Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

1

2

3

4

5

6

7

Teljesítés

Önkormányzat összesen

Csabrendek Nagyközség
Önkormányzata

Csabrendeki Közös Önkormányzati
Hivatal

Mese-domb Óvoda és
Bölcsőde

KÖZSZER

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

163 195 081

28 067 381

47 772 222

43 423 288

43 932 190

2

Normatív jutalmak (K1102)

6 665 930

195 000

3 797 850

1 856 705

816 375

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

297 873

297 873

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

1 680 000

1 680 000

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

3 910 710

-

750 000

3 160 710

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 833 942

-

1 833 942

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

861 110

146 510

258 270

368 610

87 720

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

2 511 767

444 651

466 598

1 198 445

402 073

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

180 956 413

28 853 542

56 856 755

50 007 758

45 238 358

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

18 393 241

18 393 241

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

10 809 040

5 263 040

5 470 000

76 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

6 030 951

5 524 132

460 503

43 889

2 427

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

35 233 232

29 180 413

5 930 503

119 889

2 427

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

216 189 645

58 033 955

62 787 258

50 127 647

45 240 785

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

38 851 833

9 179 128

11 799 958

9 456 570

8 416 177

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

910 017

545 500

26 900

331 998

5 619

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

38 521 222

15 309 462

1 586 573

718 472

20 906 715

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

39 431 239

15 854 962

1 613 473

1 050 470

20 912 334

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 454 807

393 925

1 688 730

80 647

291 505

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

759 337

392 844

155 392

66 111

144 990

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

3 214 144

786 769

1 844 122

146 758

436 495

35

Közüzemi díjak (K331)

8 702 320

4 827 261

758 353

1 003 200

2 113 506

36

Vásárolt élelmezés (K332)

22 960

-

-

-

22 960

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

2 362 156

2 362 156

-

-

-

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 945 589

1 639 273

13 380

56 527

1 236 409

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

6 438 053

4 950 021

126 600

539 807

821 625

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 384 600

1 080 000

16 800

286 100

1 700

43

Egyéb szolgáltatások (K337)

30 284 711

26 924 439

1 594 055

590 363

1 175 854

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

52 140 389

41 783 150

2 509 188

2 475 997

5 372 054

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

715 000

107 520

542 130

61 340

4 010

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

715 000

107 520

542 130

61 340

4 010

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

20 248 346

12 827 320

1 208 766

795 834

5 416 426

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

50 279 756

46 028 218

-

-

4 251 538

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

296 653

296 653

-

-

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)

-

-

-

-

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 154 637

889 142

250 312

2 344

12 839

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

71 979 392

60 041 333

1 459 078

798 178

9 680 803

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

167 480 164

118 573 734

7 967 991

4 532 743

36 405 696

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

-

-

-

-

-

99

Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)

6 523 313

6 523 313

-

-

-

119

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)

6 523 313

6 523 313

-

-

-

122

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

6 959 100

6 959 100

-

-

-

124

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

38 104

38 104

-

-

-

125

Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)

6 997 204

6 997 204

-

-

-

149

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)

54 561 415

54 480 565

-

-

80 850

177

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)

19 064 500

19 064 500

-

-

-

188

Tartalékok (K513)

-

-

-

-

-

189

Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

80 623 119

80 542 269

-

-

80 850

191

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)

21 000 000

21 000 000

-

-

-

193

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

61 024

-

46 457

-

14 567

194

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

23 868 318

23 553 805

42 118

23 970

248 425

197

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

6 436 624

6 351 429

23 915

6 472

54 808

198

Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)

51 365 966

50 905 234

112 490

30 442

317 800

199

Ingatlanok felújítása (K71)

159 434 335

159 434 335

-

-

-

201

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

1 220 000

1 220 000

-

-

-

202

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

13 263 046

13 263 046

-

-

-

203

Felújítások (=199+...+202) (K7)

173 917 381

173 917 381

-

-

-

227

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)

2 993 961

2 993 961

-

-

-

254

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)

502 000

502 000

-

-

-

258

ebből: háztartások (K89)

502 000

502 000

-

-

-

265

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)

3 495 961

3 495 961

-

-

-

266

Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)

738 447 382

501 170 975

82 667 697

64 147 402

90 461 308

1

2

3

4

5

6

7

Teljesítés

Önkormányzat összesen

Csabrendek Nagyközség
Önkormányzata

Csabrendeki Közös Önkormányzati
Hivatal

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

KÖZSZER

1

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (B111)

122 439 785

122 439 785

-

-

-

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)

58 831 283

58 831 283

-

-

-

3

Települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

91 672 825

91 672 825

-

-

-

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)

4 326 102

4 326 102

-

-

-

5

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (B115)

26 574 020

26 574 020

-

-

-

7

Önkormányzatok működési támogatásai
(=01+...+06) (B11)

303 844 015

303 844 015

-

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

96 594 411

87 506 656

9 087 755

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

400 438 426

391 350 671

9 087 755

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)

315 262 950

315 262 950

-

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)
(B2)

319 174 082

319 174 082

-

-

-

108

Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)

14 896 420

14 896 420

-

-

-

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

14 896 420

14 896 420

-

-

-

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136)
(B351)

33 399 356

33 399 356

-

-

-

122

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
(B351)

33 399 356

33 399 356

-

-

-

142

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

9 843 672

9 843 672

-

-

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi
önkormányzatot megillető része (B354)

9 843 672

9 843 672

-

-

-

164

Termékek és szolgáltatások adói
(=115+137+141+142+147) (B35)

43 301 228

43 301 228

-

-

-

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183)
(B36)

463 473

213 473

250 000

-

-

184

Közhatalmi bevételek
(=92+93+103+108+164+165) (B3)

58 661 121

58 411 121

250 000

-

-

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 075 974

1 075 974

-

-

-

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

19 228 285

5 483 450

5 490

-

13 739 345

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)

4 483 600

4 473 600

10 000

-

-

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192)
(B403)

6 662 673

5 119 009

123 600

671 854

748 210

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

4 836 516

3 372 215

50 000

671 854

742 447

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

9 283 329

9 283 329

-

-

-

198

Ellátási díjak (B405)

1 756 591

-

-

-

1 756 591

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

8 180 683

3 804 211

-

-

4 376 472

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

15 355 090

12 876 587

-

-

2 478 503

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (>=207+208) (B4082)

7 686

7 389

124

70

103

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű
bevételek (=201+204) (B408)

7 686

7 389

124

70

103

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

747 639

747 639

-

-

-

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 878 528

1 857 964

13 304

2 539

4 721

219

ebből: költségek visszatérítései (B411)

13 304

-

13 304

-

-

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+2
16+217) (B4)

64 176 478

40 255 552

142 518

674 463

23 103 945

221

Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51)

551 400

551 400

-

-

-

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

7 387 900

7 387 900

-

-

-

224

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

3 000 000

3 000 000

-

-

229

Felhalmozási bevételek
(=221+223+225+226+228) (B5)

7 939 300

7 939 300

-

-

-

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(=244+...+254) (B65)

4 752 895

4 752 895

-

-

-

255

Működési célú átvett pénzeszközök
(=230+...+233+243) (B6)

4 752 895

4 752 895

-

-

-

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)

37 993

37 993

-

-

-

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)

350 000

350 000

-

-

-

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+…+259+269) (B7)

387 993

387 993

-

-

-

282

Költségvetési bevételek
(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)) (B1- B7)

855 530 295

822 271 614

9 480 273

674 463

23 103 945

1

2

3

4

5

6

7

Teljesítés

Önkormányzat összesen

Csabrendek
Nagyközség Önkormányzata

Csabrendeki Közös
Önkormányzati Hivatal

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

KÖZSZER

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

2 288 451

2 288 451

-

-

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

2 288 451

2 288 451

-

-

-

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)

16 891 653

16 891 653

-

-

-

22

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása (K915)

203 711 731

203 711 731

-

-

-

29

Belföldi finanszírozás kiadásai
(=06+19+...+25+28) (K91)

222 891 835

222 891 835

-

-

-

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)
(K9)

222 891 835

222 891 835

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Teljesítés

Önkormányzat összesen

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

KÖZSZER

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

21 745 000

21 745 000

-

-

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

21 745 000

21 745 000

-

-

-

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

188 308 118

186 726 016

658 972

494 832

428 298

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

188 308 118

186 726 016

658 972

494 832

428 298

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

18 624 084

18 624 084

-

-

-

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

203 711 731

-

72 948 355

63 592 846

67 170 530

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

432 388 933

227 095 100

73 607 327

64 087 678

67 598 828

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

432 388 933

227 095 100

73 607 327

64 087 678

67 598 828

E:

Eredeti előirányzat

adatok forintban

M:

Módosított előirányzat

T

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Előir. csop
név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név
és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

1

1. Működési bevételek

E

498 176 398

-

498 176 398

6. Működési kiadások

E

544 586 500

-

544 586 500

M

534 111 824

-

534 111 824

M

584 872 135

-

584 872 135

T

513 132 500

-

513 132 500

T

509 668 074

-

509 668 074

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

E

262 559 598

262 559 598

K1

Személyi juttatások

E

235 783 000

235 783 000

M

288 915 697

288 915 697

M

243 946 000

243 946 000

T

303 844 015

303 844 015

T

216 189 645

216 189 645

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E

137 086 800

137 086 800

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

E

41 871 700

41 871 700

M

122 428 801

122 428 801

M

42 332 700

42 332 700

T

96 594 411

96 594 411

T

38 851 833

38 851 833

4

B3-B34

Közhatalmi bevételek

E

40 550 000

40 550 000

K3

Dologi kiadások

E

177 227 000

177 227 000

M

40 550 000

40 550 000

M

198 138 581

198 138 581

T

43 764 701

43 764 701

T

167 480 164

167 480 164

5

B4

Működési bevételek

E

57 896 000

57 896 000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

E

8 443 000

8 443 000

M

77 464 431

77 464 431

M

8 443 000

8 443 000

T

64 176 478

64 176 478

T

6 523 313

6 523 313

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

E

84 000

84 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

E

81 261 800

81 261 800

M

4 752 895

4 752 895

M

92 011 854

92 011 854

T

4 752 895

4 752 895

T

80 623 119

80 623 119

7

2. Felhalmozási bevételek

E

130 215 000

-

130 215 000

7. Felhalmozási célú kiadások

E

251 501 626

-

251 501 626

M

477 025 184

-

477 025 184

M

324 651 038

-

324 651 038

T

342 397 795

-

342 397 795

T

228 779 308

-

228 779 308

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

E

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

E

23 973 941

23 973 941

M

-

-

M

97 726 353

97 726 353

T

3 911 132

3 911 132

T

51 365 966

51 365 966

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E

73 090 000

73 090 000

K7

Felújítások

E

227 464 685

227 464 685

M

417 614 184

417 614 184

M

223 364 685

223 364 685

T

315 262 950

315 262 950

T

173 917 381

173 917 381

10

B34

Közhatalmi bevételek

E

22 750 000

22 750 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

E

63 000

63 000

M

22 750 000

22 750 000

M

3 560 000

3 560 000

T

14 896 420

14 896 420

T

3 495 961

3 495 961

11

B5

Felhalmozási bevétel

E

33 500 000

33 500 000

8. Tartalék

E

34 356 390

34 356 390

M

35 556 000

35 556 000

M

303 666 953

303 666 953

T

7 939 300

7 939 300

T

-

-

12

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

E

875 000

875 000

M

1 105 000

1 105 000

T

387 993

387 993

13

Pénzforgalmi bevételek

E

628 391 398

-

628 391 398

Pénzforgalmi kiadások

E

830 444 516

-

830 444 516

M

1 011 137 008

-

1 011 137 008

M

1 213 190 126

-

1 213 190 126

T

855 530 295

-

855 530 295

T

738 447 382

-

738 447 382

14

3. Maradvány igénybevétele

E

188 308 118

188 308 118

M

188 308 118

188 308 118

T

188 308 118

188 308 118

15

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

E

20 000 000

20 000 000

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

E

20 000 000

20 000 000

M

20 000 000

20 000 000

M

20 000 000

20 000 000

T

18 624 084

18 624 084

T

16 891 653

16 891 653

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

E

-

-

Bankbetétek lekötése

E

-

-

M

-

-

M

-

-

T

-

-

T

-

-

17

Belföldi értékpapírok bevételei

E

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

E

-

-

M

-

-

M

-

-

T

-

-

T

-

-

18

5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

E

21 745 000

21 745 000

10. Hitel-, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

E

8 000 000

8 000 000

M

21 745 000

21 745 000

M

8 000 000

8 000 000

T

21 745 000

21 745 000

T

2 288 451

2 288 451

19

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

E

858 444 516

-

858 444 516

KIADÁSOK ÖSSZESEN

E

858 444 516

-

858 444 516

M

1 241 190 126

-

1 241 190 126

M

1 241 190 126

-

1 241 190 126

T

1 084 207 497

-

1 084 207 497

T

757 627 486

-

757 627 486

20

Sajátos forrásoldali elszámolások

- 1 477 320

Sajátos eszközoldali elszámolások

249 249 085

21

maradvány

- 188 308 118

Pénzkészlet változás

- 112 454 512

22

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

894 422 059

KIADÁSOK ÖSSZESEN

894 422 059

6. melléklet

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VI.26.) rendeletéhez

E:

Eredeti előirányzat

adatok forintban

M:

Módosított előírányzat

T:

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

Cím név és szám

Kiemelt
előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

2019. évi Teljesítés

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

262 559 598

303 844 015

303 844 015

2

Önkormányzatok működési támogatásai

262 559 598

303 844 015

303 844 015

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

119 908 558

122 439 785

122 439 785

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

118 936 158

118 936 158

118 936 158

5

1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

52 670 000

52 670 000

52 670 000

11,5 fő x 4 580 000 Ft

52 670 000 Ft

52 670 000 Ft

52 670 000 Ft

6

2

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

19 460 480

19 460 480

19 460 480

7

1

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

6 076 750

6 076 750

6 076 750

272,5 ha x 22 300 Ft/ha

6 076 750 Ft

6 076 750 Ft

6 076 750 Ft

8

2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

7 168 000

7 168 000

7 168 000

22,4 km x 320 000 Ft/km

7 168 000 Ft

7 168 000 Ft

7 168 000 Ft

9

3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

488 520

488 520

488 520

7 080 m2 x 69 ft/m2

488 520 Ft

488 520 Ft

488 520 Ft

10

4

Közutak fenntartásának támogatása

5 727 210

5 727 210

5 727 210

25,23 km x 227 000 Ft/km

5 727 210 Ft

5 727 210 Ft

5 727 210 Ft

11

3

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 259 300

8 259 300

8 259 300

3 059 fő x 2 700 Ft/fő

8 259 300 Ft

8 259 300 Ft

8 259 300 Ft

12

4

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

1 415 250

1 415 250

1 415 250

555 fő x 2 550 Ft/fő

1 415 250 Ft

1 415 250 Ft

1 415 250 Ft

13

5

Üdülőhelyi feladatok támogatása

119 700

119 700

119 700

119 700 Ft x 1 Ft

119 700 Ft

119 700 Ft

119 700 Ft

14

6

Beszámítás kiegészítés

37 011 428

37 011 428

37 011 428

37 011 428 Ft

37 011 428 Ft

37 011 428 Ft

15

2

Polgármesteri illetmény támogatása

972 400

972 400

972 400

972 400 Ft

972 400 Ft

972 400 Ft

16

3

Bérkompenzáció támogatása

-

361 227

361 227

0 Ft

361 227 Ft

361 227 Ft

17

4

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések

-

2 170 000

2 170 000

0 Ft

2 170 000 Ft

2 170 000 Ft

18

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

57 386 666

58 831 283

58 831 283

19

1

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

48 328 466

48 765 616

48 765 616

(8,5 fő x 8/12 + 8,6 fő 4/12 ) x 4 371 500 Ft/fő

37 303 466 Ft

37 740 616 Ft

37 740 616 Ft

(5 fő x 8/12+5 fő 4/12) x 2 205 000 Ft

11 025 000 Ft

11 025 000 Ft

11 025 000 Ft

20

2

Óvodaműködtetési alaptámogatás

9 058 200

9 090 667

9 090 667

92 fő x 8/12 + 95 fő 4/12) x 97 400 Ft/fő

9 058 200 Ft

9 090 667 Ft

9 090 667 Ft

21

3

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések

-

975 000

975 000

0 Ft

975 000 Ft

975 000 Ft

22

3

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

81 562 984

91 672 825

91 672 825

23

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 795 000

13 795 000

13 795 000

13 795 000 Ft

13 795 000 Ft

13 795 000 Ft

24

2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

39 188 656

41 165 056

41 165 056

25

1

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

5 100 000

5 100 000

5 100 000

1,5 fő x 3 400 000 Ft/fő

5 100 000 Ft

5 100 000 Ft

5 100 000 Ft

26

2

Szociális étkeztetés

3 714 656

3 714 656

3 714 656

61 fő x 55 360 Ft/fő x 110%

3 714 656 Ft

3 714 656 Ft

3 714 656 Ft

27

3

Házi segítségnyújtás

24 174 000

24 174 000

24 174 000

56 fő x 330 000 Ft/fő x 130% + 6 fő x 25 000 Ft

24 174 000 Ft

24 174 000 Ft

24 174 000 Ft

28

4

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 200 000

6 200 000

6 200 000

2 szolgálat x 3 100 000 Ft/szolgálat

6 200 000 Ft

6 200 000 Ft

6 200 000 Ft

29

5

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

-

1 976 400

1 976 400

30

1

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

-

1 976 400

1 976 400

1 fő x 2 993 000 Ft/fő

0 Ft

1 976 400 Ft

1 976 400 Ft

31

3

Gyermekétkeztetés támogatása

28 579 328

27 587 428

27 587 428

32

1

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

9 747 000

9 747 000

9 747 000

5,13 fő x 1 900 000 Ft/fő

9 747 000 Ft

9 747 000 Ft

9 747 000 Ft

33

2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

17 646 158

16 654 258

16 654 258

17 646 158 Ft

16 654 258 Ft

16 654 258 Ft

34

2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 186 170

1 186 170

1 186 170

2081 adag x 570 Ft/fő

1 186 170 Ft

1 186 170 Ft

1 186 170 Ft

35

4

Szociális ágazati összevont pótlék

-

4 558 341

4 558 341

0 Ft

4 558 341 Ft

4 558 341 Ft

36

6

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések

-

4 567 000

4 567 000

0 Ft

4 567 000 Ft

4 567 000 Ft

37

4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 701 390

4 326 102

4 326 102

38

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

3 701 390

3 701 390

3 701 390

3059 fő x 1210 Ft/fő =

3 701 390 Ft

3 701 390 Ft

3 701 390 Ft

39

2

Kúltúrális illetménypótlék

-

499 712

499 712

0 Ft

499 712 Ft

499 712 Ft

40

3

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések

-

125 000

125 000

0 Ft

125 000 Ft

125 000 Ft

41

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

26 574 020

26 574 020

42

1

Kiegyenlítő bérrendezési alap

0 Ft

9 200 000 Ft

9 200 000 Ft

-

9 200 000

9 200 000

43

2

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag

0 Ft

2 763 520 Ft

2 763 520 Ft

-

2 763 520

2 763 520

44

3

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása

0 Ft

350 000 Ft

350 000 Ft

-

350 000

350 000

45

4

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0 Ft

14 260 500 Ft

14 260 500 Ft

-

14 260 500

14 260 500

1

2

3

4

5

6

megnevezés

Immateriális
javak

Tárgyi eszköz
beszerzés

Felújítás

összes kiadás

1

Önkormányzati igazgatás

118 795

118 795

2

Szennyvíz-kezelés

23 008 530

1 549 400

24 557 930

3

Önkormányzati vagyongazdálkodáa

15 414 627

12 359 557

27 774 184

4

Tűz-és katasztrófa védelem

224 400

224 400

5

Közfoglalkoztatás-Mintastart

184 150

184 150

6

Város-és községgazdálkodás

749 300

749 300

7

Házi orvosi alapellátás

2 987 005

1 144 875

4 131 880

8

Család-és nővédelem(védőnő)

67 521

67 521

9

Sport-tevékenység

77 245

77 245

10

Óvodai nevelés

8 043 661

126 240 142

134 283 803

11

Művelődési Ház

30 000

30 000

12

Út-autópálya építése

29 830 264

29 830 264

13

Bel-és csapadékvíz

1 840 643

1 840 643

14

Közvilágítás

952 500

Összesen

0

50 905 234

173 917 381

224 822 615

A

B

C

D

E

F

Bevételi jogcím

Rovat száma

2019.évi
teljesítés

2020. évi
előirányzat

2021. évi
előirányzat

2022. évi
előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

303 844

286 579

295 176

304 032

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

96 594

69 146

71 220

73 357

3

Közhatalmi bevételek

B3

58 662

73 390

76 937

79 187

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

14 897

23 710

24 421

25 154

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

33 399

40 000

41 200

42 436

6

Gépjárműadó

B354

9 844

9 105

9 378

9 659

7

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

522

575

1 938

1 938

8

Működési bevételek

B4

64 176

72 621

68 674

68 674

9

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

4 753

84

84

84

10

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

528 029

501 820

512 092

525 334

11

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

319 174

67 289

431 158

440 640

12

Felhalmozási bevételek

B5

7 939

57 790

291

296

13

Felhalmozási c.átvett pénzeszköz

B7

388

842

1 000

900

14

Finanszírozási bevételek

B8

228 677

343 659

25 000

30 000

16

-ebből fejlesztési hitelfelvétel

B9

21 745

-

-

-

15

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

1 084 207

971 400

969 541

997 170

A

B

C

D

E

Kiadási jogcím

Rovat száma

2020. évi
előirányzat

2021. évi
előirányzat

2022. évi
előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

216 190

236 866

243 972

251 291

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

38 852

41 686

42 937

44 225

3

Dologi kiadások

K3

167 480

152 656

199 728

205 652

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 523

6 600

6 798

7 002

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

80 623

97 834

147 153

150 410

6

Működési kiadások

K1-K5

509 668

535 642

640 588

658 580

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

51 366

74 292

298 012

306 952

8

Felújítások

K7

173 917

22 919

23 607

209 935

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

3 496

367

85

96

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

228 779

97 578

321 704

333 631

11

Finanszírozási kiadások

K9

19 180

338 180

7 250

4 959

12

-ebből fejlesztési hiteltörlesztés

K9

2 288

7 250

7 250

4 959

13

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

757 627

971 400

969 541

997 170

I. Immateriális javak

01.

22 457

268

268

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 733 397

1 182 697

1 986 088

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 507 272

1 105 217

1 908 608

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

907 798

570 820

1 174 348

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

-

-

-

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

325 305

287 961

368 452

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

274 169

246 436

365 808

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

182 988

34 343

34 343

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

6 995

2 650

2 650

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

-

-

-

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

-

-

-

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

175 993

31 693

31 693

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

-

-

-

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

-

-

-

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

-

-

-

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

-

-

-

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

-

-

-

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

43 137

43 137

43 137

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

-

-

-

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

-

-

-

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

42 537

42 537

42 537

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

600

600

600

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

-

-

-

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

-

-

-

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

-

-

-

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

-

-

-

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

-

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

15

15

15

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

15

15

15

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

-

-

-

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

-

-

-

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

-

-

-

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

15

15

15

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

-

-

-

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

-

-

-

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

-

-

-

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

-

-

-

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

-

-

-

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

-

-

-

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

-

-

-

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

-

-

-

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

-

-

-

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

-

-

-

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

966 236

541 000

609 416

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 722 105

1 723 980

2 595 787

I. Készletek

46.

282

282

282

II. Értékpapírok

47.

-

-

-

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

282

282

282

I. Lekötött bankbetétek

49.

-

-

-

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

867

867

867

III. Forintszámlák

51.

49 165

49 165

49 165

IV. Devizaszámlák

52.

-

-

-

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

50 032

50 032

50 032

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

33 924

33 924

33 924

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

-

-

-

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

383 371

383 371

383 371

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

417 295

417 295

417 295

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

58.

- 244

- 244

- 244