Kifejezéskereső
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira, a Devecseri Polgármesteri Hivatalra és Devecser Város Önkormányzatának fenntartásában lévő költségvetési szerveire, intézményeire.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület a Városi önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a)1 bevételi főösszegét 1.888.241.000,- forintban,
b)2 kiadási főösszegét 1.888.241.000,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.
3. §
4. §3 A költségvetési kiadások előirányzata 1.782.589.111,- forint, ebből
a) finanszírozás műveletek kiadása 105.651.889,- forint, melyből
aa) 59.611.034,- forint felhalmozási célú céltartalék,
ab) 11.146.756,- Ft az általános tartalék,
ac) 34.894.099,- forint államháztartáson belüli megelőlegezés.
5. §
6. § Devecser Város Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
7. § Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési főösszesítőjét 2. melléklet tartalmazza.
8. § Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
9. § Devecser Város Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
10. § A 2. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott bevételi főösszeg címek és források szerinti részletezését az 5. melléklet, bevételi jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási és beruházási előirányzatokat célonként, illetve feladatonként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az éves előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 10. melléklet szerint határozza meg.
(6) A munkahelyi étkeztetés élelmezési normatívájának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
(8) A nyújtott kölcsönök alakulásának bemutatását lejárat és eszközök szerint a 13. melléklet tartalmazza.
12. § (1) A Devecser Város Önkormányzat saját költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A Devecseri Polgármesteri Hivatal költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a 16. melléklet tartalmazza.
(4) A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
(5) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetését a 18. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Devecseri Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetési intézményeknél és a Devecseri Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket a Devecseri Polgármesteri Hivatalban és az intézményi költségvetésekben előirányzat - átcsoportosítás címén engedélyezze.
(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei – Devecseri Polgármesteri Hivatal is - által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek vezetői a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
15. § A költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
16. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.
4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.
18. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt negyedévente, - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás
19. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.
(2) A részére jóváhagyott létszám előirányzatát nem lépheti túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
(3) 2020. évben a munkavállalók cafeteria juttatása, 2020. június 30-át követően, és csak abban esetben fizethető ki, ha nem veszélyezteti a költségvetés egyensúlyát.
6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok
20. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25 %-a alatti és nettó 1.000.000,-Ft feletti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott, illetve a költségvetési szerv vezetője minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A döntéshozatal tekintetében az Önkormányzat vonatkozásában a polgármester és az alpolgármester, a Devecseri Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyző és a polgármester, a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szerv vezetője és a polgármester együtt jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.
7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai
21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.
(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.
(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.
8. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok
22. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.
23. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.
(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.
(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2020. évi támogatás feltétele, hogy a kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.
(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi Iroda közreműködésével köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.
24. § (1) A költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
25. § (1) Az önkormányzat intézményeinek, valamint a társulásban működő intézmények pénzellátását a Devecseri Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja.
(2) A Devecseri Polgármesteri Hivatal az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegélésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásával rendeznie kell.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
9. Záró rendelkezések
26. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
27. § A rendelet a 2020. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
1. melléklet
|
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE |
|
|
Címszám |
|
|
1. |
Devecser Város Önkormányzata |
|
2. |
Devecseri Polgármesteri Hivatal |
|
3. |
Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
4. |
Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
5. |
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
2. melléklet4
|
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
1. BEVÉTELEK |
forintban |
|||
|
Sor-szám |
B E V É T E L E K |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
||
|
1. |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
313 154 192 |
357 153 534 |
|
2. |
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
69 711 200 |
91 866 474 |
|
3. |
3. |
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4) |
243 442 992 |
265 287 060 |
|
5. |
3.1. |
Helyi adók |
226 633 021 |
262 065 590 |
|
6. |
3.2. |
Átengedett központi adók |
13 809 971 |
221 470 |
|
7. |
3.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
8. |
4. |
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+ ) |
3 700 000 |
48 717 928 |
|
9. |
4.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
3 700 000 |
48 717 928 |
|
10. |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+) |
418 722 822 |
458 472 192 |
|
11. |
5.1. |
Feladatalapú költségvetési támogatások |
418 722 822 |
458 472 192 |
|
12. |
6. |
Felhalmozási célú támogatások (6.1+…) |
|
433 000 |
|
13. |
6.1. |
Egyéb központi támogatás |
433 000 |
|
|
14. |
7. |
IV. Támogatás értékű bevételek (7.1….) |
92 176 588 |
121 896 869 |
|
15. |
7.1. |
Támogatásértékű központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett pénzeszköz |
7 741 750 |
7 660 000 |
|
16. |
7.2. |
Támogatásértékű elkülönített állami pénzalapokból átvett pénzeszköz |
53 098 708 |
58 609 413 |
|
17. |
7.3. |
TB pénzügyi alapokból átvett pénzeszköz |
30 494 000 |
46 956 800 |
|
18. |
7.4. |
Támogatás értékű helyi önkormányzattól működési célra átvett pénzeszköz |
842 130 |
2 441 656 |
|
19. |
7.5. |
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből |
6 229 000 |
|
|
20. |
8. |
V. Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről |
126 293 630 |
0 |
|
21. |
8.1. |
Átvett pénzeszközök háztartásoktól |
||
|
22. |
8.2. |
Egyéb átvett pénzeszközök forráshiányra |
126 293 630 |
|
|
23. |
9. |
VI. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről |
0 |
758 333 302 |
|
24. |
9.1. |
EU-s forrásból átvett pénzeszközök felhalmozási célra |
746 113 302 |
|
|
25. |
9.2. |
Magyar Falu programból átvett pénzeszköz |
12 220 000 |
|
|
26. |
10. |
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről |
0 |
200 000 |
|
27. |
10.1 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól |
200 000 |
|
|
28. |
11. |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9+10) |
954 047 232 |
1 745 206 825 |
|
29. |
12. |
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2+10.3) |
105 410 209 |
109 123 723 |
|
30. |
12.1. |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
18 252 283 |
21 965 797 |
|
31. |
12.2. |
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
73 284 386 |
73 284 386 |
|
32. |
12.3. |
Pályázatok költségvetési pénzmaradványa |
13 873 540 |
13 873 540 |
|
33. |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
|
33 910 452 |
|
34. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13) |
1 059 457 441 |
1 888 241 000 |
|
|
2. KIADÁSOK |
||||
|
Sor-szám |
K I A D Á S O K |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
||
|
1. |
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.8) |
855 998 848 |
914 117 119 |
|
2. |
1.1. |
Személyi juttatások |
402 079 838 |
408 011 536 |
|
3. |
1.2. |
Munkáltatót terhelő járulékok |
69 617 431 |
70 474 053 |
|
4. |
1.3. |
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás |
243 555 579 |
280 630 802 |
|
5. |
1.4. |
Támogatás értékű működési kiadás |
97 946 000 |
100 525 582 |
|
6. |
1.5. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 000 000 |
51 056 200 |
|
7. |
1.6. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 800 000 |
3 418 946 |
|
8. |
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) |
126 146 080 |
868 471 992 |
|
9. |
2.1. |
Felújítás |
13 673 540 |
16 472 311 |
|
10. |
2.2. |
Intézményi beruházási kiadások |
6 167 000 |
12 999 681 |
|
11. |
2.3. |
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai |
106 305 540 |
839 000 000 |
|
12. |
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
60 909 739 |
70 757 790 |
|
13. |
3.1. |
Általános tartalék |
1 298 705 |
11 146 756 |
|
14. |
3.2. |
Céltartalék |
59 611 034 |
59 611 034 |
|
15. |
4. |
IV. Finanszírozási kiadások (4.1) |
16 402 774 |
34 894 099 |
|
16. |
4.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 402 774 |
34 894 099 |
|
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
1 059 457 441 |
1 888 241 000 |
|
3. melléklet5
|
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
1. BEVÉTELEK |
forintban |
|||
|
Ssz. |
Rovat-kód |
BEVÉTELEK |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|
|
|
A |
B |
C |
|
1. |
B4 |
Müködési bevételek |
313 154 192 |
357 153 534 |
|
2. |
B1 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
418 722 822 |
458 472 192 |
|
3. |
B1 |
Egyészségügy működésének finanszírozása |
30 494 000 |
46 956 800 |
|
4. |
B1 |
Támogatás értékű működési bevételek |
61 682 588 |
68 711 069 |
|
5. |
B1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY/TÖBBLET) |
31 394 442 |
0 |
|
6. |
B1 |
Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz |
0 |
6 229 000 |
|
7. |
B8 |
Költségvetési maradvány |
18 252 283 |
21 965 797 |
|
8. |
B8 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
33 910 452 |
|
9. |
Müködési célú bevételek összesen: |
873 700 327 |
993 398 844 |
|
|
10. |
B5 |
Felhalm. és tőkejell. bev. |
3 700 000 |
48 717 928 |
|
11. |
B7 |
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból |
0 |
758 333 302 |
|
12. |
B7 |
Támog.értékű felhalm.bevétel |
0 |
433 000 |
|
13. |
B7 |
Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
200 000 |
|
14. |
B1 |
Felhalmozási bevétel mük. célra (HIÁNY) |
94 899 188 |
0 |
|
15. |
B8 |
Költségvetési maradvány |
73 284 386 |
73 284 386 |
|
17. |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
171 883 574 |
880 968 616 |
|
|
18. |
Költségvetési bevételi előirányzat |
1 045 583 901 |
1 874 367 460 |
|
|
19. |
B8 |
Pályázatok pénzmaradványa |
13 873 540 |
13 873 540 |
|
20. |
Finanszirozási bevételi előirányzat |
13 873 540 |
13 873 540 |
|
|
21. |
Bevételi előirányzat mindösszesen |
1 059 457 441 |
1 888 241 000 |
|
|
|
0 |
0 |
||
|
2. KIADÁSOK |
||||
|
Ssz. |
Rovat-kód |
KIADÁSOK |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|
|
|
A |
B |
C |
|
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
402 079 838 |
408 011 536 |
|
2. |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
69 617 431 |
70 474 053 |
|
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
243 555 579 |
280 630 802 |
|
4. |
K5 |
Támog. értékű működ.kiadás |
97 946 000 |
100 525 582 |
|
5. |
K5 |
Műk.c.pe.átadás államh.kívülre |
41 000 000 |
51 056 200 |
|
6. |
K3 |
EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás |
||
|
7. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
1 800 000 |
3 418 946 |
|
8. |
K5 |
Céltartalék - műk. célra |
1 298 705 |
11 146 756 |
|
9. |
K8 |
Államh.meglelőlegzés |
16 402 774 |
34 894 099 |
|
10. |
Müködési célú kiadások összesen |
873 700 327 |
960 157 974 |
|
|
11. |
K7 |
Felújitás -áfával |
13 673 540 |
16 472 311 |
|
12. |
K6 |
Beruházás-áfával |
6 167 000 |
12 999 681 |
|
13. |
K6 |
Pályázatok beruházásai |
106 305 540 |
839 000 000 |
|
14. |
K8 |
Felhalmozási célú céltartalék |
59 611 034 |
59 611 034 |
|
15. |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
185 757 114 |
928 083 026 |
|
|
16. |
Költségvetési kiadási előirányzat |
1 059 457 441 |
1 888 241 000 |
|
4. melléklet6
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Bevételi jogcím |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Kiadási jogcím |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|
2 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
|
3 |
1. Intézményi működési bevételek |
69 711 200 |
91 866 474 |
Személyi juttatások |
402 079 838 |
408 011 536 |
|
4 |
2. Közhatalmi bevételek |
243 442 992 |
265 287 060 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
69 617 431 |
70 474 053 |
|
5 |
Helyi adók |
226 633 021 |
262 065 590 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
243 555 579 |
280 630 802 |
|
6 |
Átengedett központi adók |
13 809 971 |
221 470 |
Támogatásértékű működési kiadás |
97 946 000 |
100 525 582 |
|
7 |
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
Működési célú elvonások és befizetések |
||
|
8 |
3. Kapott támogatások |
418 722 822 |
458 472 192 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 000 000 |
51 056 200 |
|
9 |
4. Egyéb működési bevétel |
123 571 030 |
115 667 869 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 800 000 |
3 418 946 |
|
10 |
4/1. Támogatásértékű működési bevétel |
92 176 588 |
115 667 869 |
Működési célú általános tartalék |
1 298 705 |
11 146 756 |
|
11 |
4/2. Működési célú átvétel(HIÁNY/TÖBBLET) |
31 394 442 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
16 402 774 |
34 894 099 |
|
|
12 |
4/3- Működési célú előirányzat-maradvány |
18 252 283 |
21 965 797 |
|||
|
13 |
4/4- Működési célú pénzeszköz EU forásból |
0 |
6 229 000 |
|||
|
14 |
5. Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
33 910 452 |
|||
|
15 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
873 700 327 |
993 398 844 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
873 700 327 |
960 157 974 |
|
16 |
II. Felhalmozási bevételek |
|
|
II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások |
126 146 080 |
868 471 992 |
|
17 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 700 000 |
48 717 928 |
Beruházási kiadások |
6 167 000 |
12 999 681 |
|
18 |
2. Felhalmozási támogatások |
0 |
433 000 |
Felújítás |
13 673 540 |
16 472 311 |
|
19 |
3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
758 533 302 |
EU-s támogatásból megvalósuló beruházások |
106 305 540 |
839 000 000 |
|
20 |
3.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
200 000 |
|||
|
21 |
3.2. EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz |
0 |
758 333 302 |
III. Tartalékok |
59 611 034 |
59 611 034 |
|
22 |
III. Eőző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra |
73 284 386 |
73 284 386 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
||
|
23 |
IV. EU-s pályázatok maradványa |
13 873 540 |
13 873 540 |
Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK |
59 611 034 |
59 611 034 |
|
24 |
VI.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ) |
94 899 188 |
0 |
V. Egyéb kiadások |
|
|
|
25 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
185 757 114 |
894 842 156 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
185 757 114 |
928 083 026 |
|
26 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 059 457 441 |
1 888 241 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 059 457 441 |
1 888 241 000 |
5. melléklet7
|
|
BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
forintban |
||
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
|
Bevételek megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|
1 |
I. |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA |
||
|
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
101 685 513 |
101 685 513 |
|
|
3 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
|
|
4 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
210 200 |
210 200 |
|
|
5 |
Foglalkoztatottak kompenzációja |
29 971 |
||
|
6 |
Települési önkormányzat működésének támogatása összesen: |
101 895 713 |
101 925 684 |
|
|
7 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|
|
|
|
8 |
Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 hóra. |
63 386 750 |
62 075 300 |
|
|
9 |
Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 hóra. |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
|
10 |
Óvodaműködtetés támogatása |
16 236 580 |
15 846 980 |
|
|
11 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
396 700 |
396 700 |
|
|
12 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen: |
104 020 030 |
102 318 980 |
|
|
13 |
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
|
|
|
14 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bértámogatása |
23 078 000 |
23 364 000 |
|
|
15 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
20 193 025 |
19 598 678 |
|
|
16 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
582 540 |
1 624 728 |
|
|
17 |
Gyermekétkeztetés támogatása összesen |
43 853 565 |
44 587 406 |
|
|
18 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
16 384 000 |
16 384 000 |
|
|
19 |
EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|||
|
20 |
-Család és Gyermekjóléti Szolgálat |
3 780 000 |
3 780 000 |
|
|
21 |
- család és gyermekjóléti központ |
18 150 000 |
18 150 000 |
|
|
22 |
-házi segítségnyújtás szociális segítés |
550 000 |
||
|
23 |
- ovodai és iskolai segítők támogatása |
5 439 789 |
5 439 789 |
|
|
24 |
Szociális étkeztetés |
5 882 400 |
5 882 400 |
|
|
25 |
Házi segítségnyújtás-társulásban |
71 260 000 |
71 643 000 |
|
|
26 |
Nappali ellátás-társulásban |
9 405 000 |
9 405 000 |
|
|
27 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 250 000 |
4 250 000 |
|
|
28 |
Szociális ágazati pótlék |
17 343 660 |
23 048 951 |
|
|
29 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen |
135 510 849 |
142 149 140 |
|
|
30 |
BÖLCSŐDEI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|||
|
31 |
Bölcsődei feladatok támogatás |
8 908 500 |
8 908 500 |
|
|
32 |
Bölcsődei feladatok támogatás |
827 000 |
927 000 |
|
|
33 |
Bölcsődei feladatok támogatása összesen |
9 735 500 |
9 835 500 |
|
|
34 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásamind összesen: |
205 483 914 |
212 956 046 |
|
35 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
5 523 165 |
5 523 165 |
|
|
36 |
Kulturális illetménypótlék |
1 800 000 |
1 621 297 |
|
|
37 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
1 506 000 |
||
|
38 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
433 000 |
||
|
39 |
|
Települési önkormányzatok közművelődési és kulturális feladatainak támogatása összesen: |
7 323 165 |
9 083 462 |
|
40 |
|
Kiegészítő támogatás 2020. évre |
|
23 407 970 |
|
41 |
|
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatások |
|
1 764 500 |
|
42 |
|
Szociális tüzifa támogatása |
|
7 448 550 |
|
43 |
|
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: |
418 722 822 |
458 905 192 |
|
44 |
|
Támogatásértékű bevételek |
||
|
45 |
|
Támogatás értékű működési bevétel |
||
|
46 |
Egészségbiztosítási Alaptól |
30 494 000 |
46 956 800 |
|
|
47 |
Startmunka program támogatása |
30 386 671 |
30 575 551 |
|
|
48 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
17 762 037 |
20 762 037 |
|
|
49 |
Nyári diákmunka támogatása |
2 350 000 |
1 675 000 |
|
|
50 |
Egyéb átvett pénzeszközök |
6 423 880 |
4 836 343 |
|
|
51 |
Leader - városnapok támogatása 2018,2019 |
4 895 034 |
||
|
52 |
Állami tulajdonú földterületekre/ MVH |
2 600 000 |
565 448 |
|
|
53 |
NAV támogatás - mezőőr |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
|
54 |
Nemzeti Kulturális Alaptól - Gárdonyi rendezvényre |
800 000 |
||
|
55 |
Helyi önkormányzattól Polgármesteri Hivatalra és Szoc. Alapszolgáltatási központra |
2 441 656 |
||
|
56 |
|
Támogatásértékű Működési bevétel összesen: |
92 176 588 |
115 667 869 |
|
57 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
||
|
58 |
Ingatlanok értékesítése |
3 700 000 |
48 717 928 |
|
|
59 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: |
3 700 000 |
48 717 928 |
|
|
60 |
Felhalmozási támogatások |
|||
|
61 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
|||
|
62 |
Magyar Falu programból - eszközbeszerzésre - átvett felhalmozási bevétel |
12 220 000 |
||
|
63 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forásból- szennyvíztelep felújításra |
746 113 302 |
||
|
64 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
758 333 302 |
|
|
65 |
Támogatás értékű bevételek összesen: |
92 176 588 |
874 001 171 |
|
|
66 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
67 |
Helyi adók |
|||
|
68 |
Helyi iparűzési adó |
190 120 521 |
223 618 390 |
|
|
69 |
Építményadó |
24 012 500 |
26 200 000 |
|
|
70 |
Telekadó |
12 500 000 |
12 247 200 |
|
|
71 |
Talajterhelési díj |
226 600 |
300 000 |
|
|
72 |
Mezőőri járulék |
1 800 000 |
1 450 000 |
|
|
73 |
Összesen |
228 659 621 |
263 815 590 |
|
|
74 |
Átengedett központi adók |
|||
|
75 |
Gépjárműadó |
13 809 971 |
221 470 |
|
|
76 |
Összesen |
13 809 971 |
221 470 |
|
|
77 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|
|
78 |
Pótlékok bevétele |
150 000 |
||
|
79 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
973 400 |
1 100 000 |
|
|
80 |
Összesen |
973 400 |
1 250 000 |
|
|
81 |
|
Egyéb bevételek összesen |
14 783 371 |
1 471 470 |
|
82 |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
243 442 992 |
265 287 060 |
|
83 |
IV |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||
|
84 |
Devecser Város Önkormányzata |
|||
|
85 |
Intézmény működési bevétele |
58 030 200 |
70 168 367 |
|
|
86 |
Összesen: |
58 030 200 |
70 168 367 |
|
|
87 |
Devecseri Polgármesteri Hivatal |
|||
|
88 |
Intézmény működési bevétele |
254 000 |
1 431 545 |
|
|
89 |
Összesen: |
254 000 |
1 431 545 |
|
|
90 |
Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde |
|
|
|
|
91 |
Intézmény működési bevétele |
10 127 000 |
12 587 560 |
|
|
92 |
összesen: |
10 127 000 |
12 587 560 |
|
|
93 |
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
|||
|
94 |
Intézmény működési bevétele |
1 300 000 |
7 355 001 |
|
|
95 |
Ö s s z e s e n |
1 300 000 |
7 355 001 |
|
|
96 |
Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|
|
|
|
97 |
Intézmény működési bevétele |
|
324 001 |
|
|
98 |
Ö s s z e s e n |
0 |
324 001 |
|
|
99 |
V |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||
|
100 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel EU-s forrásból |
6 229 000 |
|
|
101 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel- háztartásoktól |
200 000 |
|
|
102 |
|
Átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
6 429 000 |
|
103 |
|
Államháztartási megelőlegzések |
|
33 910 452 |
|
104 |
VI |
Előző évi előirányzat-maradvány pénzmaradvány |
|
|
|
105 |
Pályázatok költségvetési pénzmaradványa |
13 873 540 |
13 873 540 |
|
|
106 |
Műkodési célú pénzmaradvány |
18 252 283 |
21 965 797 |
|
|
107 |
Viziközmű számla pénzmaradványa |
56 469 273 |
56 469 273 |
|
|
108 |
Lakásalap számla pénzmaradványa |
1 941 761 |
1 941 761 |
|
|
109 |
Művelődési Ház székek adománya |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
110 |
Viziközmű használati dij számla pénzmaradványa |
13 673 352 |
13 673 352 |
|
|
111 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen: |
105 410 209 |
109 123 723 |
|
|
112 |
VII |
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök |
|
|
|
113 |
Működési célra |
31 394 442 |
||
|
114 |
Felhalmozási célra |
94 899 188 |
||
|
115 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
126 293 630 |
0 |
|
|
116 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 059 457 441 |
1 888 241 000 |
6. melléklet8
|
Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése |
||||
|
|
|
forintban |
||
|
sorszám |
|
A |
B |
C |
|
|
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
2 |
|
Működési költségvetés |
||
|
3 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 020 240 |
2 020 250 |
|
4 |
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen |
2 020 240 |
2 020 250 |
|
5 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) |
||
|
6 |
|
Működési költségvetés |
||
|
7 |
|
Személyi juttatások |
605 217 |
605 217 |
|
8 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
105 913 |
105 913 |
|
9 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
58 579 302 |
67 026 640 |
|
10 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen |
59 290 432 |
67 737 770 |
|
11 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) |
||
|
12 |
|
Személyi juttatások |
19 355 560 |
19 412 000 |
|
13 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 224 448 |
2 875 000 |
|
14 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 200 000 |
7 130 790 |
|
15 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
|
16 |
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen |
27 780 008 |
29 417 790 |
|
17 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
18 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
|
171 515 |
|
19 |
|
összesen |
|
171 515 |
|
20 |
064010 |
Közvilágítás |
||
|
21 |
|
Működési költségvetés |
||
|
22 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 970 000 |
14 931 150 |
|
23 |
|
Közvilágítási feladatok összesen: |
13 970 000 |
14 931 150 |
|
24 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
25 |
|
Működési költségvetés |
||
|
26 |
|
Személyi juttatások |
8 441 375 |
5 702 220 |
|
27 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 440 430 |
830 000 |
|
28 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 166 000 |
28 081 100 |
|
29 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
|
30 |
|
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen |
30 047 805 |
34 613 320 |
|
31 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
|
|
|
32 |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
33 |
|
Személyi juttatások |
5 223 200 |
5 223 200 |
|
34 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
947 500 |
936 058 |
|
35 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 000 000 |
1 642 450 |
|
36 |
|
Költségvetési létszámkeret |
2 |
2 |
|
37 |
|
Közterület trendezés feladatai összesen |
8 170 700 |
7 801 708 |
|
38 |
072111 |
Házorvosi alapellátás |
||
|
39 |
|
Működési költségvetés |
||
|
40 |
|
Személyi juttatások |
10 668 300 |
16 807 600 |
|
41 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 899 868 |
2 748 440 |
|
42 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 660 000 |
7 271 170 |
|
43 |
|
Költségvetési létszámkeret |
2 |
2 |
|
44 |
|
Háziorvosi alapellátás összesen: |
15 228 168 |
26 827 210 |
|
45 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||
|
46 |
|
Működési költségvetés |
||
|
47 |
|
Személyi juttatások |
14 111 089 |
16 373 235 |
|
48 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 455 694 |
2 598 200 |
|
49 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 888 000 |
2 125 550 |
|
50 |
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
|
51 |
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen |
18 454 783 |
21 096 985 |
|
52 |
074032 |
Ifjúsági és egészségügyi gondozás |
||
|
53 |
|
Működési költségvetés |
||
|
54 |
|
Személyi juttatások |
385 000 |
275 000 |
|
55 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
67 375 |
46 125 |
|
56 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
50 000 |
165 000 |
|
57 |
|
Költségvetési létszámkeret |
||
|
58 |
|
Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen |
502 375 |
486 125 |
|
59 |
074040 |
Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet |
|
|
|
60 |
|
Működési költségvetés |
||
|
61 |
|
Személyi juttatások |
200 000 |
|
|
62 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
30 000 |
|
|
63 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
288 400 |
|
|
64 |
|
összesen |
0 |
518 400 |
|
65 |
104060 |
Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok |
||
|
66 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 000 000 |
195 435 |
|
67 |
|
Egyéb támogatás |
1 500 000 |
|
|
68 |
|
Egyéb szociális ellátás összesen |
2 500 000 |
195 435 |
|
69 |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) |
||
|
70 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 240 000 |
8 410 830 |
|
71 |
|
Egyéb támogatás |
1 800 000 |
3 418 946 |
|
72 |
|
Egyéb szociális ellátás összesen |
4 040 000 |
11 829 776 |
|
73 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
|
|
|
74 |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
75 |
|
Személyi juttatások |
3 862 542 |
3 796 142 |
|
76 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
669 689 |
636 089 |
|
77 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 195 000 |
17 904 360 |
|
78 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
|
79 |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
20 727 231 |
22 336 591 |
|
80 |
096015 |
Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés) |
|
|
|
81 |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
82 |
|
Személyi juttatások |
11 929 508 |
13 323 550 |
|
83 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 187 234 |
2 198 050 |
|
84 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
23 750 000 |
20 974 500 |
|
85 |
|
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
|
86 |
|
Iskola étkeztetés összesen: |
37 866 742 |
36 496 100 |
|
87 |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés |
|
|
|
88 |
|
Személyi juttatások |
2 272 287 |
1 245 700 |
|
89 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
416 616 |
191 400 |
|
90 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 330 000 |
1 778 800 |
|
91 |
|
Munkahelyi étkeztetés összesen: |
6 018 903 |
3 215 900 |
|
92 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
|
93 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
710 000 |
2 573 300 |
|
94 |
|
Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen: |
710 000 |
2 573 300 |
|
95 |
041231 |
Rövid időtatamú közfoglalkoztatás |
||
|
96 |
|
Működési költségvetés |
||
|
97 |
|
Személyi juttatások |
2 000 000 |
1 450 000 |
|
98 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
350 000 |
225 000 |
|
99 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
||
|
100 |
|
Költségvetési létszámkeret |
20 |
20 |
|
101 |
|
rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
2 350 000 |
1 675 000 |
|
102 |
041232 |
Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás |
||
|
103 |
|
Működési költségvetés |
||
|
104 |
|
Személyi juttatások |
24 638 100 |
23 527 000 |
|
105 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 262 571 |
4 179 000 |
|
106 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
4 452 000 |
11 359 800 |
|
107 |
|
Költségvetési létszámkeret |
24 |
25 |
|
108 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen: |
31 352 671 |
39 065 800 |
|
109 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
110 |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
111 |
|
Személyi juttatások |
14 919 000 |
19 056 500 |
|
112 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 823 000 |
3 257 000 |
|
113 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 037 |
|
|
114 |
|
Költségvetési létszámkeret |
14 |
19 |
|
115 |
|
Közfoglalkoztatás összesen: |
17 762 037 |
22 313 500 |
|
116 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||
|
117 |
|
Működési költségvetés |
||
|
118 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
127 000 |
68 000 |
|
119 |
|
Köztemető fenntartási feladatok összesen |
127 000 |
68 000 |
|
120 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
|
121 |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
122 |
|
Személyi juttatások |
2 974 301 |
3 487 800 |
|
123 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
534 650 |
517 001 |
|
124 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 651 000 |
1 566 340 |
|
125 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
|
126 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 159 951 |
5 571 141 |
|
127 |
083050 |
Televizió műsor szolgáltatás |
||
|
128 |
|
Működési költségvetés |
||
|
129 |
|
Személyi juttatások |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
130 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
187 426 |
170 000 |
|
131 |
|
TV műsor szolg.összesen |
1 267 426 |
1 250 000 |
|
132 |
|
Önkormányzati szakfeladatok összesen: |
305 346 472 |
352 212 766 |
|
133 |
|
Devecseri Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
134 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) |
||
|
135 |
|
Működési költségvetés |
||
|
136 |
|
Személyi juttatások |
84 476 400 |
80 476 400 |
|
137 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
15 612 690 |
13 912 690 |
|
138 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 265 000 |
16 265 000 |
|
139 |
|
Költségvetési létszámkeret |
19 |
19 |
|
140 |
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen |
116 354 090 |
110 654 090 |
|
141 |
|
Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen: |
116 354 090 |
110 654 090 |
|
142 |
|
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
||
|
143 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||
|
144 |
|
Működési költségvetés |
||
|
145 |
|
Személyi juttatások |
18 567 945 |
19 782 945 |
|
146 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 019 490 |
3 261 358 |
|
147 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 590 000 |
11 100 285 |
|
148 |
|
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|
149 |
|
Könyvtári szolgáltatások összesen |
33 177 435 |
34 144 588 |
|
150 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
||
|
151 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 625 000 |
3 625 000 |
|
152 |
|
Könyvtári állomány gyarapítása össz.: |
2 625 000 |
3 625 000 |
|
153 |
082091 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. |
||
|
154 |
|
Működési költségvetés |
||
|
155 |
|
Személyi juttatások |
10 287 280 |
9 072 280 |
|
156 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 844 255 |
1 602 387 |
|
157 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 663 000 |
12 713 000 |
|
158 |
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
|
159 |
|
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen |
24 794 535 |
23 387 667 |
|
160 |
083030 |
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
||
|
161 |
|
Működési költségvetés |
||
|
162 |
|
Személyi juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
163 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
210 000 |
210 000 |
|
164 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 770 000 |
1 770 000 |
|
165 |
|
Egyéb kiadói tevékenység összesen: |
3 180 000 |
3 180 000 |
|
166 |
083050 |
Televizió műsor szolgáltatás |
||
|
167 |
|
Működési költségvetés |
||
|
168 |
|
Személyi juttatások |
2 346 000 |
2 346 000 |
|
169 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
427 270 |
427 270 |
|
170 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
||
|
171 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
|
172 |
|
TV műsor szolg.összesen |
2 773 270 |
2 773 270 |
|
173 |
074040 |
Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet |
|
|
|
174 |
|
Működési költségvetés |
||
|
175 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 500 |
|
|
176 |
|
összesen |
0 |
13 500 |
|
177 |
|
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
66 550 240 |
67 124 025 |
|
178 |
|
Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
||
|
179 |
104042 |
Családsegítés |
||
|
180 |
|
Működési költségvetés |
||
|
181 |
|
Személyi juttatások |
7 770 400 |
9 200 000 |
|
182 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 389 955 |
1 553 169 |
|
183 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
4 440 000 |
5 028 100 |
|
184 |
|
Költségvetési létszámkeret |
2 |
3 |
|
185 |
|
Családsegítés összesen |
13 600 355 |
15 781 269 |
|
186 |
104043 |
Gyermekjóléti szolgálat- központ |
||
|
187 |
|
Működési költségvetés |
||
|
188 |
|
Személyi juttatások |
33 514 936 |
33 642 500 |
|
189 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 948 856 |
5 646 251 |
|
190 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
220 000 |
476 990 |
|
191 |
|
Költségvetési létszámkeret |
7 |
6 |
|
192 |
|
gyermekjóléti szolgálat összesen |
39 683 792 |
39 765 741 |
|
193 |
074040 |
Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet |
|
|
|
194 |
|
Működési költségvetés |
||
|
195 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
30 410 |
|
|
196 |
|
összesen |
0 |
30 410 |
|
197 |
|
Szoc.központ összesen |
53 284 147 |
55 577 420 |
|
198 |
|
Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde |
||
|
199 |
09110 |
Óvodai nevelés |
||
|
200 |
|
Működési költségvetés |
||
|
201 |
|
Személyi juttatások |
91 337 704 |
90 604 656 |
|
202 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
16 180 891 |
16 538 437 |
|
203 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
950 000 |
950 000 |
|
204 |
|
Költségvetési létszámkeret |
26 |
26 |
|
205 |
|
Óvodai nevelés összesen |
108 468 595 |
108 093 093 |
|
206 |
091140 |
Óvodai működés |
||
|
207 |
|
Működési költségvetés |
||
|
208 |
|
Személyi juttatások |
2 012 550 |
2 012 550 |
|
209 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
383 496 |
958 800 |
|
210 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 140 000 |
9 274 668 |
|
211 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
|
212 |
|
Óvodai működés összesen |
11 536 046 |
12 246 018 |
|
213 |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
||
|
214 |
|
Működési költségvetés |
||
|
215 |
|
Személyi juttatások |
8 577 886 |
8 577 886 |
|
216 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 540 664 |
1 515 735 |
|
217 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 770 000 |
11 637 000 |
|
218 |
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|
219 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
22 888 550 |
21 730 621 |
|
220 |
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
||
|
221 |
|
Működési költségvetés |
||
|
222 |
|
Személyi juttatások |
10 126 214 |
10 126 211 |
|
223 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 846 472 |
1 779 341 |
|
224 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
10 960 000 |
10 717 195 |
|
225 |
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
|
226 |
|
Munkahelyi vendéglátás összesen |
22 932 686 |
22 622 747 |
|
227 |
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
||
|
228 |
|
Működési költségvetés |
||
|
229 |
|
Személyi juttatások |
8 937 444 |
8 937 444 |
|
230 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 560 578 |
1 452 839 |
|
231 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
154 000 |
792 388 |
|
232 |
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
|
233 |
|
Gyermekek bölcsődei ellátása összesen |
10 652 022 |
11 182 671 |
|
234 |
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
||
|
235 |
|
Működési költségvetés |
||
|
236 |
|
Személyi juttatások |
459 600 |
467 500 |
|
237 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
80 400 |
72 500 |
|
238 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
430 248 |
|
|
239 |
|
Költségvetési létszámkeret |
||
|
240 |
|
Bölcsődei étkeztetés összesen |
540 000 |
970 248 |
|
241 |
074040 |
Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet |
|
|
|
242 |
|
Működési költségvetés |
||
|
243 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
121 638 |
|
|
244 |
|
összesen |
0 |
121 638 |
|
245 |
|
Vackor Óvoda- bölcsőde összesen |
177 017 899 |
176 967 036 |
|
246 |
Devecser Város Önkormányzata |
|||
|
247 |
Pénzeszköz átadások |
|||
|
248 |
066020 |
Városüzemeltetési KFT működésére |
32 000 000 |
40 600 000 |
|
249 |
066020 |
Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
250 |
|
Civil szervezetek támogatása |
670 000 |
|
|
251 |
|
Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak |
85 665 000 |
86 700 000 |
|
252 |
|
Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak |
7 000 000 |
7 150 000 |
|
253 |
|
Sport Egyesületnek működésre |
845 000 |
|
|
254 |
|
Pénzeszköz átadás költségvetési szervnek (Tankerületi közp, közf) |
540 060 |
|
|
255 |
|
Pénzeszköz átadás háztartásoknak (védőnői és Arany J ösztöndíj, temetési kártér.) |
630 000 |
|
|
256 |
|
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
4 781 000 |
4 280 722 |
|
257 |
|
Pénzeszköz átadás Áh-on belűlre (Bursa H. és előző évi állami visszafizetés) |
2 166 000 |
|
|
258 |
Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen: |
137 446 000 |
151 581 782 |
|
|
259 |
Működési kiadások összesen: |
855 998 848 |
914 117 119 |
|
|
260 |
Felhalmozási célú pe. átadás |
|
|
|
|
261 |
Egyéb támogatás |
|||
|
262 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
0 |
|
|
263 |
Beruházás |
|||
|
264 |
Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés |
391 000 |
391 000 |
|
|
265 |
|
Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés |
600 000 |
600 000 |
|
266 |
|
Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is) |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
267 |
|
Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból) |
43 300 |
|
|
268 |
Tárgyi eszköz beszerzések |
5 431 950 |
||
|
269 |
|
ebből önkormányzat |
254 000 |
274 431 |
|
270 |
|
Polgármesteri Hivatal |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
271 |
|
Startmunka eszközbeszerzés |
254 000 |
702 000 |
|
272 |
|
Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés |
127 000 |
900 000 |
|
273 |
|
Védőnő eszköz beszerzés |
127 000 |
127 000 |
|
274 |
|
Iskola eszköz beszerzés (konyha) |
304 000 |
350 000 |
|
275 |
Tanyagondnoki buszhoz takarítógép |
60 000 |
||
|
276 |
Város közsséggazdálkodás eszköz beszerzés |
190 000 |
200 000 |
|
|
277 |
Beruházás összesen: |
6 167 000 |
12 999 681 |
|
|
278 |
Felújítás |
|||
|
279 |
066020 |
Meggyeserdő baloldal vízellátás |
1 500 000 |
|
|
280 |
066020 |
Bakonykarszt viziközmű használati dij terhére közműfelújítás |
13 673 540 |
13 673 540 |
|
281 |
066020 |
Lakatos utca vízbekötés |
1 298 771 |
|
|
282 |
Felújítás összesen: |
13 673 540 |
16 472 311 |
|
|
283 |
Úniós forrásból megvalósuló beruházások |
|||
|
284 |
066020 |
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése |
27 611 000 |
40 000 000 |
|
285 |
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése |
34 237 000 |
40 300 000 |
|
|
286 |
TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" |
30 584 000 |
40 000 000 |
|
|
287 |
066020 |
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés) |
13 873 540 |
14 700 000 |
|
288 |
066020 |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 ÉKDU 4. Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés |
704 000 000 |
|
|
289 |
Úniós fejlesztések összesen: |
106 305 540 |
839 000 000 |
|
|
290 |
Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen: |
126 146 080 |
868 471 992 |
|
|
291 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
126 146 080 |
868 471 992 |
|
|
292 |
Devecser Város Önkormányzata céltartaléka |
60 909 739 |
70 757 790 |
|
|
293 |
Viziközmű és lakásalap számlák |
58 411 034 |
58 411 034 |
|
|
294 |
Művelődési ház felújítás adomány |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
295 |
Általános tartalék |
1 298 705 |
11 146 756 |
|
|
296 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
16 402 774 |
34 894 099 |
|
|
297 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 059 457 441 |
1 888 241 000 |
|
|
298 |
|
Létszám összesen |
149 |
155 |
7. melléklet9
|
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. Működési bevétlek és kiadások 2020-2022. évi alakulása |
||||
|
|
|
|
|
forintban |
|
Sorszám |
M E G N E V E Z É S |
2020. évi terv |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
B E V É T E L E K |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
458 472 192 |
463 056 914 |
467 687 483 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
265 287 060 |
213 816 051 |
210 006 735 |
|
4. |
Működési bevételek |
91 866 474 |
92 785 139 |
93 712 990 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
115 667 869 |
126 278 269 |
127 541 052 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból |
6 229 000 |
||
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány |
21 965 797 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
8. |
Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány |
0 |
||
|
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
959 488 392 |
925 936 373 |
928 948 260 |
|
10. |
K I A D Á S O K |
|||
|
11. |
Személyi juttatások |
408 011 536 |
417 574 817 |
421 750 565 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 474 053 |
80 200 504 |
81 002 509 |
|
13. |
Dologi kiadás |
280 630 802 |
250 511 000 |
253 016 110 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 418 946 |
3 453 135 |
3 487 667 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
151 581 782 |
83 580 000 |
84 415 800 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
34 894 099 |
34 500 000 |
34 845 000 |
|
17. |
Általános tartalék |
11 146 756 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
960 157 974 |
889 819 456 |
878 517 651 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Felhalmozási bevételek és kiadások 2020-2022. évi alakulása |
||||
|
|
|
|
|
forintban |
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2020. évi terv |
2021. évi számított |
2022. évi számított |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Felhalmozási és tőle jellegű bevételek |
48 717 928 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási támogatások EU-s forrásból |
758 333 302 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
73 284 386 |
||
|
4. |
EU-s pályázatok maradványa |
13 873 540 |
||
|
5. |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
894 209 156 |
0 |
0 |
|
6. |
KIADÁSOK |
|||
|
7. |
Önkormányzati beruházások |
12 999 681 |
36 116 916 |
50 430 609 |
|
8. |
Önkormányzati felújítások |
16 472 311 |
||
|
9. |
EU-s támogatásból megvalósuló beruházások |
839 000 000 |
||
|
10. |
Felhalmozási célú céltartalék |
59 611 034 |
||
|
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
928 083 026 |
36 116 916 |
50 430 609 |
8. melléklet10
|
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE |
||||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sorsz. |
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Működési bevétek + ÁFA |
91 866 474 |
6 225 233 |
6 225 233 |
6 225 233 |
6 225 233 |
6 225 233 |
6 225 233 |
6 225 233 |
6 225 233 |
6 225 233 |
6 225 233 |
6 225 233 |
23 388 911 |
|
3. |
Helyi adók |
262 065 590 |
75 000 000 |
35 000 000 |
106 633 021 |
10 000 000 |
35 432 569 |
|||||||
|
4. |
Átengedett központi adók |
221 470 |
5 935 000 |
5 000 000 |
-10 713 530 |
|||||||||
|
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
3 000 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
470 000 |
|
6. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
48 717 928 |
3 700 000 |
45 017 928 |
||||||||||
|
7. |
Önk. költségvet. tám. (hozzájár.) |
458 472 192 |
36 601 564 |
36 601 564 |
36 601 564 |
36 601 564 |
36 601 564 |
36 601 564 |
36 601 564 |
36 601 564 |
36 601 564 |
36 601 564 |
36 601 564 |
55 854 988 |
|
8. |
Támogatás értékű működési bevétel |
115 667 869 |
7 823 640 |
7 823 640 |
7 823 640 |
7 823 640 |
7 823 640 |
7 823 640 |
7 823 640 |
7 823 640 |
7 823 640 |
7 823 640 |
7 823 640 |
29 607 829 |
|
9. |
Véglegesen átvet pénzeszközök |
6 429 000 |
6 429 000 |
|||||||||||
|
10. |
Felhalmozási támogatások |
433 000 |
433 000 |
|||||||||||
|
11. |
Felhalm.c. pe.átv. EU-s forrásból |
758 333 302 |
758 333 302 |
|||||||||||
|
13. |
Államházt.belüli megelőlegzés |
33 910 452 |
33 910 452 |
|||||||||||
|
14. |
előző évi pénzmaradvány |
109 123 723 |
109 123 723 |
0 |
||||||||||
|
15. |
Önkormányzat összesen |
1 888 241 000 |
160 004 160 |
50 880 437 |
131 815 437 |
85 880 437 |
50 880 437 |
50 880 437 |
50 880 437 |
54 580 437 |
162 513 458 |
60 880 437 |
50 880 437 |
978 164 449 |
|
16. |
Záró pénzkészlet |
|
87 813 062 |
66 702 401 |
126 526 740 |
133 116 079 |
112 305 418 |
-33 851 323 |
-54 661 984 |
-71 772 645 |
19 049 715 |
8 339 054 |
-12 371 607 |
59 611 034 |
|
17. |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
18. |
Személyi juttatás |
408 011 536 |
35 302 193 |
35 302 193 |
35 302 193 |
35 302 193 |
35 302 193 |
35 302 193 |
35 302 193 |
35 302 193 |
35 302 193 |
35 302 193 |
35 302 193 |
19 687 413 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
70 474 053 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
6 894 053 |
|
20. |
Dologi kiadások |
280 630 802 |
20 355 020 |
20 355 020 |
20 355 020 |
20 355 020 |
20 355 020 |
20 355 020 |
20 355 020 |
20 355 020 |
20 355 020 |
20 355 020 |
20 355 020 |
56 725 582 |
|
21. |
Támogatás értékű működési kiadás |
100 525 582 |
7 483 885 |
7 483 885 |
7 483 885 |
7 483 885 |
7 483 885 |
7 483 885 |
7 483 885 |
7 483 885 |
7 483 885 |
7 483 885 |
7 483 885 |
18 202 847 |
|
22. |
Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre |
51 056 200 |
2 670 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
9 670 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
14 686 200 |
|
23. |
Ellátottak juttatásai |
3 418 946 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 618 946 |
||
|
24. |
Felújítás ÁFA-val |
16 472 311 |
200 000 |
600 000 |
12 873 540 |
2 798 771 |
||||||||
|
25. |
Beruházás ÁFA-val |
851 999 681 |
112 472 540 |
739 527 141 |
||||||||||
|
27. |
Államházt.belüli megelőlegzés |
34 894 099 |
34 894 099 |
|||||||||||
|
28. |
Általános tartalék |
11 146 756 |
11 146 756 |
|||||||||||
|
29. |
Felhalmozási cél tartalék |
59 611 034 |
||||||||||||
|
30. |
Önkormányzat összesen |
1 888 241 000 |
72 191 098 |
71 991 098 |
71 991 098 |
79 291 098 |
71 691 098 |
197 037 178 |
71 691 098 |
71 691 098 |
71 691 098 |
71 591 098 |
71 591 098 |
906 181 808 |
9. melléklet11
|
DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
forintban |
forintban |
||||
|
sorszám |
C |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
|
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2020. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
1 |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
|
2 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
3 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 020 250 |
2 020 250 |
||
|
4 |
|
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen |
2 020 250 |
2 020 250 |
0 |
0 |
|
5 |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) |
||||
|
6 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
7 |
|
|
Személyi juttatások |
605 217 |
605 217 |
||
|
8 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
105 913 |
105 913 |
||
|
9 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
67 026 640 |
67 026 640 |
||
|
10 |
|
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen |
67 737 770 |
67 737 770 |
0 |
0 |
|
11 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) |
||||
|
12 |
|
|
Személyi juttatások |
19 412 000 |
19 412 000 |
||
|
13 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 875 000 |
2 875 000 |
||
|
14 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 130 790 |
7 130 790 |
||
|
15 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
||
|
16 |
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen |
29 417 790 |
29 417 790 |
0 |
0 |
|
17 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
171 515 |
171 515 |
||
|
19 |
|
|
összesen |
171 515 |
171 515 |
0 |
0 |
|
20 |
|
064010 |
Közvilágítás |
||||
|
21 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
22 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 931 150 |
14 931 150 |
||
|
23 |
|
|
Közvilágítási feladatok összesen: |
14 931 150 |
14 931 150 |
0 |
0 |
|
24 |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
25 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
26 |
|
|
Személyi juttatások |
5 702 220 |
5 702 220 |
||
|
27 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
830 000 |
830 000 |
||
|
28 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
28 081 100 |
28 081 100 |
||
|
29 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
||
|
30 |
|
|
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen |
34 613 320 |
34 613 320 |
0 |
0 |
|
31 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
|
|
|
|
|
32 |
1. |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
33 |
|
|
Személyi juttatások |
5 223 200 |
5 223 200 |
||
|
34 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
936 058 |
936 058 |
||
|
35 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 642 450 |
1 642 450 |
||
|
36 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
2 |
2 |
||
|
37 |
|
|
Közterület trendezés feladatai összesen |
7 801 708 |
7 801 708 |
0 |
0 |
|
38 |
|
072111 |
Házorvosi alapellátás |
||||
|
39 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
40 |
|
|
Személyi juttatások |
16 807 600 |
16 807 600 |
||
|
41 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 748 440 |
2 748 440 |
||
|
42 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 271 170 |
7 271 170 |
||
|
43 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
2 |
2 |
||
|
44 |
|
|
Háziorvosi alapellátás összesen: |
26 827 210 |
26 827 210 |
0 |
0 |
|
45 |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||
|
46 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
47 |
|
|
Személyi juttatások |
16 373 235 |
16 373 235 |
||
|
48 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 598 200 |
2 598 200 |
||
|
49 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 125 550 |
2 125 550 |
||
|
50 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
||
|
51 |
|
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen |
21 096 985 |
21 096 985 |
0 |
0 |
|
52 |
|
074032 |
Ifjúsági és egészségügyi gondozás |
||||
|
53 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
54 |
|
|
Személyi juttatások |
275 000 |
275 000 |
||
|
55 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
46 125 |
46 125 |
||
|
56 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
165 000 |
165 000 |
||
|
57 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
||||
|
58 |
|
|
Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen |
486 125 |
486 125 |
0 |
0 |
|
59 |
|
074040 |
Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet |
|
|
|
|
|
60 |
|
|
Működési költségvetés |
||||
|
61 |
|
|
Személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
||
|
62 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
30 000 |
30 000 |
||
|
63 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
288 400 |
288 400 |
||
|
64 |
|
|
összesen |
518 400 |
518 400 |
0 |
0 |
|
65 |
|
104060 |
Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok |
||||
|
66 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
195 435 |
195 435 |
||
|
67 |
|
|
Egyéb támogatás |
||||
|
68 |
|
|
Egyéb szociális ellátás összesen |
195 435 |
195 435 |
0 |
0 |
|
69 |
|
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) |
||||
|
70 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
8 410 830 |
8 410 830 |
||
|
71 |
|
|
Egyéb támogatás |
3 418 946 |
3 418 946 |
||
|
72 |
|
|
Egyéb szociális ellátás összesen |
11 829 776 |
11 829 776 |
0 |
0 |
|
73 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
|
|
|
|
|
74 |
1. |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
75 |
|
|
Személyi juttatások |
3 796 142 |
3 796 142 |
||
|
76 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
636 089 |
636 089 |
||
|
77 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 904 360 |
17 904 360 |
||
|
78 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
||
|
79 |
|
|
Szociális étkeztetés összesen: |
22 336 591 |
22 336 591 |
0 |
0 |
|
80 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés) |
|
|
|
|
|
81 |
1. |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
82 |
|
|
Személyi juttatások |
13 323 550 |
13 323 550 |
||
|
83 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 198 050 |
2 198 050 |
||
|
84 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 974 500 |
20 974 500 |
||
|
85 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
||
|
86 |
|
|
Iskola étkeztetés összesen: |
36 496 100 |
36 496 100 |
0 |
0 |
|
87 |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés |
|
|
|
|
|
88 |
|
|
Személyi juttatások |
1 245 700 |
1 245 700 |
||
|
89 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
191 400 |
191 400 |
||
|
90 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 778 800 |
1 778 800 |
||
|
91 |
|
|
Munkahelyi étkeztetés összesen: |
3 215 900 |
3 215 900 |
0 |
0 |
|
92 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
|
|
|
93 |
1. |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
94 |
|
|
Személyi juttatások |
||||
|
95 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
|
96 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 573 300 |
2 573 300 |
||
|
97 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
||||
|
98 |
|
|
Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen: |
2 573 300 |
2 573 300 |
0 |
0 |
|
99 |
|
041231 |
Rövid időtatamú közfoglalkoztatás |
||||
|
100 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
101 |
|
|
Személyi juttatások |
1 450 000 |
1 450 000 |
||
|
102 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
225 000 |
225 000 |
||
|
103 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
||||
|
104 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
20 |
20 |
||
|
105 |
|
|
rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
1 675 000 |
1 675 000 |
0 |
0 |
|
106 |
|
041232 |
Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás |
||||
|
107 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
108 |
|
|
Személyi juttatások |
23 527 000 |
23 527 000 |
||
|
109 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 179 000 |
4 179 000 |
||
|
110 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 359 800 |
11 359 800 |
||
|
111 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
25 |
25 |
||
|
112 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen: |
39 065 800 |
39 065 800 |
0 |
0 |
|
113 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
|
|
|
114 |
1. |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
115 |
|
|
Személyi juttatások |
19 056 500 |
19 056 500 |
||
|
116 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 257 000 |
3 257 000 |
||
|
117 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
||||
|
118 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
19 |
19 |
||
|
119 |
|
|
Közfoglalkoztatás összesen: |
22 313 500 |
22 313 500 |
0 |
0 |
|
120 |
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
|
121 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
122 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
68 000 |
68 000 |
||
|
123 |
|
|
Köztemető fenntartási feladatok összesen |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
|
124 |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
|
|
|
125 |
1. |
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
126 |
|
|
Személyi juttatások |
3 487 800 |
3 487 800 |
||
|
127 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
517 001 |
517 001 |
||
|
128 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 566 340 |
1 566 340 |
||
|
129 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
||
|
130 |
|
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 571 141 |
5 571 141 |
0 |
0 |
|
131 |
|
083050 |
Televizió műsor szolgáltatás |
||||
|
132 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
133 |
|
|
Személyi juttatások |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
134 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
170 000 |
170 000 |
||
|
135 |
|
|
TV műsor szolg.összesen |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
0 |
|
136 |
|
|
Önkormányzati szakfeladatok összesen: |
352 212 766 |
350 962 766 |
1 250 000 |
0 |
|
137 |
|
|
Devecseri Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
|
138 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) |
||||
|
139 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
140 |
|
|
Személyi juttatások |
80 476 400 |
80 476 400 |
||
|
141 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
13 912 690 |
13 912 690 |
||
|
142 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 265 000 |
16 265 000 |
||
|
143 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
19 |
19 |
||
|
144 |
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen |
110 654 090 |
0 |
0 |
110 654 090 |
|
145 |
|
|
Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen: |
110 654 090 |
0 |
0 |
110 654 090 |
|
146 |
|
|
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
||||
|
147 |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||
|
148 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
149 |
|
|
Személyi juttatások |
19 782 945 |
19 782 945 |
||
|
150 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 261 358 |
3 261 358 |
||
|
151 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 100 285 |
11 100 285 |
||
|
152 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
||
|
153 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások összesen |
34 144 588 |
34 144 588 |
0 |
0 |
|
154 |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
||||
|
155 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 625 000 |
3 625 000 |
||
|
156 |
|
|
Könyvtári állomány gyarapítása össz.: |
3 625 000 |
3 625 000 |
0 |
0 |
|
157 |
|
082091 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. |
||||
|
158 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
159 |
|
|
Személyi juttatások |
9 072 280 |
9 072 280 |
||
|
160 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 602 387 |
1 602 387 |
||
|
161 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 713 000 |
12 713 000 |
||
|
162 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
||
|
163 |
|
|
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen |
23 387 667 |
23 387 667 |
0 |
0 |
|
164 |
|
083030 |
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
||||
|
165 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
166 |
|
|
Személyi juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
167 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
210 000 |
210 000 |
||
|
168 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 770 000 |
1 770 000 |
||
|
169 |
|
|
Egyéb kiadói tevékenység összesen: |
3 180 000 |
0 |
3 180 000 |
0 |
|
170 |
|
083050 |
Televizió műsor szolgáltatás |
||||
|
171 |
|
|
Működési költségvetés |
||||
|
172 |
|
|
Személyi juttatások |
2 346 000 |
2 346 000 |
||
|
173 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
427 270 |
427 270 |
||
|
174 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
||||
|
175 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
||
|
176 |
|
|
TV műsor szolg.összesen |
2 773 270 |
0 |
2 773 270 |
0 |
|
177 |
|
074040 |
Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet |
|
|
|
|
|
178 |
|
|
Működési költségvetés |
||||
|
179 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 500 |
13 500 |
||
|
180 |
|
|
összesen |
13 500 |
13 500 |
0 |
0 |
|
181 |
|
|
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
67 124 025 |
61 170 755 |
5 953 270 |
0 |
|
182 |
|
|
Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
||||
|
183 |
|
104042 |
Családsegítés |
||||
|
184 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
185 |
|
|
Személyi juttatások |
9 200 000 |
9 200 000 |
||
|
186 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 553 169 |
1 553 169 |
||
|
187 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 028 100 |
5 028 100 |
||
|
188 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
||
|
189 |
|
|
Családsegítés összesen |
15 781 269 |
15 781 269 |
0 |
0 |
|
190 |
104043 |
Gyermekjóléti szolgálat- központ |
|||||
|
191 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
192 |
|
|
Személyi juttatások |
33 642 500 |
33 642 500 |
||
|
193 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 646 251 |
5 646 251 |
||
|
194 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
476 990 |
476 990 |
||
|
195 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
||
|
196 |
|
|
gyermekjóléti szolgálat összesen |
39 765 741 |
39 765 741 |
0 |
0 |
|
197 |
|
074040 |
Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet |
|
|
|
|
|
198 |
|
|
Működési költségvetés |
||||
|
199 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
30 410 |
30 410 |
||
|
200 |
|
|
összesen |
30 410 |
30 410 |
0 |
0 |
|
201 |
|
|
Szoc.központ összesen |
55 577 420 |
55 577 420 |
0 |
0 |
|
202 |
|
|
Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||
|
203 |
|
09110 |
Óvodai nevelés |
||||
|
204 |
1. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
205 |
|
|
Személyi juttatások |
90 604 656 |
90 604 656 |
||
|
206 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
16 538 437 |
16 538 437 |
||
|
207 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
950 000 |
950 000 |
||
|
208 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
26 |
26 |
||
|
209 |
|
|
Óvodai nevelés összesen |
108 093 093 |
108 093 093 |
0 |
0 |
|
210 |
091140 |
Óvodai működés |
|||||
|
211 |
|
Működési költségvetés |
|||||
|
212 |
|
Személyi juttatások |
2 012 550 |
2 012 550 |
|||
|
213 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
958 800 |
958 800 |
|||
|
214 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 274 668 |
9 274 668 |
|||
|
215 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
1 |
|||
|
216 |
|
Óvodai működés összesen |
12 246 018 |
12 246 018 |
0 |
0 |
|
|
217 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
||||
|
218 |
2. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
219 |
|
|
Személyi juttatások |
8 577 886 |
8 577 886 |
||
|
220 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 515 735 |
1 515 735 |
||
|
221 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 637 000 |
11 637 000 |
||
|
222 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
||
|
223 |
|
|
Gyermekétkeztetés összesen |
21 730 621 |
21 730 621 |
0 |
0 |
|
224 |
|
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
||||
|
225 |
3. |
|
Működési költségvetés |
||||
|
226 |
|
|
Személyi juttatások |
10 126 211 |
10 126 211 |
||
|
227 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 779 341 |
1 779 341 |
||
|
228 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
10 717 195 |
10 717 195 |
||
|
229 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
||
|
230 |
|
|
Munkahelyi vendéglátás összesen |
22 622 747 |
22 622 747 |
0 |
0 |
|
231 |
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
|||||
|
232 |
|
Működési költségvetés |
|||||
|
233 |
|
Személyi juttatások |
8 937 444 |
8 937 444 |
|||
|
234 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 452 839 |
1 452 839 |
|||
|
235 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
792 388 |
792 388 |
|||
|
236 |
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
|||
|
237 |
|
Gyermekek bölcsődei ellátása összesen |
11 182 671 |
11 182 671 |
0 |
0 |
|
|
238 |
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
|||||
|
239 |
|
Működési költségvetés |
|||||
|
240 |
|
Személyi juttatások |
467 500 |
467 500 |
|||
|
241 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
72 500 |
72 500 |
|||
|
242 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
430 248 |
430 248 |
|||
|
243 |
|
Költségvetési létszámkeret |
|||||
|
244 |
|
Bölcsődei étkeztetés összesen |
970 248 |
970 248 |
0 |
0 |
|
|
245 |
074040 |
Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet |
|
|
|
|
|
|
246 |
|
Működési költségvetés |
|||||
|
247 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
121 638 |
121 638 |
|||
|
248 |
|
összesen |
121 638 |
121 638 |
0 |
0 |
|
|
249 |
|
|
Vackor Óvoda- bölcsőde összesen |
176 967 036 |
176 967 036 |
0 |
0 |
|
250 |
Devecser Város Önkormányzata |
||||||
|
251 |
2. |
Pénzeszköz átadások |
|||||
|
252 |
066020 |
Városüzemeltetési KFT működésére |
40 600 000 |
40 600 000 |
|||
|
253 |
066020 |
Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
254 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
670 000 |
670 000 |
||
|
255 |
|
|
Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak |
86 700 000 |
86 700 000 |
||
|
256 |
|
|
Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak |
7 150 000 |
7 150 000 |
||
|
257 |
|
|
Sport Egyesületnek működésre |
845 000 |
845 000 |
||
|
258 |
|
|
Pénzeszköz átadás költségvetési szervnek (Tankerületi közp, közf) |
540 060 |
540 060 |
||
|
259 |
|
|
Pénzeszköz átadás háztartásoknak (védőnői és Arany J ösztöndíj, temetési kártér.) |
630 000 |
630 000 |
||
|
260 |
|
|
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
4 280 722 |
4 280 722 |
||
|
261 |
|
|
Pénzeszköz átadás Áh-on belűlre (Bursa H. és előző évi állami visszafizetés) |
2 166 000 |
2 166 000 |
||
|
262 |
|
Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen: |
151 581 782 |
151 581 782 |
0 |
0 |
|
|
263 |
Működési kiadások összesen: |
914 117 119 |
796 259 759 |
7 203 270 |
110 654 090 |
||
|
264 |
Felhalmozási célú pe. átadás |
|
|
|
|
||
|
265 |
Egyéb támogatás |
||||||
|
266 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
267 |
3. |
Beruházás |
|||||
|
268 |
Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés |
391 000 |
391 000 |
||||
|
269 |
|
|
Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés |
600 000 |
600 000 |
||
|
270 |
|
|
Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is) |
1 380 000 |
1 380 000 |
||
|
271 |
|
|
Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból) |
43 300 |
43 300 |
||
|
272 |
Tárgyi eszköz beszerzések |
5 431 950 |
5 431 950 |
||||
|
273 |
|
|
ebből önkormányzat |
274 431 |
274 431 |
||
|
274 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
275 |
|
|
Startmunka eszközbeszerzés |
702 000 |
702 000 |
||
|
276 |
|
|
Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés |
900 000 |
900 000 |
||
|
277 |
|
|
Védőnő eszköz beszerzés |
127 000 |
127 000 |
||
|
278 |
|
|
Iskola eszköz beszerzés (konyha) |
350 000 |
350 000 |
||
|
279 |
Tanyagondnoki buszhoz takarítógép |
60 000 |
60 000 |
||||
|
280 |
Város közsséggazdálkodás eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||
|
281 |
Beruházás összesen: |
12 999 681 |
12 999 681 |
0 |
0 |
||
|
282 |
4. |
Felújítás |
|||||
|
283 |
066020 |
Meggyeserdő baloldal vízellátás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
284 |
066020 |
Bakonykarszt viziközmű használati dij terhére közműfelújítás |
13 673 540 |
13 673 540 |
|||
|
285 |
066020 |
Lakatos utca vízbekötés |
1 298 771 |
1 298 771 |
|||
|
286 |
Felújítás összesen: |
16 472 311 |
16 472 311 |
0 |
0 |
||
|
287 |
5. |
Úniós forrásból megvalósuló beruházások |
|||||
|
288 |
066020 |
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
|
289 |
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése |
40 300 000 |
40 300 000 |
||||
|
290 |
TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
|
291 |
066020 |
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés) |
14 700 000 |
14 700 000 |
|||
|
292 |
066020 |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 ÉKDU 4. Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés |
704 000 000 |
704 000 000 |
|||
|
293 |
Úniós fejlesztések összesen: |
839 000 000 |
839 000 000 |
0 |
0 |
||
|
294 |
Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen: |
868 471 992 |
868 471 992 |
0 |
0 |
||
|
295 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
868 471 992 |
868 471 992 |
0 |
0 |
||
|
296 |
Devecser Város Önkormányzata céltartaléka |
70 757 790 |
70 757 790 |
0 |
0 |
||
|
297 |
Viziközmű és lakásalap számlák |
58 411 034 |
58 411 034 |
||||
|
298 |
Művelődési ház felújítás adomány |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
299 |
Általános tartalék |
11 146 756 |
11 146 756 |
||||
|
300 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
34 894 099 |
34 894 099 |
|
|
||
|
301 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 888 241 000 |
1 770 383 640 |
7 203 270 |
110 654 090 |
||
10. melléklet12
|
|
Devecser Város Önkormányzat létszámkerete |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2020.évi létszámkeret (fő) |
2020.évi módosított létszámkeret (fő) |
||
|
2 |
Önkormányzat |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
teljes munkaidő-ben |
Részmunka-időben |
|
3 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
4 |
Polgármester |
1 |
1 |
||
|
5 |
Alpolgármester |
||||
|
6 |
Város községgazdálkodás |
|
|
|
|
|
7 |
START progr.irányító |
1 |
1 |
||
|
8 |
technikai foglalkoztatott |
||||
|
9 |
Közterületrendezés feladatai |
|
|
|
|
|
10 |
mezőőr |
2 |
2 |
||
|
11 |
Háziorvosi szolgálat |
||||
|
12 |
orvos |
1 |
|
1 |
|
|
13 |
asszisztens |
1 |
1 |
||
|
14 |
Család- és nővédelmi eü. gondozás |
||||
|
15 |
védőnő |
3 |
|
3 |
|
|
16 |
Szociális étkeztetés |
||||
|
17 |
gondozó |
1 |
1 |
||
|
18 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
|
|
|
19 |
konyhai dolgozó |
5 |
5 |
||
|
20 |
technikai foglalkoztatott |
1 |
1 |
||
|
21 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka |
|
|
|
|
|
22 |
Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban |
38 |
44 |
||
|
23 |
Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban |
20 |
20 |
||
|
24 |
Falugondnoki szolgálat |
|
|
|
|
|
25 |
falugondnok |
1 |
1 |
||
|
26 |
Önkormányzat összesen |
75 |
0 |
81 |
0 |
|
27 |
Polgármesteri Hivatal |
||||
|
28 |
köztisztviselők |
18 |
18 |
||
|
29 |
technikai foglalkoztatott |
|
1 |
|
1 |
|
30 |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
18 |
1 |
18 |
1 |
|
31 |
Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
||||
|
32 |
könyvtári alkalmazottak |
5 |
5 |
||
|
33 |
Közművelődési alkalmazottak |
3 |
1 |
3 |
1 |
|
34 |
Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen |
8 |
1 |
8 |
1 |
|
35 |
Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
||||
|
36 |
családgondozó |
8 |
8 |
||
|
37 |
technikai foglalkoztatott |
1 |
|
1 |
|
|
38 |
összesen |
9 |
0 |
9 |
0 |
|
39 |
Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
|
|
|
|
40 |
Óvodapedagógus |
12 |
|
12 |
|
|
41 |
óvodapedagógus munkáját segítő |
14 |
|
14 |
|
|
42 |
konyhai dolgozó |
7 |
|
7 |
|
|
43 |
technikai foglalkoztatott |
1 |
|
1 |
|
|
44 |
bölcsődei alkalmazott gondozónő |
2 |
|
2 |
|
|
45 |
bölcsődei alkalmazott dajka |
1 |
|
1 |
|
|
46 |
összesen |
37 |
0 |
37 |
0 |
|
47 |
Létszám összesen |
147 |
2 |
153 |
2 |
11. melléklet
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
