Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.09.30.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Ecsegfalva Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
253.115 ezer forint költségvetési bevétellel,
253.115 ezer forint költségvetési kiadással,
és az alábbi részletezéssel:
a) 253.115 ezer Ft bevétellel
ezen belül
148.259 ezer Ft működési c. támogatásokkal ÁHT-on belülről,
24.100 ezer Ft közhatalmi bevétellel,
13.994 ezer Ft működési bevétellel,
1.131 ezer Ft működési célú átvett pénzeszközökkel,
31.168 ezer Ft felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson belülről
34.463 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
és
b) 253.115 ezer Ft kiadással,
ezen belül
88.564 ezer Ft személyi juttatással,
13.065 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
76.709 ezer Ft dologi kiadással,
8.343 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
26.890 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
10.500 ezer Ft beruházási kiadással,
20.068 ezer Ft felújítási kiadással,
5.836 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással
3.140 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
2. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
(4) A Rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
(5) A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.
(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(9) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
3. §
A rendelet 2020. szeptember 30-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

148 259

K1

Személyi juttatások összesen

88 564

ebből: önkormányzatok működési támogatása

78 568

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 065

B3

Közhatalmi bevételek

24 100

K3

Dologi kiadások

76 709

B4

Működési bevételek

13 994

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 343

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 131

K5

Egyéb működési célú kiadások

26 890

B5

Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások

10 500

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

31 168

K7

Felújítások

20 068

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

5 836

B8

Finanszírozási bevételek

34 463

K9

Finanszírozási kiadások

3 140

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

253 115

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

253 115

2. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Községi Önkormányzat bevétele 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Bevételek jogcímenként

B1

B3

B4

B6

B2

B5

B7

B8

Összesen

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszí-rozási bevételek

1.

Helyi önkormányzat

148 259

24 100

12 133

1 131

31 168

0

0

34 346

251 137

2.

Ecsegfalvi Óvoda

0

0

1 861

0

0

0

0

117

1 978

MINDÖSSZESEN:

148 259

24 100

13 994

1 131

31 168

0

0

34 463

253 115

Ecsegfalva Községi Önkormányzat kiadása 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Kiadások jogcímenként

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáru-lási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmo-zási kiadások

Finanszíro-zási kiadások

1.

Helyi önkormányzat

60 437

8 141

59 539

8 343

26 890

10 436

20 068

5 836

3 140

202 830

2.

Ecsegfalvi Óvoda

28 127

4 924

17 170

0

0

64

0

0

0

50 285

MINDÖSSZESEN:

88 564

13 065

76 709

8 343

26 890

10 500

20 068

5 836

3 140

253 115

2.1 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

COFOG

Kötelező feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

066010

Zöldterület kezelés

0

4 304

-4 304

064010

Közvilágítás

0

3 291

-3 291

066020

Város és községgazdálkodás

0

15 904

-15 904

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.

10 411

15 006

-4 595

011130

Önkormányzati igazgatás

2 550

53 931

-51 381

018010

Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel

78 568

0

78 568

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

34 346

7 031

27 315

900020

Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg)

24 100

0

24 100

072111

Háziorvosi alapellátás

14 900

12 071

2 829

072311

Fogorvosi alapellátás

4 432

4 059

373

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 245

2 592

-347

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

45

0

45

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése

312

-312

104037

Intézmányen kívüli gyermekétkeztetés

71

-71

107060

Szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

0

9 918

-9 918

041237

Közfoglalkoztatott dolgozók

37 269

38 253

-984

062020

Település fejlesztési projektek támogatása

0

3 000

-3 000

082091

Művelődési tevékenység

0

2 249

-2 249

082042

Közművelődési könyvtár

0

3 333

-3 333

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

0

4 022

-4 022

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

203

-203

091140

Óvoda építés

5 252

2 775

0

045160

Külterületi útberuházás

25 916

17 643

8 273

Összesen:

240 034

199 968

40 066

Ecsegfalvi Óvoda

091110

Óvodai nevelés szakmai

117

21 151

-21 034

091140

Óvodai nevelés működési

0

11 066

-11 066

096015

Intézményi étkeztetés

1 861

18 068

-16 207

Összesen:

1 978

50 285

-48 307

2.2 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

COFOG

Önként vállalt feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

042120

Föld utáni támogatás

10 000

0

10 000

011130

Önkormányzati igazgatás (fénymásolás)

45

0

45

066020

Város és községgazdálkodás (földmunka, piaci helypénz)

258

0

258

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

150

-150

107080

EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése

800

2 712

-1 912

Összesen:

11 103

2 862

8 241

3. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2020 /2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Rovat

Megnevezés

s.sz.

2020

2021

2022

terv

Várható előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

148 259

150 483

158 759

B3

Közhatalmi bevételek

2.

24 100

19 600

19 600

B4

Működési bevételek

3.

13 994

39 580

41 757

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

1 131

0

0

Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

187 484

209 663

220 116

K1

Személyi juttatások összesen

6.

88 564

89 892

94 837

K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

13 065

13 261

13 990

K3

Dologi kiadások összesen

8.

76 709

76 443

80 647

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

8 343

8 468

8 934

K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

26 890

12 911

12 543

ebből: működési tartalék

11.

22 569

12 117

12 543

Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

213 571

200 976

210 951

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B5

Felhalmozási bevételek

13.

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

31 168

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

34 463

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

65 631

0

0

K6

Beruházások

18.

10 500

4 500

4 748

K7

Felújítások

19.

20 068

1 000

1 055

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

5 836

0

0

ebből: Felhalmozási tartalék

21.

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadás

22.

3 140

3 187

3 362

Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

39 544

8 687

9 165

Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

253 115

209 663

220 116

Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

253 115

209 663

220 116

5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait

bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

148 259

K1

Személyi juttatások

88 564

ebből: önkormányzatok működési támogatásai

78 568

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 065

B3

Közhatalmi bevételek

24 100

K3

Dologi kiadások összesen

76 709

ebből: értékesítési és forgalmi adók

21 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 343

ebből: gépjárműadók

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

26 890

ebből: magánszeméjek kommunális adó

2 500

ebből: működési tartalék

22 569

ebből: egyéb közhatalmi bevételek

100

B4

Működési bevételek

13 994

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 131

Működési célú bevétel összesen:

187 484

Működési kiadás összesen:

213 571

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

B5

Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások

10 500

B2

Felhalmozási célú támogatások

31 168

K7

Felújítások

20 068

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

5 836

B8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

34 463

ebből: felhalmozási tartalék

0

K9

Finanszírozási kiadások

3 140

Felhalmozási célú bevétel összesen:

65 631

Felhalmozási kiadás összesen:

39 544

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

253 115

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

253 115

6. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatás áht-n b.

9 243

9 243

9 244

13 384

13 384

13 385

13 384

13 384

13 385

13 384

13 384

13 455

148 259

Közhatalmi bevételek

300

300

11 150

100

700

100

100

100

10 950

100

100

100

24 100

Működési bevételek

1 000

325

325

325

2 856

325

325

7 211

326

325

325

326

13 994

Műk. c. átvett pénzeszközök

580

551

1 131

Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről

31 168

31 168

Finanszírozási bevételek

34 463

34 463

Bevételek összesen:

45 006

41 036

20 719

13 809

17 520

14 361

13 809

20 695

24 661

13 809

13 809

13 881

253 115

Kiadások

Személyi juttatások

5 327

5 328

5 327

8 064

8 065

8 064

8 065

8 065

8 065

8 064

8 065

8 065

88 564

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

879

880

879

1 158

1 159

1 158

1 159

1 158

1 159

1 158

1 159

1 159

13 065

Dologi kiadások

5 096

5 096

5 096

7 128

8 445

8 480

6 228

6 228

6 228

6 228

6 228

6 228

76 709

Ellátottak pénzbeli juttatásai

695

695

695

696

695

695

696

695

695

696

695

695

8 343

Egyéb működési kiadás

22 569

296

296

364

71

2 868

71

71

71

71

71

71

26 890

Beruházás

1 387

1 388

661

2 000

3 000

64

2 000

10 500

Felújítás

17 643

883

159

1 224

159

20 068

Egyéb felhalmozási kiadás

5 836

5 836

Finanszírozási kiadások

3 140

3 140

Kiadások összesen:

39 093

31 326

13 837

19 410

27 430

22 489

16 283

16 217

18 377

16 217

16 218

16 218

253 115

7. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat Közvetett támogatásainak kimutatása 2020. évi költségvetéshez

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezéseinek megfelelően közvetett támogatások:

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan (1 db szélygépjármű:34.200 Ft, 2 db tgk: 45.540 Ft) 79.740 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervezetre vonatkozóan (1 db) 9.520 Ft

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan (4 db) 38.060 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 8. § alapján biztosított kedvezmény tehergépjárművekre vonatkozóan (17 db) 263.905 Ft,

Összesen: 391.225 Ft

8. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatások

8 343

I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 343

2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

150

II.

Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:

150

3.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása

11

4.

Kisújszállás Kenderes Ecsegfalva Mikrotérségi Központ Orvosi Ügyelet Társulás

755

5.

Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság

314

6.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.

280

7.

Dévaványa Város Önkormányzata 2018. évi elszámolás KÖH miatt

2 797

III.

Működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen:

4 157

ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

12 650

10. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Községi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Ssz.

Beruházás megnevezése

Összeg

1.

Óvoda építés

2 775

2.

Külterületi útépítés

17 643

3.

Alföldvíz építési rekonstrukció

5 201

4.

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés

3 000

5.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda

64

6.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás

613

7.

Számítógép orvosi rendelő

35

8.

Kisértékű informatikai eszköz beszerzés önkormányzat

13

9.

Iskola konyha felújítás

1 224

ÖSSZESEN

30 568

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás