Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (III.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról¹

2020.04.23.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.694.840.840 forintban állapítja meg.

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 472.411.018 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 13.694.266 forint

bb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 28.612.700 forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 7.732.569 forint

c) közhatalmi bevétel 176.500.000 forint

d) tulajdonosi bevétel, 23.876.328 forint

e) egyéb intézményi bevételek 160.051.867 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 567.854.236 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 8.929.134 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 0 forint

i) előző évi pénzmaradvány 235.178.722 forint

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. § Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 63.721.156 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.369.313 forint

ac) dologi jellegű kiadások 433.626.886 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 17.095.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 124.573.940 forint

af) intézményfinanszírozás 408.159.597 forint

ag) finanszírozási kiadás 57.559.809 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 567.735.139 forint

bb) felújítások 12.000.000 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

4. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

12. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az

általános tartalék 10.288.870 forint

céltartalék 29.432.024 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési fő összegét 143.792.344 forintban állapítja meg.

6. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14. § A Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 140.571.721 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint

d) intézményi működési bevétel, 3.176.000 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 3.420.844 forint

7. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

15. § A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 95.800.023 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.217.321 forint

ac) dologi jellegű kiadások 35.500.221 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 1.651.000 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

dr. Biró Károly dr. Halmos Barbara Kitti

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kozármisleny, 2020. március 31.

PH dr. Halmos Barbara Kitti

jegyző

1. melléklet

							1. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege
							forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	62 248 016	63 721 156
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	174 680 098	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	10 369 313
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	183 760 750	3.	Dologi kiadások	382 250 926	433 626 886
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	105 921 236	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000	17 095 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934	5.	Működési átadott pénzeszközök	116 519 994	124 573 940
	Működési célú központosított előirányzatok			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	2 222 266	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	47 817 269	2.	Beruházási kiadások	567 245 139	567 735 139
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	176 500 000	3.	Felújítási kiadások	14 000 000	12 000 000
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	23 876 328	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 000 000	1.	Általános tartalék	109 871 365	10 288 870
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	83 680 000	72 050 867	2.	Céltartalék	40 603 474	29 432 024
7.	Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	8 000 000	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	1 000	1 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	267 587 876
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	140 571 721
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	567 854 236	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	8 929 134	1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	17 838 915
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722
2.	Kölcsönök visszatérülése
	Bevétel összesen:	1 719 490 018	1 694 840 840		Kiadás összesen:	1 719 490 018	1 694 840 840

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege
							forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	22 061 900	0	1.	Személyi juttatások	95 800 023	95 800 023
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	140 571 721	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 217 321
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	3.	Dologi kiadások	31 124 000	35 500 221
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	675 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 000 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 420 844
	Bevétel összesen:	143 792 344	148 168 565		Kiadás összesen:	143 792 344	148 168 565

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege
							forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	804 000	1.	Személyi juttatások	173 794 929	173 794 929
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	267 587 876	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	30 228 000
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	31 900 000	3.	Dologi kiadások	122 125 000	122 125 000
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 781 000	20 781 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			2.	Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 374 053
	Bevétel összesen:	327 147 929	327 147 929		Kiadás összesen:	327 147 929	327 147 929

2. melléklet

			2. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

			forintban
Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			10 288 870

		109 871 365
Csökkentő tétel
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nkft működési támogatás korr.	8 053 946
Koronavírus elleni védekezés céljaira átcsoportosítva	50 000 000
A 2020 év bevételkiesés a koronavírus járvány miatt	41 528 549

Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			29 432 024
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Szociális feladatokra		5 000 000
Pályázati alap		171 450
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450

Csökkentő tétel
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450

Növelő tétel
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040

3a. melléklet

														3/a. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 680 098	14556675	14556675	14556675	14556675	14556675	14556675	14556675	14556675	14556675	14556675	14556675	14556675
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	183 760 750	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396	15313396
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770	8826770
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745	670745
	Működési célú központosított előirányzatok
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189
2.	Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333	14708333
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694	1989694
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667	6666667
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	72 050 867	6004239	6004239	6004239	6004239	6004239	6004239	6004239	6004239	6004239	6004239	6004239	6004239
7.	Egyéb sajátos bevételek	8 000 000	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667
8.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel	567 854 236	47321186	47321186	47321186	47321186	47321186	47321186	47321186	47321186	47321186	47321186	47321186	47321186
	Felhalmozási átvett pénzeszköz
	Ingatlan értékesítés	8 929 134	744095	744095	744095	744095	744095	744095	744095	744095	744095	744095	744095	744095
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227	19598227
	Kölcsönök visszatérülése
	Bevétel összesen:	1 694 840 840	141 236 737	141 236 737	141 236 737	141 236 737	141 236 737	141 236 737	141 236 737	141 236 737	141 236 737	141 236 737	141 236 737	141 236 737
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	63 721 156	5310096	5310096	5310096	5310096	5310096	5310096	5310096	5310096	5310096	5310096	5310096	5310096
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	864109	864109	864109	864109	864109	864109	864109	864109	864109	864109	864109	864109
3.	Dologi kiadások	433 626 886	36135574	36135574	36135574	36135574	36135574	36135574	36135574	36135574	36135574	36135574	36135574	36135574
4.	Szociális támogatások	17 095 000	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583	1424583
5.	Működési átadott pénzeszközök	124 573 940	10381162	10381162	10381162	10381162	10381162	10381162	10381162	10381162	10381162	10381162	10381162	10381162
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	567 735 139	47311262	47311262	47311262	47311262	47311262	47311262	47311262	47311262	47311262	47311262	47311262	47311262
3.	Felújítási kiadások	12 000 000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	10 288 870	857406	857406	857406	857406	857406	857406	857406	857406	857406	857406	857406	857406
2.	Céltartalék	29 432 024	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669
IV.	Intézményfinanszírozás
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	140 571 721	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310
V.	Finanszírozási kiadás	17 838 915	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576	1486576
	Kiadás összesen:	1 694 840 840	141 236 737	139 750 160	139 750 160	139 750 160	139 750 160	139 750 160	139 750 160	139 750 160	139 750 160	139 750 160	139 750 160	141 236 737

3b. melléklet

														3/b. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	140 571 721	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310	11714310
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070	285070
	Bevétel összesen:	148 168 565	12 347 380	12 347 380	12 347 380	12 347 380	12 347 380	12 347 380	12 347 380	12 347 380	12 347 380	12 347 380	12 347 380	12 347 380
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	95 800 023	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335	7983335
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	1268110	1268110	1268110	1268110	1268110	1268110	1268110	1268110	1268110	1268110	1268110	1268110
3.	Dologi kiadások	35 500 221	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352	2958352
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1651000
3.	Felújítási kiadások
III.	Elvonások, befizetések
	Kiadás összesen:	148 168 565	13 860 797	12 209 797	12 209 797	12 209 797	12 209 797	12 209 797	12 209 797	12 209 797	12 209 797	12 209 797	12 209 797	12 209 797

3c. melléklet

														3/c. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
2.	Önkormányzati támogatás	267 587 876	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990	22 298 990
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	20 781 000	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750	1 731 750
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838	447 838
	Bevétel összesen:	327 147 929	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327	27 262 327
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	173 794 929	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911	14 482 911
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000	2 519 000
3.	Dologi kiadások	122 125 000	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083	10 177 083
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	1 000 000									1 000 000
3.	Felújítási kiadások
	Kiadás összesen:	327 147 929	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994	28 178 994	27 178 994	27 178 994	27 178 994

4. melléklet

						4. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi beruházásai, felújításai

						forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	forrás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK
Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660				1 974 660
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596				94 291 596
Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000				10 000 000
Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés sajáterő	10 000 000				10 000 000
Buszmegálló építés	12 000 000				12 000 000
Öbnkormányzat igazgatás eszközbeszerzés	635 000				635 000
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	10 458 228		10 458 228
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	7 006 438		7 006 438
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 111 862		49 111 862
" 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	371 767 355		371 767 355
Eszközbeszerzés a védőnői szolgálathoz	490 000		490 000
RÉSZESEDÉSEK
-	0		0	0	0	0
Összesen:	567 735 139	0	438 833 883	0	128 901 256	0
FELÚJÍTÁSOK
Óvoda parkoló felújítás	2 000 000				2 000 000
Játszóterek felújítása	10 000 000				10 000 000

Összesen:	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0

5. melléklet

5. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi szociális ellátásai

	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22:) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 095 000	17 095 000
Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	6 759 000
ebből:
- lakhatási	4 200 000	4 200 000
- gyógyszer	250 000	250 000
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 600 000	1 600 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	100 000	100 000
- méltányossági támogatás	609 000	609 000
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000
Beiskolázási támogatás	2 860 000	2 860 000
Bursa pályázat	550 000	550 000
Köztemetés	610 000	610 000
EFOP ösztöndíjak	300 000	300 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai
Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	380 000	380 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	200 000
Áfa	213 000	213 000
Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 016 000

6. melléklet

							6. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

							forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2021	2022	2023	…2026	2027
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953 000	4 127 500	0	0	0
2.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	3 167 000
3.	Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás	1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	625 000

7. melléklet

7. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi támogatásai
		forintban
	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	116 519 994	124 573 940
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	3 200 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	10 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	59 318 400
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szúnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	1 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	20 675 946
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	8 600 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340

8. melléklet

					8. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	1.	Személyi juttatások	63 721 156
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	23 876 328	3.	Dologi kiadások	257 126 886
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	1.	Beruházási kiadások	567 735 139
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	2.	Felújítási kiadások	12 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	176 500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 500 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	1.	Személyi juttatások	63 721 156
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313
3.	Működési bevételek	23 876 328	3.	Dologi kiadások	433 626 886
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	1.	Beruházási kiadások	567 735 139
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	2.	Felújítási kiadások	12 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840

9. melléklet

					9. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	94 948 959
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 385
3.	Működési bevételek	3 176 000	3.	Dologi kiadások	35 500 221
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek		5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	143 992 565	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 168 565		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 168 565

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	851 064
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 936
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	95 800 023
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321
3.	Működési bevételek	3 176 000	3.	Dologi kiadások	35 500 221
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 992 565	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 168 565		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 168 565

10. melléklet

					10. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	1.	Személyi juttatások	173 794 929
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000
3.	Működési bevételek	52 682 000	3.	Dologi kiadások	122 125 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	272 961 929	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	1.	Személyi juttatások	173 794 929
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000
3.	Működési bevételek	32 812 405	3.	Dologi kiadások	122 125 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	272 961 929	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929

11. melléklet

											11. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 680 098	176 776 259	178 544 022	180 329 462	1.	Személyi juttatások	63 721 156	64 358 368	65 001 951	65 651 971
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	183 760 750	185 965 879	187 825 538	189 703 793	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	10 473 006	10 577 736	10 683 514
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	107 192 291	108 264 214	109 346 856	3.	Dologi kiadások	433 626 886	437 963 155	442 342 786	446 766 214
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 145 521	8 226 976	8 309 246	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000	17 265 950	17 438 610	17 612 996
	Működési célú központosított előirányzatok					5.	Működési átadott pénzeszközök	124 573 940	125 819 679	127 077 876	128 348 655
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	2 248 933	2 271 423	2 294 137	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	48 391 076	48 874 987	49 363 737	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	176 500 000	176 500 000	176 500 000	2.	Beruházási kiadások	567 735 139	143 193 602	144 625 538	146 071 792
3.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	24 162 844	24 404 472	24 648 517	3.	Felújítási kiadások	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 960 000	81 769 600	82 587 296	III.	Tartalékok
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	72 050 867	72 915 477	73 644 632	74 381 078	1.	Általános tartalék	10 288 870	10 391 759	10 495 676	10 600 633
6.	Egyéb sajátos bevételek	8 000 000	8 096 000	8 176 960	8 258 730	2.	Céltartalék	29 432 024	29 726 344	30 023 608	30 323 844
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	270 263 755	272 966 392	275 696 056
II.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	102 094 212	105 260 164	108 457 775	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	140 571 721	141 977 438	143 397 213	144 831 185
1.	Ingatlan értékesítés	8 929 134	50 000 000	50 000 000	50 000 000	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	18 017 304	18 197 477	18 379 452
III.	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	238 000 867	240 380 875	242 784 684
1.	Kölcsönök visszatérülése
2.
	Bevétel összesen:	1 694 840 840	1 281 450 360	1 294 144 863	1 306 966 311		Kiadás összesen:	1 694 840 840	1 281 450 360	1 294 144 864	1 306 966 311

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz					1.	Személyi juttatások	95 800 023	96 949 623	97 919 120	98 898 311
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	140 571 721	142 258 582	143 681 167	145 117 979	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 399 929	15 553 928	15 709 467
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	3.	Dologi kiadások	35 500 221	35 926 224	36 285 486	36 648 341
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	683 100	689 931	696 830	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 670 812	1 687 520	1 704 395
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 461 894	3 496 513	3 531 478
	Bevétel összesen:	148 168 565	149 946 588	151 446 054	152 960 514		Kiadás összesen:	148 168 565	149 946 588	151 446 054	152 960 514

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	813 648	821 784	830 002	1.	Személyi juttatások	173 794 929	175 880 468	177 639 273	179 415 666
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	270 798 931	273 506 920	276 241 989	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	30 590 736	30 896 643	31 205 610
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	32 282 800	32 605 628	32 931 684	3.	Dologi kiadások	122 125 000	123 594 088	124 833 019	126 084 339
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 781 000	21 030 372	21 240 676	21 453 082	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 438 542	5 492 927	5 547 856
	Bevétel összesen:	327 147 929	331 065 292	334 368 935	337 705 614		Kiadás összesen:	327 147 929	331 065 292	334 368 935	337 705 614

12. melléklet

					12. számú melléklet a 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai


Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16
					forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 098 828
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	4 098 828
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 210 690	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 111 862
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	53 210 690	1	Beruházások	49 111 862
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 210 690		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 210 690


„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 014 429	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 513 400
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	1 288 000
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 400
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	8 014 429	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 957 199	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 458 228
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 957 199	1	Beruházások	10 458 228
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 971 628		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 971 628


EFOP pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 732 569	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 732 569
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	2 947 501
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 813
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	7 732 569	3	Dologi kiadások	3 314 700
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	654 555
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 732 569		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 732 569


Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 964 138	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 957 700
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	2 957 700
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	9 964 138	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 006 438
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	7 006 438
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 964 138		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 964 138


ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 340
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 340		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	649 340


4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 254 803
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	127 254 803
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	499 022 158	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	499 022 158	1	Beruházások	371 767 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	499 022 158		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	499 022 158

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 711 136	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 206 640
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	4 235 501
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 213
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	15 746 998	3	Dologi kiadások	137 626 031
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	654 555
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	9 964 138	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	556 190 047	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 343 883
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	556 190 047	1	Beruházások	438 343 883
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	582 550 523		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	582 550 523

Az önkormányzati rendeletet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. február 9. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (III.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (III.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról¹