Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

1.§

A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ (3) szakaszban foglalt költségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek:

4 625 410 492 Ft

Kiadások:

4 625 410 492 Ft

Az intézményfinanszírozás összege:

882 344 387 Ft

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek:

3 743 066 105 Ft

Kiadások:

3 743 066 105 Ft

2. §

A rendelet 1.§ (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2019. évi költségvetési bevételeket

2 502 133 136 Ft-ban,

a 2019. évi költségvetési kiadásokat

3 716 200 713 Ft-ban,

a költségvetési hiányt

1 214 067 577 Ft-ban

állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete.

A hiányt a maradvány finanszírozza.

3. §

(1) A rendelet 6. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének összes bevételét

4 625 410 492

Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 6. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek

adatok Ft-ban

I. Költségvetési bevételek:

2 502 133 136

1. Működési költségvetés bevételei

2 105 869 985

1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1 262 882 537

1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai

821 179 637

1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.

202 942 685

1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.

150 501 683

1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.

429 443 751

1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.

17 099 518

1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok

21 192 000

1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek

0

1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei

0

1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.

0

1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.

0

1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.

0

1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

441 702 900

1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.

441 702 900

1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.

5 282 495

1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

0

1.1.6.1.3. Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.

256 445 307

1.1.6.1.4. Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i

11 104 400

1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

31 912 000

1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i

136 958 698

1.1.6.1.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok

0

1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok

0

1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.2. Közhatalmi bevételek

370 734 608

1.2.1. Jövedelemadók

0

1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

1.2.4. Vagyoni típusú adók

43 800 313

1.2.4.1. Építményadó

8 466 169

1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója

34 584 344

1.2.4.3. Telekadó

749 800

1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói

316 036 020

1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók

289 589 132

1.2.5.2. Fogyasztási adók

0

1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók

0

1.2.5.4. Gépjárműadók

25 680 538

1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

766 350

1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

10 898 275

1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak

8 317 000

1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság

0

1.2.6.3. Természetvédelmi bírság

0

1.2.6.4. Építésügyi bírság

0

1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.

36 000

1.2.6.6. Egyéb bírságok

0

1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók

0

1.2.6.8. Egyéb települési adó

1 319 816

1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék

1 225 459

1.3. Működési bevételek

471 113 580

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök

1 139 260

1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-től

0

1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív.

0

1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat

0

1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.

0

1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.7. Egyéb civil sz.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.8. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.9. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.

0

1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 139 260

1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök

0

1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök

329 260

1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-től műk.-i célú átvett pénzeszközök

750 000

1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök

60 000

1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.

0

1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök

0

2. Felhalmozási költségvetés bevételei

396 263 151

2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

135 155 705

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

25 977 458

2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások

25 977 458

2.1.1.2. Vis maior támogatások

0

2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül

0

2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

1 200 000

2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v.

0

2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

1 200 000

2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről

0

2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

107 978 247

2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.

3 916 372

2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.

64 665 860

2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

13 931 354

2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i

4 538 635

2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások

0

2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások

20 926 026

2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.

0

2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám.

0

2.2. Felhalmozási bevételek

235 019 551

2.1.1. Immateriális javak értékesítése

0

2.1.2. Ingatlanok értékesítése

233 553 000

2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

1 466 551

2.1.4. Részesedések értékesítése

0

2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

26 087 895

2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám,-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér korm.-októl, nemz. szerv.-től

0

2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

0

2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

26 087 895

2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.

0

2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

26 087 895

2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

II. Finanszírozási bevételek

2 123 277 356

1. Belföldi finanszírozás bevételei

2 123 277 356

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.3. Maradvány igénybevétele

1 240 932 969

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

882 344 387

1.7. Betétek megszüntetése

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

2. Külföldi finanszírozás bevételei

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

4. Váltóbevételek

0

4.§

(1) A rendelet 7. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének összes kiadását

4 625 410 492

Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 7. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:

3 716 200 713

1. Működési költségvetési kiadások

2 553 691 048

1.1. Személyi juttatás

975 404 327

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

185 197 987

1.3. Dologi kiadások

951 652 755

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

42 437 500

1.5. Egyéb működési célú kiadások

398 998 479

1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek

0

1.5.2. Elvonások, befizetések

3 941 990

1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások

2 407 390

1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései

0

1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések

1 534 600

1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.

0

1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre

0

1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre

0

1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre

2 227 541

1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív

0

1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.10. Kamattámogatások

0

1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak

0

1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

82 040 567

1.5.13. Tartalékok

310 788 381

2. Felhalmozási kiadások

1 162 509 665

2.1. Beruházási kiadások

907 181 493

2.2. Felújítási kiadások

254 028 172

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

1 300 000

2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.

0

2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre

0

2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre

0

2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.

0

2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

2.3.7. Lakástámogatás

0

2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 300 000

II. Finanszírozási kiadások

909 209 779

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

909 209 779

1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 865 392

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

882 344 387

1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

4. Váltókiadások

0

5

.§

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6

.§

A rendelet 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép.

7

.§

A rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/b. számú melléklete lép.

8

.§

A rendelet 1/c. számú melléklete helyébe e rendelet 1/c. számú melléklete lép.

9

.§

A rendelet 1/d. számú melléklete helyébe e rendelet 1/d. számú melléklete lép.

10

.§

A rendelet 1/e. számú melléklete helyébe e rendelet 1/e. számú melléklete lép.

11

.§

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12

.§

A rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.

13

.§

A rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.

14

.§

A rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.

15

.§

A rendelet 2/d. számú melléklete helyébe e rendelet 2/d. számú melléklete lép.

16

.§

A rendelet 2/e. számú melléklete helyébe e rendelet 2/e. számú melléklete lép.

17

.§

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

18

.§

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

19

.§

A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

20

.§

A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

21

.§

A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

22

.§

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

23

.§

A rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

24

.§

A rendelet 15/a. számú melléklete helyébe e rendelet 15/a. számú melléklete lép.

25

.§

A rendelet 15/b. számú melléklete helyébe e rendelet 15/b. számú melléklete lép.

26

.§

A rendelet 15/c. számú melléklete helyébe e rendelet 15/c. számú melléklete lép.

27

.§

A rendelet 15/d. számú melléklete helyébe e rendelet 15/d. számú melléklete lép.

28

.§

A rendelet 15/e. számú melléklete helyébe e rendelet 15/e. számú melléklete lép.

29

.§

A rendelet 16/a. számú melléklete helyébe e rendelet 16/a. számú melléklete lép.

30

.§

A rendelet 16/b. számú melléklete helyébe e rendelet 16/b. számú melléklete lép.

31

.§

A rendelet 17/a. számú melléklete helyébe e rendelet 17/a. számú melléklete lép.

32

.§

A rendelet 17/b. számú melléklete helyébe e rendelet 17/b. számú melléklete lép.

33

.§

A rendelet 18/a. számú melléklete helyébe e rendelet 18/a. számú melléklete lép.

34

.§

A rendelet 18/b. számú melléklete helyébe e rendelet 18/b. számú melléklete lép.

35

.§

A rendelet 18/c. számú melléklete helyébe e rendelet 18/c. számú melléklete lép.

36

.§

A rendelet 18/d. számú melléklete helyébe e rendelet 18/d. számú melléklete lép.

37

.§

A rendelet 18/e. számú melléklete helyébe e rendelet 18/e. számú melléklete lép.

38

.§

A rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

39

.§

A rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.

40

.§

A rendelet 21. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.

41

.§

Ez a rendelet 2019. december 20. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2020. február 24.

Siklósi István

Dr. Földesi Szabolcs

polgármester

jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2020. február 25.