Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2020(XII.21.) önkormányzati rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörében eljáró Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)

Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 16.389.842.042 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 10.968.634.478 Ft,

Finanszírozási bevételek előirányzata: 5.421.207.564 Ft,

Ebből: belső hiány: 3.119.095.564 Ft,

Külső hiány: 2.302.112.000 Ft,

Költségvetési kiadások előirányzata: 15.462.210.413 Ft,

Finanszírozási kiadások előirányzata: 927.631.629 Ft.”

(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 686.817.565 Ft,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 124.464.759 Ft,

3. Dologi kiadások 1.328.334.772 Ft,

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.600.000 Ft,

5. Egyéb működési kiadások

5.1. Elvonások, befizetések 7.183.231 Ft,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 512.757.615 Ft,

5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 712.189.503 Ft,

5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 0 Ft,

6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 131.124.997 Ft,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 9.805.092.832 Ft,

2. Felújítások 112.001.247 Ft,

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 1.598.001.859 Ft,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 191.927.486 Ft,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 17.731.099 Ft,

4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 203.983.448 Ft,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 874.242.424 Ft,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Ft,

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 53.389.205 Ft.”

2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 435.513.001 Ft összeggel.”

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (3)

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 491.467.062 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 491.467.062 Ft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.”

(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (4)

Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.517.832.654 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 125.848.387 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 21.158.997 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.111.068.870 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 30.600.000 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.229.156.400 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.”

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (5)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 9.805.092.832 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 9.762.627.560 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 42.465.272 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 1.807.660.444 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.”

(5) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (7)

Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 112.001.247 Ft-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.”

(6) A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (8)

A tartalékot a Képviselő-testület 335.108.445 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 124.613.417 Ft, a céltartalék összege 210.495.028 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

(7) A rendelet 4. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(16) Az Önkormányzat összesített létszámkerete 151,5 fő, amelyből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő. A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2020. évre megállapított létszám-keretét és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenkénti bontásban a 2/a., összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (3)

A költségvetési rendelet 4.§ (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a. MÁK forgótők keretet 560.000 Ft

b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 1.100.000 Ft

c. Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft

d. Környezetvédelmi Alap 0 Ft

e. Polgármester saját hatáskörű keret 2.632.514 Ft

f. Közhasznú foglalkoztatás önrész 0 Ft

g. Óvodapedagógusok továbbképzésére elkülönített keret 500.000 Ft

i) Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 418.564 Ft

j) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan

karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 16.997.170 Ft

k) Zsinagóga felújítási alap 15.886.278 Ft

l) Kulturális többlettámogatás 100.000.000 Ft

m) Szobor támogatás 53.000.000 Ft

n) Lóczy L. u. 101-103. Tájház pályázati önerő5.000.000 Ft

p) Intézményi elkülönített keret2.400.502 Ft

r) Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás12.000.000 Ft.”

4. § (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(3) A rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

(4) A rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

5. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2020. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.