Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Meződ Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Meződ Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.
2. § Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 34.879 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 818 ezer forintos működési forrásszükségeltét belső finanszírozással tervezi megoldani 2021. évi költségvetésében. A működési bevételt 818 ezer forintos előző évi pénzmaradvány bevétellel oldja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 3.927 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 3.927 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
7. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.
10. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
12. § (1) A képviselő-testület céltartalékot képez 1.099 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
15. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
|
Cím száma |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részletező |
|
1 |
Településüzemeltetés |
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
Szociális ellátások |
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
011130 |
0501 |
|
6 |
EU pályázatok |
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE |
999000 |
013350 |
0603 |
|
|
6 |
KÜLTERÜLETI UTAK |
999000 |
066020 |
0604 |
|
|
6 |
VIS MAIOR |
999000 |
045160 |
0605 |
|
|
6 |
BELTERÜLETI JÁRDÁK |
999000 |
013350 |
0606 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU-BUSZ |
999000 |
011130 |
0607 |
|
|
6 |
LEADER KAMERA |
999001 |
011131 |
0608 |
|
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
Mezőgazdasági |
999000 |
042130 |
0701 |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
2. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
23 017 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
11 069 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
20 499 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 100 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 000 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 961 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 723 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
4 017 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 279 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
4 427 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
1 500 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
30 134 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
34 059 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-3 925 |
- |
- |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 745 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
820 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
3 925 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
34 879 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
34 879 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
|||
3. melléklet
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 017 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 017 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 017 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
840 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
130 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 536 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
2 050 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
1 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
10 056 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
10 056 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-9 039 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 530 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
240 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 770 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
1 770 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 770 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
800 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 723 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 523 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 523 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 523 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
21 317 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 499 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
25 417 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 517 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 697 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
29 934 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 191 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
280 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 756 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 249 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 476 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
820 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
10 296 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 697 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
19 638 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 896 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
450 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 440 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési kiadások |
4 816 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Kiadások összesen |
4 816 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 816 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
|||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
|
6 |
EU pályázatok |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Költségvetési bevételek |
3 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
228 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
228 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek összesen |
3 728 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 612 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
229 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
6 |
Beruházási kiadások |
2 377 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Költségvetési kiadások |
5 218 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások összesen |
5 218 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
228 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 490 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési bevételek |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Bevételek összesen |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési kiadások |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Kiadások összesen |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
|
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
23 017 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 499 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
4 017 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési bevételek |
30 134 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 745 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 925 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Bevételek összesen |
34 879 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
11 069 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 100 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 961 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 723 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 279 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Beruházási kiadások |
4 427 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felújítási kiadások |
1 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési kiadások |
34 059 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
820 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Kiadások összesen |
34 879 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 925 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. melléklet
|
Működési mérleg |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
23 017 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
12 169 |
0 |
0 |
||
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 961 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
4 017 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 723 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
180 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
818 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
820 |
0 |
0 |
||
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 099 |
0 |
|||
|
Összesen |
28 952 |
0 |
0 |
Összesen |
28 952 |
0 |
0 |
||||
|
Működési egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
Működési egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
||||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 000 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
4 427 |
0 |
0 |
||
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
1 500 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
3 927 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
5 927 |
0 |
0 |
Összesen |
5 927 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
Működési egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
||||
5. melléklet
6. melléklet
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
Civil keret |
150 000 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
180 000 |
0 |
0 |
|||
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
||
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
||
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
||
|
Összesen |
- |
- |
0 |
|||
7. melléklet
|
Állami támogatások |
3 082 |
116 |
Meződ |
|||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
||
|
Közös hivatal |
alaplétszám |
5 475 000 |
17,77 |
1.1.1.1. |
0 |
0 |
|
Korrekció |
7,44 |
0 |
||||
|
Beszámítás után |
5 259 228 |
|||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
222,20 |
1.1.1.2. |
30,2 |
761 040 |
|
|
Beszámítás után |
1 115 435 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 336 000 |
1 |
1.1.1.3. |
0 |
736 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 078 734 |
|||||
|
Köztemető |
1 107 174 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
|||||
|
Közutak |
3 527 580 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
156 630 |
|
|
Beszámítás után |
229 568 |
|||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
3 082 |
1.1.1.6. |
116 |
6 000 000 |
|
|
Beszámítás után |
8 794 029 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
22 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
- |
7 653 670 |
||
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
3 564 096 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
0 |
|||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
- |
11 217 766 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
3 082 |
1.3.1. |
116 |
2 523 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
0 |
1.3.2.5. |
1 |
4 479 000 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
7 002 000 |
||||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 376 000 |
7,74 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
995 |
485 |
1.4.2. |
0 |
9 120 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
9 120 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 170 |
3 082 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
20 498 886 |
||
8. melléklet
9. melléklet
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|||
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
|
1 |
LEADER KAMERA |
2 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
2 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|||
|
1 |
||||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet
11. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
|
I. |
Céltartalékok |
|||
|
1 |
Tartalék |
1 099 143 |
0 |
|
|
Összesen |
1 099 143 |
0 |
||
12. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
23 017 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
11 069 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
20 499 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 100 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 961 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 723 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 017 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 279 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
4 427 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
30 134 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
34 059 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-3 925 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 745 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
820 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
3 925 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
34 879 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
34 879 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet
|
Cím sz. |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
6 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
faugondnok |
|
Összesen |
8 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
|
Ssz |
Feladat |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
EFOP 392 |
222 |
|||
|
2 |
EFOP 153 |
7 |
|||
|
3 |
Külterületi utak |
2 612 |
2 612 |
2 612 |
2 612 |
|
4 |
LEADER KAMERA |
2 377 |
|||
|
5 |
Ságvári bolt nyílászzáró |
1 500 |
|||
|
6 |
Tető ravatalozó |
1 500 |
|||
|
7 |
központi ügyelet |
362 |
380 |
400 |
420 |
|
8 |
DRV hálózati rekonstrukció |
307 |
|||
|
9 |
Megelőlegezés vissza |
820 |
|||
|
10 |
Közfoglalkoztatás előleg |
1 770 |
|||
|
Összesen |
11 477 |
2 992 |
3 012 |
3 032 |
15. melléklet
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
01 |
Működési célú támogatások |
Eredeti |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
1 000 |
1 000 |
1 217 |
23 017 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
02 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti |
800 |
300 |
1 100 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
04 |
Működési bevételek |
Eredeti |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
277 |
4 017 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
05 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
08 |
Kötségvetési bevételek |
Eredeti |
2 540 |
2 540 |
3 340 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
4 540 |
2 840 |
1 340 |
1 340 |
1 494 |
30 134 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
4 745 |
4 745 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
10 |
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
7 285 |
2 540 |
3 340 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
4 540 |
2 840 |
1 340 |
1 340 |
1 494 |
34 879 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Meződ Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
11 |
Személyi juttatás |
Eredeti |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
1 100 |
1 100 |
796 |
11 069 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
Eredeti |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
60 |
60 |
60 |
60 |
76 |
1 100 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
13 |
Dologi kiadás |
Eredeti |
958 |
958 |
958 |
958 |
2 000 |
958 |
958 |
958 |
958 |
958 |
958 |
1 381 |
12 961 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
73 |
1 723 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti |
500 |
779 |
1 279 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
16 |
Működési kiadások (11+…+15) |
Eredeti |
2 117 |
2 117 |
2 117 |
2 117 |
3 659 |
2 117 |
2 117 |
2 844 |
2 065 |
2 268 |
2 268 |
2 326 |
28 132 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
4 427 |
1 500 |
5 927 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
19 |
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
2 117 |
6 544 |
2 117 |
2 117 |
3 659 |
2 117 |
3 617 |
2 844 |
2 065 |
2 268 |
2 268 |
2 326 |
34 059 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti |
820 |
820 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
21 |
Összes kiadás |
Eredeti |
2 937 |
6 544 |
2 117 |
2 117 |
3 659 |
2 117 |
3 617 |
2 844 |
2 065 |
2 268 |
2 268 |
2 326 |
34 879 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
