Kifejezéskereső
Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.357.697.586 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 575.492.123 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 574.597.497 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 884.626 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 362.861.760 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 360.247.155 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.039.403 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.575.202 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.357.697.586 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 794.294.784 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 578.621.904 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 99.006.425 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 116.666.455 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 554.614.318 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 549.752.758 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 4.226.560 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 158.541.365 Ft működési hiány, melynek fedezete 78.920.083 Ft felhalmozási bevétel 79.621.282 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételekből 78.920.083 Ft a Bölcsőde pályázat működési kiadásainak finanszírozására szolgál, a 214.190.698 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 8.788.484 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány, a 12.258.730 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi”
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 350.603.030 Ft, melyből 223.785.853 Ft kötött felhasználású, míg 126.817.177 Ft szabad költségvetési maradvány.
5. §3 (1) A képviselő-testület 21.768.328 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 9.509.598 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, 12.258.730 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás. A 12.258.730 Ft céltartalék a 2021. évi támogatás előlege, melyet a Magyar Államkincstár 2021. év elején visszavon.
(2) A képviselő testület 38.492.968 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
1. melléklet4
|
1. Táblázat |
||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
223 861 107 |
260 190 352 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
20 595 726 |
21 081 311 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
29 500 000 |
32 717 717 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
196 704 677 |
||||
|
Gépjárműadók |
14 000 000 |
500 000 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
475 768 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
193 750 000 |
230 418 162 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
432 302 |
432 302 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 222 250 |
11 055 980 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
40 933 959 |
52 314 016 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
485 795 344 |
575 492 123 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
416 148 791 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 513 000 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 681 912 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
419 343 703 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
485 795 344 |
994 835 826 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
333 905 854 |
350 603 030 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12 258 730 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
333 905 854 |
362 861 760 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
819 701 198 |
1 357 697 586 |
||||
|
2. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
223 861 107 |
260 190 352 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
20 595 726 |
21 081 311 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
29 500 000 |
32 717 717 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
196 704 677 |
||
|
Gépjárműadók |
14 000 000 |
500 000 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
475 768 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
193 750 000 |
230 418 162 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
432 302 |
432 302 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 222 250 |
11 055 980 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
40 091 319 |
51 419 390 |
||
|
Működési bevételek összesen |
484 952 704 |
574 597 497 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
416 148 791 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 513 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 681 912 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
419 343 703 |
||
|
Költségvetési bevételek |
484 952 704 |
993 941 200 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
333 905 854 |
347 988 425 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12 258 730 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
333 905 854 |
360 247 155 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
818 858 558 |
1 354 188 355 |
||
|
3. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
832 640 |
884 626 |
||
|
Működési bevételek összesen |
832 640 |
884 626 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
832 640 |
884 626 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 039 403 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 039 403 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
832 640 |
1 924 029 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
95 274 271 |
97 717 396 |
||
|
4. Táblázat |
|||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
|
Gépjárműadók |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 575 202 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 575 202 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
1 585 202 |
|||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
112 151 263 |
119 307 813 |
|||
2. melléklet5
|
1. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
|
kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
223 981 805 |
240 790 607 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 746 668 |
42 360 352 |
||
|
Dologi kiadások |
275 749 328 |
371 176 329 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
37 674 645 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 148 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 030 355 |
13 030 355 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
14 259 000 |
25 853 200 |
||
|
Tartalékok |
65 549 421 |
60 261 296 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
56 039 823 |
38 492 968 |
||
|
Céltartalék |
9 509 598 |
21 768 328 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadások |
635 416 577 |
794 294 784 |
||
|
Felújítások |
7 014 000 |
31 450 551 |
||
|
Beruházások |
177 270 621 |
523 163 767 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
184 284 621 |
554 614 318 |
||
|
Költségvetési kiadások |
819 701 198 |
1 348 909 102 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
8 788 484 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
819 701 198 |
1 357 697 586 |
||
|
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
69 353 141 |
76 082 689 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 156 237 |
13 190 778 |
||
|
Dologi kiadások |
253 256 249 |
349 380 941 |
||
|
Elvonások befizetések |
37 674 645 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 148 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 030 355 |
13 030 355 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
14 259 000 |
25 853 200 |
||
|
Tartalékok |
65 549 421 |
60 261 296 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
56 039 823 |
38 492 968 |
||
|
Céltartalék |
9 509 598 |
21 768 328 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadás |
430 704 403 |
578 621 904 |
||
|
Felújítások |
7 014 000 |
31 450 551 |
||
|
Beruházások |
173 714 621 |
518 302 207 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
180 728 621 |
549 752 758 |
||
|
Költségvetési kiadások |
611 433 024 |
1 128 374 662 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
8 788 484 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
611 433 024 |
1 137 163 146 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
95 274 271 |
97 717 396 |
||
|
Óvoda |
112 151 263 |
119 307 813 |
||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Személyi juttatások |
72 709 031 |
74 976 205 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 987 720 |
13 323 671 |
||
|
Dologi kiadások |
9 775 160 |
10 706 549 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadás |
95 471 911 |
99 006 425 |
||
|
Felújítások |
0 |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
96 106 911 |
99 641 425 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 106 911 |
99 641 425 |
||
|
4. Táblázat |
|||
|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
81 919 633 |
89 731 713 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 602 711 |
15 845 903 |
|
|
Dologi kiadások |
12 717 919 |
11 088 839 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
109 240 263 |
116 666 455 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
2 921 000 |
4 226 560 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
2 921 000 |
4 226 560 |
|
|
Költségvetési kiadások |
112 161 263 |
120 893 015 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 161 263 |
120 893 015 |
|
3. melléklet6
|
1. táblázat |
|||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (forintban) |
|||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Kerékpárút kiépítése |
132 528 713 |
160 130 622 |
TOP pályázat |
|||
|
Kenessey utca vízhálózat kiépítése |
2 984 500 |
2 984 500 |
Central Bau Kft |
||||
|
Óvodai játszótér kiépítése |
4 823 908 |
4 823 908 |
Magyar Falu program |
||||
|
Játszótér alá ütéscsillapító burkolat |
5 080 000 |
5 080 000 |
saját forrás |
||||
|
Gyalogátkelő Ország út |
12 700 000 |
12 700 000 |
saját forrás |
||||
|
Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
saját forrás |
||||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
5 576 115 |
saját forrás |
|||||
|
Vasúti parkoló kialakítása |
3 994 150 |
saját forrás |
|||||
|
418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás |
saját forrás |
||||||
|
Klíma berendezés Hivatal |
4 250 564 |
saját forrás |
|||||
|
Temetői urnafal kialakítása |
5 000 000 |
Magyar Falu program |
|||||
|
Bölcsőde pályázat |
261 512 972 |
TOP 1.49-19 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok, e-személyi olvasó, merev lemez, adattároló, akkumulátor |
635 000 |
1 143 000 |
saját forrás |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Irodabútorok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás |
200 000 |
200 000 |
saját forrás |
||||
|
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
2 032 000 |
saját forrás |
||||
|
Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás |
2 222 500 |
2 222 500 |
saját forrás |
||||
|
Bölcsőde pályázat eszközök |
31 005 186 |
TOP 1.49-19 |
|||||
|
Orvosi eszköz beszerzés |
3 146 690 |
Magyar Falu prg. |
|||||
|
Óvodai játszótér eszköz beszerzés |
Magyar Falu prg. |
||||||
|
Művház székek és függöny |
2 500 000 |
saját forrás |
|||||
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
173 714 621 |
518 302 207 |
|||||
|
Ingatlan felújítás |
Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv |
4 514 000 |
4 514 000 |
saját forrás |
|||
|
Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása |
2 500 000 |
3 408 000 |
saját forrás |
||||
|
Csekési út felújítása |
11 875 007 |
saját forrás |
|||||
|
Akácfavirág utca felújítás |
1 681 912 |
saját forrás |
|||||
|
Szolgálati lakás kazáncsere |
1 053 200 |
saját forrás |
|||||
|
Útfelújításhoz kiviteli tervek |
620 000 |
saját forrás |
|||||
|
Művelődési ház színpad burkolása |
1 400 000 |
saját forrás |
|||||
|
Rákóczi utca felújítása |
6 898 432 |
||||||
|
Felújítás összesen |
7 014 000 |
31 450 551 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
180 728 621 |
549 752 758 |
0 |
||||
|
|
||||||
|
2. táblázat |
||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
381 000 |
381 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
254000 |
|||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||
|
3. táblázat |
||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Laptop beszerzés |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
|||
|
Bútor beszerzés (2 csoportszoba) |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
Klima berendezés |
1 305 560 |
|||||
|
Tetőtér klíma beszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
|
Beruházások összesen |
2 921 000 |
4 226 560 |
||||
|
Ingatlan felújítás |
||||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
2 921 000 |
4 226 560 |
||||
4. melléklet7
|
1. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
193 750 000 |
40 091 319 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
432 302 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
818 858 558 |
|||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
230 418 162 |
51 419 390 |
21 081 311 |
260 190 352 |
11 055 980 |
432 302 |
416 148 791 |
3 194 912 |
347 988 425 |
12 258 730 |
1 354 188 355 |
|||||
|
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
832 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 274 271 |
96 106 911 |
||||||
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
884 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 403 |
97 717 396 |
99 641 425 |
|||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 151 263 |
112 161 263 |
||||||
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 202 |
119 307 813 |
120 893 015 |
|||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-207 425 534 |
-207 425 534 |
||||||||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-217 025 209 |
-217 025 209 |
||||||||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
193 750 000 |
40 933 959 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
432 302 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
819 701 198 |
|||||
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
230 418 162 |
52 314 016 |
21 081 311 |
260 190 352 |
11 055 980 |
432 302 |
416 148 791 |
3 194 912 |
350 603 030 |
12 258 730 |
1 357 697 586 |
|||||
|
és intézményei |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
||||||||
|
011130 |
Eredeti |
204 000 |
222 250 |
432 302 |
858 552 |
||||||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 320 000 |
417 532 |
1 174 750 |
432 302 |
3 344 584 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
5 022 981 |
5 022 981 |
||||||||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
6 022 981 |
1 513 000 |
7 535 981 |
|||||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
223 861 107 |
223 861 107 |
||||||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
260 190 352 |
12 258 730 |
272 449 082 |
|||||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
6 836 469 |
333 905 854 |
340 742 323 |
|||||||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
2 733 678 |
3 881 230 |
347 988 425 |
354 603 333 |
||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 234 340 |
2 234 340 |
||||||||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 782 864 |
2 782 864 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
045120 |
0 |
||||||||||||||||
|
Út, autópálya építése |
35 054 425 |
35 054 425 |
|||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
||||||||
|
045160 |
0 |
||||||||||||||||
|
Közutak, hidak |
1 681 912 |
1 681 912 |
|||||||||||||||
|
fenntart. Működtetés |
|||||||||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
900 000 |
6 000 000 |
6 900 000 |
|||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
1 989 666 |
1 989 666 |
||||||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
5 169 333 |
5 169 333 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
219 328 |
219 328 |
||||||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
981 328 |
0 |
1 857 219 |
2 838 547 |
||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
11 040 000 |
11 040 000 |
||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
13 264 320 |
13 264 320 |
||||||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
29 068 368 |
29 068 368 |
||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
31 496 368 |
31 496 368 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
3 581 976 |
3 581 976 |
||||||||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
5 524 380 |
5 524 380 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
484 917 |
484 917 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
1 882 917 |
1 882 917 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
193 750 000 |
5 000 |
193 755 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
230 418 162 |
5 000 |
230 423 162 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
62020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Településfejlesztési |
Módosított |
379 237 147 |
379 237 147 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
projektek és támogatások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
74040 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Fertöző megbetegedések tám |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
193 750 000 |
40 091 319 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
432 302 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
818 858 558 |
|||||||||||||||||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
230 418 162 |
51 419 390 |
21 081 311 |
260 190 352 |
11 055 980 |
432 302 |
416 148 791 |
3 194 912 |
347 988 425 |
12 258 730 |
1 354 188 355 |
|||||||||||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
95 274 271 |
95 274 271 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 039 403 |
97 717 396 |
98 756 799 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővéd. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
832 640 |
832 640 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
884 626 |
884 626 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
832 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 274 271 |
96 106 911 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
884 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 403 |
97 717 396 |
99 641 425 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
6 000 |
6 000 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
112 151 263 |
112 151 263 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 575 202 |
119 307 813 |
120 883 015 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
3 500 |
3 500 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
500 |
500 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 151 263 |
112 161 263 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 202 |
119 307 813 |
120 893 015 |
|
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
5. melléklet8
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
69 353 141 |
12 156 237 |
253 256 249 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
173 714 621 |
7 014 000 |
207 425 534 |
818 858 558 |
|
Község |
Módosított |
76 082 689 |
13 190 778 |
349 380 941 |
2 148 000 |
26 853 200 |
50 705 000 |
60 261 296 |
518 302 207 |
31 450 551 |
225 813 693 |
1 354 188 355 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
72 709 031 |
12 987 720 |
9 775 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 106 911 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
74 976 205 |
13 323 671 |
10 706 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
99 641 425 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
81 919 633 |
14 602 711 |
12 717 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 921 000 |
0 |
0 |
112 161 263 |
|
Napsugár |
Módosított |
89 731 713 |
15 845 903 |
11 088 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 226 560 |
0 |
0 |
120 893 015 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-207 425 534 |
-207 425 534 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-217 025 209 |
-217 025 209 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
223 981 805 |
39 746 668 |
275 749 328 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
177 270 621 |
7 014 000 |
0 |
819 701 198 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
240 790 607 |
42 360 352 |
371 176 329 |
2 148 000 |
26 853 200 |
50 705 000 |
60 261 296 |
523 163 767 |
31 450 551 |
8 788 484 |
1 357 697 586 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
27 391 786 |
4 885 379 |
26 763 524 |
1 000 000 |
65 549 421 |
8 635 000 |
134 225 110 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
29 630 322 |
5 217 466 |
30 884 571 |
1 000 000 |
60 261 296 |
13 285 564 |
140 279 219 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
2 268 980 |
2 268 980 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
2 268 980 |
2 268 980 |
|||||||||
|
és működtetés |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
4 500 000 |
1 400 000 |
5 900 000 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
37 674 645 |
8 788 484 |
46 463 129 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
12 430 355 |
207 425 534 |
219 855 889 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
10 594 200 |
13 030 355 |
217 025 209 |
240 649 764 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 935 080 |
256 820 |
190 498 |
3 382 398 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
3 490 645 |
300 954 |
190 498 |
3 982 097 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
045120 |
Eredeti |
54 281 016 |
132 528 713 |
186 809 729 |
||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
61 733 532 |
164 124 772 |
225 858 304 |
||||||||
|
építése |
Teljesítés |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
9 678 353 |
9 678 353 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
9 853 388 |
21 065 351 |
30 918 739 |
||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
175 000 |
4 823 908 |
4 998 908 |
||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
79 095 083 |
305 488 756 |
384 583 839 |
||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
|||||||||||
|
0630200 |
Eredeti |
2 984 500 |
2 984 500 |
|||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
2 984 500 |
2 984 500 |
|||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
|||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
21 091 138 |
21 091 138 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
17 602 723 |
5 576 115 |
23 178 838 |
||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
5 704 500 |
5 704 500 |
||||||||||||||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
5 704 500 |
5 704 500 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
17 546 658 |
3 192 309 |
21 399 164 |
24 542 500 |
2 500 000 |
69 180 631 |
||||||||||||||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
17 879 951 |
3 215 909 |
22 198 818 |
23 949 901 |
4 471 200 |
71 715 779 |
||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
2 432 943 |
448 982 |
3 418 325 |
750 000 |
7 050 250 |
|||||||||||||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
2 476 421 |
448 982 |
3 918 325 |
750 000 |
7 593 728 |
|||||||||||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
186 240 |
186 240 |
||||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
186 240 |
186 240 |
||||||||||||||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
12 017 996 |
2 109 333 |
1 747 798 |
200 000 |
16 075 127 |
|||||||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
14 303 823 |
2 425 153 |
1 747 798 |
200 000 |
18 676 774 |
|||||||||||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fertőző megbeteg. |
Módosított |
2 540 000 |
192 599 |
2 732 599 |
|||||||||||||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
1 440 000 |
252 000 |
1 692 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 440 000 |
252 000 |
1 692 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
4 149 000 |
4 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
4 149 000 |
4 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
2 488 050 |
450 993 |
13 923 184 |
16 862 227 |
|||||||||||||||||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
2 560 899 |
571 893 |
9 331 984 |
550 000 |
2 500 000 |
15 514 776 |
|||||||||||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 240 246 |
5 700 000 |
7 940 246 |
||||||||||||||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
2 240 246 |
6 000 000 |
8 240 246 |
||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
82 834 720 |
4 514 000 |
87 348 720 |
||||||||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
78 628 529 |
4 514 000 |
83 142 529 |
||||||||||||||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
3 360 000 |
3 360 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
3 360 000 |
3 360 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
178 753 |
178 753 |
|||||||||||||||||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
227 418 |
227 418 |
|||||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
419 040 |
419 040 |
|||||||||||||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
419 040 |
419 040 |
|||||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 057 651 |
5 057 651 |
||||||||||||||||||||
|
Szociális |
Módosított |
10 456 847 |
10 456 847 |
||||||||||||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 100 000 |
600 000 |
2 700 000 |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
3 954 302 |
2 148 000 |
0 |
6 102 302 |
||||||||||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
3 100 628 |
560 421 |
1 499 999 |
5 161 048 |
||||||||||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
4 300 628 |
758 421 |
1 499 999 |
6 559 048 |
||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
69 353 141 |
12 156 237 |
253 256 249 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
173 714 621 |
7 014 000 |
207 425 534 |
818 858 558 |
|||||||||||
|
Község Önkor- |
Módosított |
76 082 689 |
13 190 778 |
349 380 941 |
2 148 000 |
26 853 200 |
50 705 000 |
60 261 296 |
518 302 207 |
31 450 551 |
225 813 693 |
1 354 188 355 |
|||||||||||
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
64 011 265 |
11 436 831 |
9 504 660 |
635 000 |
85 587 756 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
64 453 005 |
11 515 092 |
10 436 049 |
635 000 |
87 039 146 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
8 697 766 |
1 550 889 |
270 500 |
10 519 155 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
10 523 200 |
1 808 579 |
270 500 |
12 602 279 |
|||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
72 709 031 |
12 987 720 |
9 775 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 106 911 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
74 976 205 |
13 323 671 |
10 706 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
99 641 425 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
074040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Fertőző megbeteg. |
Módosított |
502 526 |
45 000 |
547 526 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
|||||||||||
|
091110 |
Eredeti |
79 219 633 |
14 094 466 |
3 453 500 |
96 767 599 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
87 021 713 |
15 337 658 |
1 830 420 |
104 189 791 |
|||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
2 400 000 |
378 000 |
2 778 000 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
2 400 000 |
378 000 |
2 778 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
130 245 |
9 264 419 |
2 921 000 |
12 615 664 |
||||||
|
Működtetési |
Módosított |
310 000 |
130 245 |
8 755 893 |
4 181 560 |
13 377 698 |
||||||
|
feladatok |
Teljesítés |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
81 919 633 |
14 602 711 |
12 717 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 921 000 |
0 |
0 |
112 161 263 |
|
Napsugár |
Módosított |
89 731 713 |
15 845 903 |
11 088 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 226 560 |
0 |
0 |
120 893 015 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
6. melléklet
A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
