262 079	-27 456 356	121 805 723			175 795 783	-15 160 557	160 635 226	160 635 226	2 353 343	31 353 111	126 814 393	0	91 587	0	0	22 792	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	22,17	101 538 600		101 538 600	5 450 000	22,10	126 235 332		126 235 332	126 235 332			126 235 332
kieg. Min bér tám								579 061		579 061	579 061			579 061
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	22 300	402	8 984 670	- 8 984 670	-	25 200	403,9	10 178 280		10 178 280	10 178 280		10 178 280
közvilágítás fenntartása	320 000	46,5	9 888 000	- 2 140 736	7 747 264	320 000		10 048 000		10 048 000	10 048 000		10 048 000
köztemető fenntartással kapcs fel	69	53 051	3 660 519		3 660 519	69	53 051	3 660 519		3 660 519	3 660 519		3 660 519
közutak fenntartásának támog	227 000	31,6	7 177 740		7 177 740	227 000	31,78	7 214 060		7 214 060	7 214 060		7 214 060
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 700	5 972	16 124 400	- 16 124 400	-	2 700	5 917	15 975 900	- 15 160 557	815 343	815 343	815 343
Lakott külterülettel kapcs feladatok	2 550	81	206 550	- 206 550	-	2 550	78	198 900		198 900	198 900		198 900
bérkompenzáció								167 731		167 731	167 731		53 352			91 587			22 792
Polgármesterek illetményének támogatása			1 681 600		1 681 600			1 538 000		1 538 000	1 538 000	1 538 000
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga			146 632 166	0	146 632 166			156 027 310	0	156 027 310	156 027 310	-	-	-	-	-	-	85 385 700	55 074 410	15 567 200
óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó (2020 éves)	4 371 500	20,7	60 326 700		60 326 700	4 371 500	20,2	88 304 300		88 304 300	88 304 300							45 900 750	32 786 250	9 617 300
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (2020 éves)	2 205 000	14,0	20 580 000		20 580 000	2 400 000	13,5	32 400 000		32 400 000	32 400 000							21 600 000	8 400 000	2 400 000
óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 371 500	20,6	30 017 633		30 017 633	4 371 500		-		-	0
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000	14,0	10 290 000		10 290 000	2 205 000		-		-	0
Óvoda működtetési támogatás 8 hó	97 400	222,0	14 415 200		14 415 200	97 400	217,0	21 135 800		21 135 800	21 135 800							12 301 620	6 593 980	2 240 200
Óvoda működtetési támogatás 4 hó	97 400	221,0	7 175 133		7 175 133	97 400				-	0
Kieg tám. Óv pedag minősítéséhez II. kategóriába sorolt	396 700	6,0	2 380 200		2 380 200	396 700	4,3	1 705 810		1 705 810	1 705 810							555 380	753 730	396 700
kieg. Min bér tám								11 034 100		11 034 100	11 034 100							5 027 950	5 093 150	913 000
Mesterped kategóriába sorolt	1 447 300	1,0	1 447 300		1 447 300	1 447 300	1,0	1 447 300		1 447 300	1 447 300								1 447 300
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk fel tám			110 689 107	-	110 689 107			122 711 913	-	122 711 913	122 711 913	10 000 000	-	-	-	40 861 419	1 875 040	28 170 631	37 968 677	3 836 146
											0
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	1 900 000	11,18	21 242 000		21 242 000	2 200 000	9,62	21 164 000		21 164 000	21 164 000							10 370 360	9 312 160	1 481 480
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			37 497 698		37 497 698			32 106 658		32 106 658	32 106 658							15 732 262	14 126 930	2 247 466
kieg. Min bér tám								1 707 200		1 707 200	1 707 200							800 000	800 000	107 200
szünidei gyermekétkeztetés	513	6 592	3 381 696		3 381 696	542	2 788	1 511 096		1 511 096	1 511 096							1 268 009	243 087
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			28 785 793		28 785 793			34 834 144		34 834 144	34 834 144	10 000 000				24 834 144
Bölcsődei ellátás bértámogatás középfokú kisgyermeknevelők stb.	2 993 000	3	8 979 000		8 979 000	2 993 000	2	5 986 000		5 986 000	5 986 000								5 986 000
Bölcsődei ellátás bértámogatás felsőfokú kisgyermeknevelők stb.						4 419 000	1	4 419 000		4 419 000	4 419 000								4 419 000
Bölcsődei működtetési tám			2 014 000		2 014 000			1 607 000		1 607 000	1 607 000								1 607 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás B: 5972 Vi: 683 = 6655 fő	3 400 000		4 420 000		4 420 000	3 780	1,3	4 914 000		4 914 000	4 914 000					4 282 180	631 820
szociális étkeztetés	60 896	20	1 217 920		1 217 920	71 896	19	1 366 024		1 366 024	1 366 024					1 150 336	215 688
házi segítségnyújtás szem élyi gondozás	429 000	5	2 145 000		2 145 000	429 000	6	2 574 000		2 574 000	2 574 000					2 145 000	429 000
házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	1	25 000		25 000	25 000	2	50 000		50 000	50 000					50 000
időskorúak nappali ellátása	163 500	6	981 000		981 000	285 000	6	1 710 000		1 710 000	1 710 000					1 710 000
ágazati pótlék								6 393 891		6 393 891	6 393 891					5 842 659	551 232
kieg. Min bér tám szoc.					-			894 400		894 400	894 400					847 100	47 300
bölcsődei kiegészítő tám. Bér								1 038 000		1 038 000	1 038 000								1 038 000
bölcsődei kieg bér					-			436 500		436 500	436 500								436 500
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása			7 226 120	-	7 226 120			11 658 156	-	11 658 156	11 658 156	-	-	-	11 658 156	-	-	-	-	-
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida:	1 210	5 972	7 226 120		7 226 120	1 251	5 917	7 402 167		7 402 167	7 402 167				7 402 167
könyvtári érdekeltségnövelő tám					-			211 000		211 000	211 000				211 000
kulturális pótlék								1 500 679		1 500 679	1 500 679				1 500 679
kieg. Min bér tám					-			2544310		2 544 310	2 544 310				2 544 310
5.)Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai			-	-	-			-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-					-	0
					-					-
2019. évi állami tám. elszámolásból adódó bevétel					-					-	0
											0

								17 195 571

1b. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés				a 2/2020.(II.28.) rendelethez
					Ft-ban
		BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	160 635 226	160 635 226
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	156 027 310	156 027 310
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	66 222 959	66 222 959
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)		56 488 954
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 658 156	11 658 156
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	174 078	174 078
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	451 206 683	451 206 683	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	243 327 003	204 326 231	0	39 000 772	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	16 513 398	16 513 398
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	150 463 717	150 463 717
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	36 688 900	36 688 900
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	39 000 772			39 000 772
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	660 216	660 216
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	694 533 686	655 532 914	0	39 000 772	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	606 000	606 000	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	606 000	606 000
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	604 046 307	604 046 307	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	81 350 056	81 350 056
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	522 696 251	522 696 251
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	604 652 307	604 652 307	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	110 500 000	110 500 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	110 500 000	110 500 000
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	264 780 000	264 780 000
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	46 610	46 610
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	264 826 610	264 826 610	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	50 000	50 000
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	350 000	350 000
35	Közhatalmi bevételek (B3)	375 726 610	375 726 610	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 478 654	0	220 000	1 200 000	1 400 000	7 658 654
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	6 098 022					6 098 022
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	2 170 000		220 000	600 000	1 350 000
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	1 560 632					1 560 632
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	650 000			600 000	50 000
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 190 000	1 173 000	1 400 000	2 617 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 854 000	600 000	1 400 000	854 000
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	2 336 000	573 000		1 763 000
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	10 557 387	10 557 387	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	1 157 207	1 157 207
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 890 180	8 890 180
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	510 000	510 000
50	Ellátási díjak (B4051)	1 842 030					1 842 030
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	9 384 708	5 454 403	437 400	927 720		2 565 185
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408)	2 030 000	2 030 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	817 545	817 545
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 761 000	1 610 000		151 000
57	Működési bevételek (B4)	42 061 324	21 642 335	2 057 400	4 895 720	1 400 000	12 065 869
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	9 105 200	9 105 200
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	9 105 200	9 105 200	0	0	0	0
	Működési c. visszatérítendő tám, kölcs (B64)	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	1 474 213	1 474 213
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 474 213	1 474 213	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	80 000	80 000
64	ebből: háztartások (B74)	80 000	80 000
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 693 021	1 693 021
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 773 021	1 773 021	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 729 326 361	1 669 906 600	2 057 400	43 896 492	1 400 000	12 065 869
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	60 000 000	60 000 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	977 706 022	932 530 487	12 183 896	21 638 751	4 001 119	7 351 769
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	32 784 225	32 784 225
71	Irányító szervi támogatás (B816	587 313 940		225 988 848	147 206 677	73 807 375	140 311 040
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 657 804 187	1 025 314 712	238 172 744	168 845 428	77 808 494	147 662 809
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 657 804 187	1 025 314 712	238 172 744	168 845 428	77 808 494	147 662 809
74	MINDÖSSZESEN:	3 387 130 548	2 695 221 312	240 230 144	212 741 920	79 208 494	159 728 678

1c. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés				a 2/2020.(II.28.) rendelethez
					Ft-ban
		BEVÉTELEK
Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 09.30	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	122 049 478	122 049 478
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	118 294 944	118 294 944
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	49 310 388	49 310 388
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)		46 165 740
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 778 077	8 778 077
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	174 078	174 078
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	344 772 705	344 772 705	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	115 842 333	88 834 175	0	27 008 158	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	195 000	195 000
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	61 222 575	61 222 575
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	27 416 600	27 416 600
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	27 008 158			27 008 158
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	460 615 038	433 606 880	0	27 008 158	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	1 400 000	1 400 000
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	518 237 978	518 237 978	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	518 237 978	518 237 978
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	519 637 978	519 637 978	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	105 910 952	105 910 952	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	105 626 989	105 626 989
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	283 963	283 963
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	264 780 872	264 780 872
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	264 780 872	264 780 872	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	682 863	632 233	50 630	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	35 362	35 362
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	154 984	134 345	20 639
35	Közhatalmi bevételek (B3)	371 374 687	371 324 057	50 630	0	0	0
36	Készlet értékesítés B 40111	13 800				13 800
37	Szolgáltatások (B4021)	1 938 675	0	177 165	943 690	817 820	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 511 664		177 165	720 999	613 500
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	427 011			222 691	204 320
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 119 680	515 873	1 040 141	1 523 900	172	39 594
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	1 916 013	480 839	1 030 493	404 681
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 203 667	35 034	9 648	1 119 219	172	39 594
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	6 788 554	6 788 554	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	523 110	523 110
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
50	Ellátási díjak (B4051)	446 788					446 788
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	6 886 139	4 260 844	327 745	633 546		1 664 004
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	407 000					407 000
53	kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408)	2 730 391	2 730 376	2	11		2
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	780 415	780 415
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	69 457	2 673	6 510	55 354	2 744	2 176
57	Működési bevételek (B4)	23 180 899	15 078 735	1 551 563	3 156 501	834 536	2 559 564
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	9 105 200	9 105 200
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	9 105 200	9 105 200	0	0	0	0
	Működési c. visszatérítendő tám, kölcs (B64)	74 213	74 213
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	254 000	254 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	328 213	328 213	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	5 966	5 966
64	ebből: háztartások (B74)	5 000	5 000
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 693 021	1 693 021
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 698 987	1 698 987	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 385 941 002	1 350 780 050	1 602 193	30 164 659	834 536	2 559 564
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	60 000 000	60 000 000
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	978 648 160	933 473 037	12 183 894	21 638 300	4 001 121	7 351 808
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 102 926	10 102 926
71	Irányító szervi támogatás (B816	321 090 499		137 380 424	78 976 550	30 618 372	74 115 153
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 369 841 585	1 003 575 963	149 564 318	100 614 850	34 619 493	81 466 961
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 369 841 585	1 003 575 963	149 564 318	100 614 850	34 619 493	81 466 961
74	MINDÖSSZESEN:	2 755 782 587	2 354 356 013	151 166 511	130 779 509	35 454 029	84 026 525

2. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés			2/2020.(II. 28.) rendelethez
		KIADÁSOK		Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
27	Személyi juttatások (K1)	404 120 936	52 267 571	144 171 047	91 322 900	26 389 513	89 969 905
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	71 260 878	10 350 728	28 098 504	12 288 159	4 655 154	15 868 333
87	Dologi kiadások (K3)	500 700 674	316 638 952	33 988 840	71 815 470	36 083 056	42 174 356
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800 000	800 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	800 000	800 000
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 700 000	10 700 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	900 000	900 000
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	9 800 000	9 800 000
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	0
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	176 540 348	176 540 348	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 500 000	3 500 000
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	173 040 348	173 040 348
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	19 955 600	19 955 600
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
104	Tartalékok (K51311)	76 092 700	76 092 700
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	272 588 648	272 588 648	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	440 000	260 000			150 000	30 000
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	971 737 796	971 737 796
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 580 000		1 300 000	150 000		130 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	36 976 116	26 805 197	3 500 000	3 630 000	2 475 919	565 000
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	29 697 475	26 614 726	1 296 000	1 020 600	570 399	195 750
111	Beruházások (K6)	1 040 431 387	1 025 417 719	6 096 000	4 800 600	3 196 318	920 750
112	Ingatlanok felújítása (K711)	151 961 349	151 961 349
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000		200 000
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	41 083 565	41 029 565	54 000
115	Felújítások (K7)	193 244 914	192 990 914	254 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	4 500 000	4 500 000
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	4 500 000	4 500 000
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	12 016 495	12 016 495	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 505 863 932	1 893 771 027	212 608 391	180 227 129	70 324 041	148 933 344
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 355 732	16 355 732
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	547 636 208	547 636 208
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	563 991 940	563 991 940	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	563 991 940	563 991 940	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	3 069 855 872	2 457 762 967	212 608 391	180 227 129	70 324 041	148 933 344
		3 069 855 872	0	0	0	0	0
		0

2a. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés	a 2/2020.(II.28.) rendelethez
	Kiadások	adatok Ft-ban

		Eredeti előir	Mód előir	változás	Mód javasl	Teljesítés 09.30
1	ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000	254 000		254 000	45 000
2	ÖNK rendőrőrs felújítás KM	48 426 697	48 680 697		48 680 697	47 822 594
3	ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM	64 650 000	64 650 000		64 650 000
4	ÖNK Süni konyha felújítás pályázat mKM	35 388 602	37 345 602		37 345 602	1 957 000
5	ÖNK viziközmű alapból keretszerződés	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6	ÖNK tervek	3 000 000	695 194	- 217 500	477 694	85 000
7	ÖNK Hivatal lapostető szigetelés felúj	850 000	177 800		177 800
8	ÖNK Orgona út üzletsor tetőszigetelés	3 800 000	3 143 425		3 143 425	3 143 425
9	ÖNK Orgona út villámhárító felúj	2 000 000	801 420		801 420	801 420
10	ÖNK Szegfű u. gyógyszertár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb)	650 000	650 000		650 000
11	ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj	190 000	190 000		190 000	111 580
12	ÖNK Szent Flórián szobor felújítás	660 000	660 000		660 000	660 000
13	ÖNK I. világháborúban elesett hős fiaink feszület pályázat	1 210 000	1 210 000		1 210 000	1 175 000
14	ÖNK Árpád köz 3. szolg. Lakás közmű gépészet felúj	900 000	900 000		900 000	732 165
15	ÖNK Pgytp Műv ház villamos szekrény felújítás	6 500 000	3 780 270	217 500	3 997 770	3 997 770
16	ÖNK Hétszínvirág óvoda felújítás ( 3 csoportszoba és villamos stb)	20 946 483	18 697 854		18 697 854	18 647 012
17	ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Viziközmű szl-.ról	819 132	819 132	2 071 860	2 890 992
18	ÖNK Veszprémi út 1005/9 hrsz-ú területen, Szabadság tér és Bem János utca közötti szakaszon 7 db víznyelő aknafedlap, 1 db csapszekrény, 2 db postakábel akna szintre emelése		287 020		287 020	58 420
19	ÖNK Veszprémi út 1005/9 hrsz-ú területen, Szabadság tér és Bem János utca közötti szakaszon 8 db csatorna fedlap szintre emelése		345 440		345 440	345 440
20	ÖNK Ősi út 696. hrsz-ú területen lévő, 10 db. csatorna fedlap szintre emelése		431 000		431 000	301 700
21	ÖNK Berhida Művelődési Ház és Posta épület hátsó homlokzat nyílászárócsere,		3 000 000		3 000 000
22	ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere		10 000 000		10 000 000
23	ÖNK III. orvosi rendelő körüli járda, csapadékvíz elvezetés felúj		3 000 000		3 000 000
24	ÖNK Hivatal és Okmányiroda akadálymentes feljáró burkolat és lábazat javítás		800 000		800 000
25	ÖNK Hivatal épületében ajtók cseréje		740 000		740 000	366 776
26	ÖNK vis maior áthúz. meder helyreállítás Kossuth út és József A. u		22 344 000		22 344 000	16 608 397
27	ÖNK Kistó színpad burkolat csere		2 700 000		2 700 000
28	ÖNK köztéri szobrok felújítása		3 346 200	918 021	4 264 221
29	ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó		1 000 000		1 000 000
30	ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj		800 000	159 803	959 803
31	ÖNK Péti úti ravvatalozó vizesblokk felújítás és nyílászáró csere		2 200 000		2 200 000
32	ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv		482 600	500 000	982 600
33	ÖNK szennyvízcsatorna fedlapok szintre emelése		360 000		360 000	320 040
34	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása			482 600	482 600
35					-
36					-
37					-	-
38	Összesen	193 244 914	237 491 654	4 132 284	241 623 938	97 178 739

2b. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés	a 2/2020.(II.28.) rendelethez
	Kiadások	adatok Ft-ban

Beruházások		Eredeti előir	Mód előir	változás	Mód javasl
1	TESZ imm. Javak és informatikai eszközök+áfa	190 500	190 500		190 500
2	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 610 100	8 834 217		8 834 217
3	Kultúrház imm. javak és informatikai eszközök beszerzése	190 500	190 500		190 500
4	Kultúrház egyéb gép, berend beszerzés, könyv	3 005 818	4 562 818		4 562 818
5	Süni imm.jav és informatika tárgyi eszköz + áfa	203 200	553 200		553 200
6	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	717 550	963 415		963 415
7	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	1 651 000	2 351 000		2 351 000
8	ÖH egyéb gép, berend + áfa	4 445 000	7 095 000		7 095 000
9	ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	508 000	608 000		608 000
10	ÖNK kerékpárút kialakítás TOP 3.1.1-16 pályázat KM	230 266 627	239 642 601		239 642 601
11	ÖNK szennyvíz tisztítótelep, csatornahál fejl. KEHOP pályázat bev	492 974 394	492 974 394		492 974 394
12	ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev	212 847 140	212 847 140		212 847 140
13	ÖNK külterületi utak pályázat bev	26 859 708	26 859 708		26 859 708
14	ÖNK tervek	2 000 000	2 000 000		2 000 000
15	ÖNK Jázmin és szegfű u. csapadékvíz hálózat összekötő vezeték talajterhl.díjból+t.évi bev	3 000 000	3 000 000		3 000 000
16	ÖNK kamerák cseréje	2 161 600	2 161 600		2 161 600
17	ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés	2 200 000	3 200 000		3 200 000
18	ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
19	ÖNK fittnes parkok kialakítása térburkolat és egyéb kialak. költség	1 940 020	1 940 020		1 940 020
20	ÖNK VP fittnes parkok kialakítása pályázat bev	13 578 162	13 612 452		13 612 452
21	ÖNK közvilágítás bővítés	892 610	1 259 210		1 259 210
22	ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev	18 925 488	18 925 488		18 925 488
23	ÖNK Magyar I-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás	400 000	400 000		400 000
24	ÖNK Rozmaring út szennyvíz, ivóvíz beköt áthúz Viziközmű alap	725 170	725 170		725 170
25	ÖNK Tulipán-Szegfű-Orgona-Margaréta u. régi-új szennyvíz szétvál.terv	444 500	444 500		444 500
26	ÖNK rendezési terv, települési rendezési eszköz terv módosítás	330 200	330 200		330 200
27	ÖNK Telkek mérőszekrény kialakítás	2 044 700	2 044 700		2 044 700
28	ÖNK Viola utca telkek közvilágítás részleges kialak	2 794 000	3 327 400		3 327 400
29	ÖNK 181/2 hrsz-ú közút közvilágítási hálózatra csatlakozás áthúz KM	25 400	25 400		25 400
30	ÖNK Lakat János tér kialakítása	9 000 000	15 000 000		15 000 000
31	ÖNK Hunyadi tér 950/10 hrsz ivókút vízellátása ( vízbekötővezeték, szakipari szerelés stb)		587 617		587 617
32	ÖNK Peremarton 1765/41 ivókút vízellátása (vízbekötővezeték, vízmérő kial stb)		1 364 857		1 364 857
33	ÖNK Ledes világító információs tábla, egyéb COVID 19 eszköz		929 209		929 209
34	TESZ permetezőgép vásárlás (fertőző betegség feladatra)		170 000		170 000
35	ÖNK Fenyős sor 1528 hrsz-ú összekötő útszakasz makadámút ép		7 302 500		7 302 500
36	ÖNK gyógyszertár padlásfeljáró elhelyezés		100 000		100 000
37	ÖNK légkondícionáló berendezés kiép. TESZ, Családsegítő Sz., házasságkötő terem		4 245 000		4 245 000
38	ÖNK Kistó kerítés építés		1 700 000		1 700 000
39	ÖNKVeszprémi út kerékpárút összekötő szakasz kial.		-		-
40	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló		5 445 110		5 445 110
41	ÖNK Szabadság tér Takarék és a boltok előtti parkoló és járda ép.		8 500 000		8 500 000
42	ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés		1 000 000		1 000 000
43	ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés		1 300 000		1 300 000
44	ÖNK fittnesparkhoz Teq ONE asztal és kialakítás		940 000		940 000
45	ÖNK Lieder támog egyéb gép, eszköz beszerzés +áfa		500 000		500 000
46	ÖNK Rezeda-Ibolya között az Orgona u. baoldal árok építés		1 900 000		1 900 000
47	ÖNK fűnyíró traktor vásárlás		1 587 500		1 587 500
48	ÖNK 87/4 szennyvízcsatorna kiépítés Lakat J téren		2 283 205		2 283 205
50	ÖNK rendőrség épületébe eszközbeszerzés		843 298		843 298
51	Művelődési Ház szakkörök kisértékű te + áfa		654 210	- 168 970	485 240
52	TESZ traktorvásárlás		3 683 000		3 683 000
53	ÖNK védőnői szolg és gyermekorvosi rendelők előtető		1 810 064	5 840	1 815 904
54	ÖNK II. orvosi rendelő eszközbeszerzés		2 000 000		2 000 000
55	ÖNK Berhida, Tulipán út 8. és Tulipán út 13.-15.-17. számú lakóépületek régi és új szennyvízelvezetés, továbbá a Berhida, Szegfű út 8-14. számú lakóépületek szennyvízbekötéseinek kivitelezése		2 985 027		2 985 027
56	Művelődési Ház szakkörök informatikai eszközök + áfa			168 970	168 970
57					-
58	Összesen	1 040 431 387	1 119 399 230	5 840	1 119 405 070

2c. melléklet

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetési tervben a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétel részletezése

				2/c. melléklet a 2/2020.(II.28.) rendelethez
				adatok Ft-ban
kv-i maradvány		személyi	járulék	dologi	felhalm tám	felújítás	beruházás	finansz	céltart
Egyéb viziközmű alap	66 729 493								66729493
Állami étkeztetési tart	4 000 000								4 000 000
ingatlanhavaria	4 000 000								4 000 000
HKA talajterh 2019 csapadékvíz elvez Jázmin	40 820						40 820
HKA talajterh 2019-ig csapadékvíz elvez Jázmin	772 974						772 974
Gyermekorvosi rendelő pály	64 650 000					64 650 000
Rendőrőrs felúj pályázat	40 699 250					40 699 250
TOP kerékpárút	252 682 740	2 491 915	436 085	59 104 407			190 650 333
Süni konyha felúj BM pály	35 388 602					35 388 602
Gátiba mérőszekrény kialakítás	2 044 700						2 044 700
Településszerk terv HÉSZ mód	330 200						330 200
Hidroszolg Tulipán u. 500 m terv	444 500						444 500
Gátiba 7 db közvil. Lámpa	2 794 000						2 794 000
Rozmaring út szennyvíz, ivóvíz beköt	725 170						725 170
Hétszín ovifoci pálya kial	4 500 000				4 500 000
Árpád köz 3 közmű felúj	900 000					900 000
Sport fittnes park saját beruh	1 940 020						1 940 020
ÖNK 181/2 hrsz-ú közút közvilágítási hálózatra csatlakozás áthúz KM	25 400						25 400
Süni étk eszközbeszerzés önrész	4 676 284						4 676 284
pályázati tartalék	10 000 000								10 000 000
Hétszín felújítás önerős	20 946 483					20 946 483
állami megelőlegezés	16 355 732							16 355 732
Műv ház villamos szekrény felúj	6 500 000					6 500 000
ÖNK Hivatal lapostető szigetelés felúj	850 000					850 000
ÖNK Orgona út üzletsor tetőszigetelés	3 800 000					3 800 000
ÖNK Orgona út villámhárító felúj	2 000 000					2 000 000
ÖNK Szegfű u. gyógyszertár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb)	650 000					650 000
ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj	190 000					190 000
ÖNK Szent Flórián szobor felújítás	660 000					660 000
ÖNK kamerák cseréje	2 161 600						2 161 600
ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés	2 200 000						2 200 000
ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás	1 500 000						1 500 000
ÖNK közvilágítás bővítés	892 610						892 610
TESZ közfoglalkoztatottak támogatási előleg	5 000 000	4 597 701	402 299
Művelődési Ház	417 936						417 936
ÖNK Lakat János tér kialakítása	9 000 000						9 000 000
gépjárműadó bevétel kiesés miatt igénybevétel	12 000 000							12 000 000		05.07.-i mód
bérleti díj kiesés miatt igénybevétel	266 471							266 471

Mindösszesen	582 734 985	7 089 616	838 384	59 104 407	4 500 000	177 234 335	220 616 547	28 622 203	84 729 493
Müködési célú	62 434 706	2 491 915	838 384	59 104 407
Felhalmozási célú	491 678 076	4 597 701			4 500 000	177 234 335	220 616 547		84 729 493
finanszírozási célú	28 622 203							28 622 203
Összesen	582 734 985	7 089 616	838 384	59 104 407	4 500 000	177 234 335	220 616 547	28 622 203	84 729 493

Pályázathoz kapcsolódó	395 360 612

2d. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés			a 2/2020.(II.28.) rendelethez
		KIADÁSOK		Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
27	Személyi juttatások (K1)	441 821 244	53 111 896	160 189 004	100 512 900	31 922 749	96 084 695
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 957 561	10 485 958	31 250 154	13 822 409	5 579 413	16 819 627
87	Dologi kiadások (K3)	536 060 407	329 833 982	39 090 986	85 528 894	36 298 804	45 307 741
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800 000	800 000	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	800 000	800 000
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	1 000 000	1 000 000
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	7 700 000	7 700 000
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	0
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	193 323 884	193 323 884	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	3 069 398	3 069 398
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	190 254 486	190 254 486
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	25 089 148	25 089 148
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
104	Tartalékok (K51311)	88 824 556	88 824 556
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	307 237 588	307 237 588	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	440 000	260 000			150 000	30 000
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	1 013 706 452	1 013 706 452
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 539 818		1 851 181	150 000	133 047	405 590
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	56 283 775	35 812 517	5 586 614	9 989 934	4 136 116	758 594
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	46 435 025	40 378 241	2 008 205	2 737 783	988 365	322 431
111	Beruházások (K6)	1 119 405 070	1 090 157 210	9 446 000	12 877 717	5 407 528	1 516 615
112	Ingatlanok felújítása (K711)	190 055 068	190 055 068
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000		200 000
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	51 368 870	51 314 870	54 000
115	Felújítások (K7)	241 623 938	241 369 938	254 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	9 554 348	9 554 348
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	634 097	634 097
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	7 900 000	7 900 000
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	17 070 843	17 070 843	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 750 676 651	2 058 767 415	240 230 144	212 741 920	79 208 494	159 728 678
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	49 139 957	49 139 957
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	587 313 940	587 313 940
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	636 453 897	636 453 897	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	636 453 897	636 453 897	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	3 387 130 548	2 695 221 312	240 230 144	212 741 920	79 208 494	159 728 678
		3 387 130 548	0	0	0	0	0
		0

2e. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2020. évi költségvetés			a 2/2020.(II.28.) rendelethez
		KIADÁSOK		Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Teljesítés 09.30	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
27	Személyi juttatások (K1)	272 678 770	27 746 331	108 242 200	61 578 558	18 220 862	56 890 819
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 341 784	4 828 259	20 673 695	8 605 250	3 094 688	10 139 892
87	Dologi kiadások (K3)	253 161 969	161 791 088	20 328 105	37 192 845	11 971 616	21 878 315
88	Családi támogatások (K42)	0	0		0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 561 596	2 561 596	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	280 399	280 399
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	2 281 197	2 281 197
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 561 596	2 561 596	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	0
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	112 672 909	112 672 909	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	967 000	967 000
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	111 705 909	111 705 909
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	15 197 706	15 197 706
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
104	Tartalékok (K51311)	0
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	127 870 615	127 870 615	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	148 402	130 000			18 402
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	622 902 774	622 902 774
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	1 075 839		1 065 248			10 591
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	7 769 015	3 570 578	325 151	2 491 530	1 237 929	143 827
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 673 384	6 335 955	375 406	658 769	261 562	41 692
111	Beruházások (K6)	639 569 414	632 939 307	1 765 805	3 150 299	1 517 893	196 110
112	Ingatlanok felújítása (K711)	77 464 826	77 464 826
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	35 433		35 433
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	19 678 480	19 668 913	9 567
115	Felújítások (K7)	97 178 739	97 133 739	45 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	5 200 000	5 200 000
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	150 000	150 000
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	5 050 000	5 050 000
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 445 562 887	1 060 070 935	151 054 805	110 526 952	34 805 059	89 105 136
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	26 458 658	26 458 658
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	321 090 499	321 090 499
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	347 549 157	347 549 157	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	347 549 157	347 549 157	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	1 793 112 044	1 407 620 092	151 054 805	110 526 952	34 805 059	89 105 136

3. melléklet

			Berhida Város Önkormányzata				3. melléklet
		Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete					2/2020.(II. 28. ) rendelethez

				2020. évi költségvetés
	A	B	C	D	E	F	G
1	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Süni	Műv. Ház	TESZ, közf.	Köz Önk.Hiv.	Önkormányzat	ÖSSZESEN
2	Intézm.létszámkeret fő:	27	8	13	28,38	12	88,38
3	ideiglenes hat. Idejű létszámkeret			1	1		2
4	+ 6-8 órás közfoglalk létsz			120			120
5	LÉTSZÁMKERET összesen:	27	8	134	29,38	12	210,38

	Önkormányzati létszámkeret	a.) polgármester			1	fő
		b.) alpolgármester			1	fő
		c.) önkormányzati képviselők			7	fő
		d.) védőnők			3	fő
			Összesen:		12	fő

4. melléklet

		BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
			2020.évi MÉRLEGTERV			a 2/2020.(II.28.) rendelethez
		a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról				adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV
2	I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	694 533 686	a.)	Személyi juttatások	441 821 244
4	b.)	Közhatalmi bevételek	375 726 610	b.)	Munkaadókat t járulékok	77 957 561
5	c.)	Működési bevételek	42 061 324	c.)	Dologi kiadások	536 060 407
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök	1 474 213	d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	9 500 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	307 237 588
8	f.)			f.)
9				g.)
10
11		I. Bevételek:	1 113 795 833		I. Kiadások együtt:	1 372 576 800	- 258 780 967
12					Működési célú bevételek:	1 113 795 833
13					Működési egyenleg:	258 780 967
14
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	604 652 307	1.)	Beruházások	1 119 405 070
17	2.)	Felhalmozási bevételek	9 105 200	2.)	Felújítások	241 623 938
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	1 773 021	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	17 070 843
19	4.)			4.)
20	5.)			5.)
21	6.)
22	7.)
23	8.)
24		II. Bevételek:	615 530 528		II. Kiadások:	1 378 099 851	- 762 569 323
25					Felhalm.célú bevételek:	615 530 528
26					Felhalm. egyenleg:	762 569 323
27
28		Költségv.bevételek összesen (I+II):	1 729 326 361		Költségv. kiadások összesen (I+II):	2 750 676 651	- 1 021 350 290
		iránytószervi támogatás	587 313 940		iránítószervi támogatás	587 313 940	988 566 065
		kv-i mararvány	977 706 022		Áht megelőleg visszafiz	49 139 957
		Áht megelőlegezés	32 784 225
		Államkötvény visszaváltás	60 000 000
		Finanszírozási bev.összesen	1 657 804 187	-	Finanszírozási kiad..összesen	636 453 897
		Össz bevétel	3 387 130 548		Össz Kiadás	3 387 130 548

5. melléklet

	2020. évi költségvetés
	Berhida Város Önkormányzata
	Közösségi szolgáltatások támogatása	a 2/2020.(II.28.) rendelethez

	A	B	adatok Ft-ban
1	I.) Sporttámogatás működési célú	2020. Év eredeti	2020. Év mód
2
3
4	Sporttámogatás összesen működési célú:	2 000 000	2 000 000
5	II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	1 600 000	1 227 929
6
7	III.) Polgárőrség Berhida	500 000	500 000
8	Támogatások összesen működési célú:	4 100 000	3 727 929
	Felhalm. Peremartonért Egyesület		2 320 251
9	Felhalmozási célú Sebsibükszádi templom, plébánia felújítására támogatás		2 000 000
10	Mindösszesen		8 048 180


	A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

6. melléklet

Az önkormányzati rendeletet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2021. május 29. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

a 2020. évi költségvetésről¹