Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.09.22.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről
szóló 7/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 2 078 955 874 Ft-ban,

b) kiadását 3 215 007 599 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadását 19 313 002 Ft-ban

d) hiányát: 1 155 364 727 Ft-ban,

dca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

előző évi pénzmaradványt 768 364 727 Ft-ban,

db) külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő

felhalmozási célú hitelét 387 000 000 Ft-ban,

állapítja meg.

d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét: 177 365 303 Ft-ban,

db) kiadását: 177 365 303 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes

2020. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	3 225 499 298 Ft-ban
ezen belül:
aa) a felhalmozási célú bevételt	1 327 699 395 Ft-ban
ab) felhalmozási fin. bevételét	387 000 000 Ft-ban
ac) a felhalmozási célú kiadást	1 777 574 081 Ft-ban
ebből:
1. a beruházások összegét	1 584 049 095 Ft-ban
2. a felújítások összegét	165 238 291 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	28 286 695 Ft-ban
5.felh. célú tartalékát	0 Ft-ban
ad) működési célú bevételét	738 373 754 Ft-ban
ae) működési finansz. bevételét	772 426 149 Ft-ban
af) a működési célú kiadást	1 447 515 217 Ft-ban
ebből:
1. a személyi juttatások	190 144 500 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	34 250 000 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	265 980 355 Ft-ban
4 ellátottak pénzbeli juttatása	16 403 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	120 617 000 Ft-ban
6. ÁH belüli megelőlegezés	19 313 002 Ft-ban
7. intézményfinanszírozás 8. általános tartalék	168 544 000 Ft-ban 632 673 360 Ft-ban

3. A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

a) kiadások összesen:	177 365 303Ft
ebből
1. személyi juttatások:	146 340 600 Ft
2. munkaadókat terh. járulékok	24 263 000 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	6 761 703 Ft

4. Az önkormányzat összes kiadása: 3 186 543 043,- Ft

	ebből
	a)személyi juttatások		43 984 000 Ft
	b) munkaadókat terh. járulékok		10 261 000 Ft
	c) dologi jellegű kiadások:		163 152 100 Ft
	d) ellátottak pénzbeli juttatása		16 403 000 Ft
	e) egyéb működési célú kiadás:		118 759 000 Ft
f) intézmény finanszírozás		408 237 500 Ft
	g) beruházások		1 580 235 095 Ft
	h) ÁH belüli megelőlegezés		19 313 002 Ft
	i) felújítások		165 238 291 Ft
j) fejlesztési kölcsön támogatás		28 286 695 Ft
m) tartalék		632 673 360 Ft

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 59 425 096 Ft

ebből
a) személyi juttatások:	42 016 500 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	6 900 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	8 626 596 Ft
d) kisértékű eszközök beszerzése	1 882 000 Ft

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 190 654 099 Ft


ebből
a) személyi juttatások:	88 517 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	14 579 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	83 874 099 Ft
d) kisértékű eszközbeszerzés	1 826 000 Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 28 570 560 Ft

ebből
a) személyi juttatások:	15 217 000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	2 510 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	10 327 560 Ft
d) kisértékű eszközbeszerzés	106 000 Ft