Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Varga Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Varga Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Varga Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.
2. § Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 51.013 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 15.735 ezer forintos működési bizonytalan bevétellel tervezi 2021. évi költségvetését, a működési hiányát 15.735 ezer forint belső finanszírozással oldja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 6.339 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 6.339 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
7. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.
10. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
12. § (1) A képviselő-testület fejlesztési tartalékot nem képez.
(2) A tartalékok részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
15. § E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
|
Cím száma |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. kód |
|
1 |
Településüzemeltetés |
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
1 |
Vis Maior |
999000 |
045160 |
0109 |
|
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
Szociális ellátások |
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
EU pályázatok |
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
066020 |
0604 |
|
|
6 |
Zártkerti pályázat |
999000 |
066020 |
0605 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU BUSZ |
999000 |
011130 |
0606 |
|
|
6 |
LEADER NAPELEM |
999000 |
013350 |
0607 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
999000 |
011130 |
0608 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU ÚT |
999000 |
045160 |
0609 |
|
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011130 |
0610 |
|
|
6 |
LEADER TEMETŐ |
999000 |
013320 |
0611 |
|
|
1.-6. |
Varga összesen |
2. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 909 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
11 210 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
24 259 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 595 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
27 086 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
610 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
3 320 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 457 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
6 429 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
28 939 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
50 043 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-21 104 |
- |
- |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
22 074 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
22 074 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
51 013 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
51 013 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
|||
3. melléklet
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
320 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
320 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
320 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
470 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
75 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 903 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
1 960 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 408 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 408 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 088 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 785 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
280 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 065 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 065 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 065 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
860 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 226 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 226 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 126 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 709 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 259 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
610 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
28 319 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
35 819 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 664 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
745 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 198 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
727 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 334 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
12 304 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 530 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
23 515 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 291 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
495 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 416 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 416 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 216 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
|||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
|
6 |
EU pályázatok |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
14 574 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
14 574 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek összesen |
14 574 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
15 525 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
7 |
Felújítási kiadások |
4 469 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Költségvetési kiadások |
20 594 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások összesen |
20 594 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
14 574 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 020 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
|
1.-6. |
Varga összesen |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 909 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 259 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
610 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
3 320 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési bevételek |
28 939 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
22 074 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
22 074 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Bevételek összesen |
51 013 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
11 210 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 595 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
27 086 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 457 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felújítási kiadások |
6 429 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési kiadások |
50 043 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Kiadások összesen |
51 013 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
21 104 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. melléklet
|
Működési mérleg |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
24 909 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
12 805 |
0 |
0 |
||
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
520 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
27 086 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
3 320 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 266 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 034 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
15 735 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
0 |
0 |
||
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
423 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
44 584 |
0 |
0 |
Összesen |
44 584 |
0 |
0 |
||||
|
Működési egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
Működési egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
||||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
6 429 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
6 339 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
6 429 |
0 |
0 |
Összesen |
6 429 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
Működési egyensúly |
OK! |
OK! |
OK! |
||||
5. melléklet
6. melléklet
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
Külterületre Meződnek |
600 000 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
100 000 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Nyugat Hegyháti birodalom |
104 000 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Mecsek, Vargáért |
200 000 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Falugondnoki egyesület tám |
30 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
1 034 000 |
0 |
0 |
|||
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
||
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
||
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
||
|
Összesen |
- |
- |
0 |
|||
7. melléklet
|
Állami támogatások |
3 082 |
81 |
Varga |
|||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
||
|
Közös hivatal |
alaplétszám |
5 475 000 |
17,77 |
1.1.1.1. |
0 |
0 |
|
Korrekció |
7,44 |
0 |
||||
|
Beszámítás után |
3 706 109 |
|||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
222,20 |
1.1.1.2. |
36,0 |
907 200 |
|
|
Beszámítás után |
1 341 865 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 336 000 |
1 |
1.1.1.3. |
0 |
928 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 372 631 |
|||||
|
Köztemető |
1 107 174 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
437 391 |
|
|
Beszámítás után |
646 957 |
|||||
|
Közutak |
3 527 580 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
668 515 |
|
|
Beszámítás után |
988 819 |
|||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
3 082 |
1.1.1.6. |
81 |
6 000 000 |
|
|
Beszámítás után |
8 874 767 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
22 |
1.1.1.7. |
2 |
5 100 |
|
|
Beszámítás után |
7 544 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
- |
8 946 206 |
||
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
4 286 377 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
0 |
|||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
- |
13 232 583 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
3 082 |
1.3.1. |
81 |
4 062 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
0 |
1.3.2.5. |
1 |
4 479 000 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
8 541 000 |
||||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 376 000 |
7,74 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
995 |
485 |
1.4.2. |
0 |
215 460 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
215 460 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 170 |
3 082 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
24 259 043 |
||
8. melléklet
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
|
I. |
Adóbevételek |
610 000 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
160 000 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Iparűzési adó |
450 000 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
610 000 |
0 |
0 |
||||
|
Kötelezettségvállalási felső határ |
305 000 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tartalékok |
|||
|
1 |
Tartalékok |
422 723 |
0 |
|
Összesen |
422 723 |
0 |
12. melléklet
|
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||||||
|
Működési célú támogatások áh.belül |
24 909 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
11 210 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
24 259 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 595 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
27 086 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
610 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 |
800 |
850 |
900 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
3 320 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 457 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
600 |
550 |
400 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
6 429 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
28 939 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
50 043 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
|||||||||||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-21 104 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
22 074 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
22 074 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Bevételek összesen |
51 013 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
51 013 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
|||||||||||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
13. melléklet
|
Cím sz. |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|
1 |
Településüzemeltetés |
mozgókönyvtár megbízással |
|
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
7 |
közfoglalkoztatás |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
9 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
||
14. melléklet
|
Ssz |
Feladat |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Közfogl.előleg |
2 065 |
|||
|
2 |
Útfelújítás önerő |
988 |
|||
|
3 |
Külterületi utak |
600 |
700 |
700 |
800 |
|
4 |
MÁK előlegezés |
970 |
|||
|
5 |
Szoc FP |
600 |
|||
|
6 |
EFOP 153 |
955 |
|||
|
7 |
EFOP 392 |
264 |
|||
|
8 |
TOP 531 |
14 305 |
|||
|
9 |
Érdekeltségnövelő Teleház |
1 760 |
|||
|
10 |
LEADER napelem |
1 500 |
|||
|
11 |
MF játszótér |
2 969 |
|||
|
Összesen |
26 976 |
700 |
700 |
800 |
15. melléklet
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
01 |
Működési célú támogatások |
Eredeti |
1 930 |
1 931 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
3 678 |
24 909 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
02 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti |
200 |
200 |
210 |
610 |
|||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
04 |
Működési bevételek |
Eredeti |
1 400 |
400 |
1 520 |
3 320 |
|||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
05 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
08 |
Kötségvetési bevételek |
Eredeti |
1 930 |
1 931 |
3 530 |
1 930 |
2 330 |
2 030 |
2 130 |
3 450 |
2 140 |
1 930 |
1 930 |
3 678 |
28 939 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
22 074 |
22 074 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
10 |
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
24 004 |
1 931 |
3 530 |
1 930 |
2 330 |
2 030 |
2 130 |
3 450 |
2 140 |
1 930 |
1 930 |
3 678 |
51 013 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás