Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VI.17.) önk.rendelete

Békás Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, -a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét 42.698 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 42.239 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 42.239 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 42.698 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 459 ezer forint hiány

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37.889 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 1.069 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek: 2.781 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 500 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 42.239 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 42.239 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: - ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 41.739 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 500 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások: 11.881 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.126 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 9.071 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.018 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.195 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 15.538 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 1.869 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 42.698 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 42.698 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 25.291 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 17.407 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamera rendszer 297 ezer forint,

ab) MFP Transporter vásárlás 14.850 ezer forint.,

ac) Nyomató, fénymásoló készülék vásárlása 263 ezer forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Evangélikus harangláb felújítás 1.400 ezer forint,

bb) Ravatalozó ablak 331 ezer forint,

bc) Kultúrház konyha 138 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) 93 ezer forint lakhatási támogatás

b) 60 ezer forint temetési segély

c) 134 ezer forint óvoda/iskolakezdési támogatás,

d) 641 ezer forint szociális karácsonyi csomag,

e) 60 ezer születési támogatás

f) 30 ezer települési támogatás

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege - ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék - ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 5.237 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzat 1 fő.

a) belső finanszírozással: 459 ezer forint,

b) külső finanszírozással: - ezer forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

11. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) - fejlesztési cél,

b) - fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: - ezer forint.

12. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

15. § E rendelet 2020. 06. 18. napján lép hatályba.

Békás, 2020. 06. 16.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Békás ,2020. 06. 17.