Kifejezéskereső
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről1
Balatonszepezd Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 239 501 728 Ft,
b) finanszírozási bevételek 119 380 131 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 117.777.321 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 195 590 069 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 33 475 426 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 163 291 790 Ft,
f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 81 230 455 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.795.194 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 328.081.944 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 117.777.321 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2021. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 114.705.881 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2021. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 73. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, szabályait 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a) a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete
b) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet4
|
|
A |
B |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi III.módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 205 840 |
27 412 768 |
27 412 768 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 279 000 |
9 620 588 |
9 620 588 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 622 476 |
8 622 476 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Elszámolásból származó bevétel |
275 100 |
275 100 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 754 840 |
48 200 932 |
48 200 932 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 054 188 |
2 044 188 |
2 044 188 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 809 028 |
50 245 120 |
50 245 120 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 105 900 |
17 105 900 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 550 000 |
14 550 000 |
0 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
31 655 900 |
31 655 900 |
0 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Vagyoni típusú adók |
54 900 000 |
68 935 303 |
68 935 303 |
0 |
0 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók IPA |
5 585 666 |
25 672 670 |
25 672 670 |
0 |
0 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 485 666 |
94 607 973 |
94 607 973 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
580 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
61 065 666 |
95 607 973 |
95 607 973 |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 000 |
30 000 000 |
14 052 508 |
15 947 492 |
0 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
100 000 |
89 209 |
10 791 |
0 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 200 000 |
4 293 566 |
221 140 |
4 072 426 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 643 983 |
10 730 000 |
0 |
10 730 000 |
0 |
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
150 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
805 000 |
805 000 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
5 350 |
5 350 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Működési bevételek |
37 894 133 |
46 134 166 |
15 373 457 |
30 760 709 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 748 569 |
2 748 569 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 748 569 |
2 748 569 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
11 110 000 |
11 110 000 |
0 |
|
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
11 110 000 |
11 110 000 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek |
149 768 827 |
239 501 728 |
208 741 019 |
30 760 709 |
0 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
117 777 321 |
117 777 321 |
62 725 930 |
55 051 391 |
0 |
|
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
81 |
Maradvány igénybevétele |
117 777 321 |
117 777 321 |
62 725 930 |
55 051 391 |
0 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
245 000 |
1 602 810 |
1 602 810 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
118 022 321 |
119 380 131 |
64 328 740 |
55 051 391 |
0 |
|
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Finanszírozási bevételek |
118 022 321 |
119 380 131 |
64 328 740 |
55 051 391 |
0 |
|
100 |
Bevételek összesen |
267 791 148 |
358 881 859 |
273 069 759 |
85 812 100 |
0 |
2. melléklet5
|
A |
B |
D |
E |
F |
G |
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi III. módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 735 790 |
24 632 100 |
23 432 100 |
1 200 000 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
627 000 |
1 501 000 |
1 501 000 |
0 |
|
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
800 000 |
225 000 |
575 000 |
0 |
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Jubileumi jutalom |
1 828 000 |
1 828 000 |
1 828 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Közlekedési költségtérítés |
176 000 |
113 900 |
22 900 |
91 000 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
585 000 |
304 030 |
280 970 |
0 |
|
12 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
25 166 790 |
29 460 000 |
27 313 030 |
2 146 970 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 294 620 |
4 294 620 |
4 294 620 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 180 000 |
4 180 000 |
4 180 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Külső személyi juttatások |
8 674 620 |
9 374 620 |
9 374 620 |
0 |
0 |
|
16 |
Személyi juttatások |
33 841 410 |
38 834 620 |
36 687 650 |
2 146 970 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 166 302 |
5 974 000 |
5 840 451 |
133 549 |
0 |
|
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
49 043 |
49 043 |
0 |
|
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 000 000 |
7 000 000 |
6 260 000 |
740 000 |
0 |
|
19 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Készletbeszerzés |
9 900 000 |
7 049 043 |
6 309 043 |
740 000 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
450 000 |
1 000 000 |
945 000 |
55 000 |
0 |
|
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
950 000 |
50 000 |
0 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 450 000 |
2 000 000 |
1 895 000 |
105 000 |
0 |
|
23 |
Közüzemi díjak |
7 600 000 |
8 000 000 |
7 100 000 |
900 000 |
0 |
|
24 |
Vásárolt élelmezés |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
1 600 000 |
-2 650 000 |
4 250 000 |
0 |
|
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
8 400 000 |
13 500 000 |
8 170 000 |
5 330 000 |
0 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások |
800 000 |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
340 280 |
170 280 |
170 000 |
0 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások |
34 280 000 |
24 680 000 |
14 980 000 |
9 700 000 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások |
53 680 000 |
49 570 280 |
29 220 280 |
20 350 000 |
0 |
|
|
29 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 770 000 |
13 800 000 |
10 249 900 |
3 550 100 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Kamatkiadások |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Egyéb dologi kiadások |
2 200 000 |
2 199 900 |
2 179 900 |
20 000 |
0 |
|
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 970 000 |
16 000 000 |
12 429 900 |
3 570 100 |
0 |
|
Dologi kiadások |
75 550 000 |
75 169 323 |
50 404 223 |
24 765 100 |
0 |
|
|
37 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
|
45 |
települési támogatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
46 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
0 |
|
48 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
||
|
49 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
22 477 985 |
24 550 606 |
24 550 606 |
0 |
0 |
|
55 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
58 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 200 000 |
9 090 900 |
9 090 900 |
0 |
0 |
|
60 |
Tartalékok |
10 000 000 |
33 475 426 |
33 475 426 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
34 677 985 |
67 116 932 |
67 116 932 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 500 000 |
2 861 920 |
948 000 |
1 913 920 |
0 |
|
63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
166 055 |
166 055 |
0 |
||
|
64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
32 192 158 |
39 949 732 |
14 077 135 |
25 872 597 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
65 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
|||
|
66 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 766 883 |
10 952 712 |
3 845 664 |
7 107 048 |
0 |
|
67 |
Beruházások |
57 459 041 |
53 955 419 |
19 061 854 |
34 893 565 |
0 |
|
68 |
Ingatlanok felújítása |
19 650 000 |
23 030 572 |
4 233 000 |
18 797 572 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
|||
|
70 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 305 500 |
5 075 344 |
0 |
5 075 344 |
0 |
|
71 |
Felújítások |
24 955 500 |
28 105 916 |
4 233 000 |
23 872 916 |
0 |
|
72 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
Felhalmozási tartalék |
30 145 716 |
81 230 455 |
81 230 455 |
0 |
0 |
|
80 |
Költségvetési kiadások |
265 995 954 |
357 086 665 |
271 274 565 |
85 812 100 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
81 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
84 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
85 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
86 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 795 194 |
1 795 194 |
1 795 194 |
0 |
0 |
|
91 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
92 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
93 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 795 194 |
1 795 194 |
1 795 194 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
101 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Finanszírozási kiadások |
1 795 194 |
1 795 194 |
1 795 194 |
0 |
0 |
|
105 |
Kiadások összesen |
267 791 148 |
358 881 859 |
273 069 759 |
85 812 100 |
0 |
3. melléklet6
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat Összeg |
2021. évi 3. módosítás |
Megnevezés |
2021. évi Összeg |
2021. évi 3. módosítás |
|
2 |
Működési egyenleg |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 754 840 |
48 200 932 |
Személyi juttatások |
33 841 410 |
38 834 620 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 054 188 |
2 044 188 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 166 302 |
5 974 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
61 065 666 |
95 607 973 |
Dologi kiadások |
75 550 000 |
75 169 323 |
|
6 |
Működési bevételek |
37 894 133 |
46 134 166 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 000 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 500 000 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
15 217 064 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 677 985 |
67 116 932 |
|
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
245 000 |
1 602 810 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 795 194 |
1 795 194 |
|
10 |
Működési bevételek |
155 230 891 |
195 590 069 |
Működési kiadások |
155 230 891 |
195 590 069 |
|
11 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||||
|
12 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
31 655 900 |
Beruházások |
57 459 041 |
53 955 419 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 748 569 |
Felújítások |
24 955 500 |
28 105 916 |
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
11 110 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
30 145 716 |
81 230 455 |
|
16 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
|
17 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
102 560 257 |
117 777 321 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
112 560 257 |
163 291 790 |
Felhalmozási kiadások |
112 560 257 |
163 291 790 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Összesen |
267 791 148 |
358 881 859 |
Összesen |
267 791 148 |
358 881 859 |
4. melléklet7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat Bruttó összeg |
2021. évi III. módosított előirányzat Nettó összeg |
2021. évi III. módosított előirányzatÁFA |
2021. évi III. módosított előirányzat Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
2 |
Beruházások |
||||||
|
3 |
Központi strand tájékoztató tábla |
1 737 360 |
1 298 400 |
350 568 |
1 648 968 |
nem |
nem |
|
4 |
Központi strand öltözőkabinok |
4 000 000 |
3 955 980 |
1 068 115 |
5 024 095 |
nem |
nem |
|
5 |
Központi strand árnyékoló, napvitorla beszerzés, beszerelés |
457 200 |
982 400 |
265 248 |
1 247 648 |
nem |
nem |
|
6 |
Kamerarendszer telepítés központi strand |
844 550 |
597 700 |
161 379 |
759 079 |
nem |
nem |
|
7 |
Központi strand baba-mama eszközök beszerzése |
269 024 |
178 090 |
48 084 |
226 174 |
nem |
nem |
|
8 |
Központi strand mobiltöltőpont, 8 fakkos |
438 434 |
354 624 |
95 748 |
450 372 |
nem |
nem |
|
9 |
Központi strand napernyő+talp, 20 db beszerzés |
610 794 |
459 980 |
124 195 |
584 175 |
nem |
nem |
|
10 |
Központi strand strandszéf, 21 rekeszes |
199 530 |
172 800 |
46 656 |
219 456 |
nem |
nem |
|
11 |
Központi strand műfű |
- |
117 323 |
31 677 |
149 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Ifjúsági strand baba-mama szoba kilakaítása, konténer |
5 080 000 |
4 015 000 |
1 084 050 |
5 099 050 |
nem |
nem |
|
13 |
Ifjúsági strand kültéri zuhanyzó 2 db |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
14 |
Ifjúsági strand öltözők beszerzése |
10 160 000 |
7 911 960 |
2 136 229 |
10 048 189 |
nem |
nem |
|
15 |
Ifjúsági strand árnyékoló, napvitorla beszerzés, beszerelés |
685 800 |
1 473 600 |
397 872 |
1 871 472 |
nem |
nem |
|
16 |
Ifjúsági strand tájékoztató tábla |
1 380 490 |
1 025 400 |
276 858 |
1 302 258 |
nem |
nem |
|
17 |
Ifjúsági strand napelemes lámpák telepítése |
2 857 500 |
2 090 000 |
564 300 |
2 654 300 |
nem |
nem |
|
18 |
Ifjúsági strand wifi elérés kiépítése |
660 400 |
498 700 |
134 649 |
633 349 |
nem |
nem |
|
19 |
Ifjúsági strad baba-mama szoba eszközök beszerzés |
269 024 |
110 646 |
29 874 |
140 520 |
nem |
nem |
|
20 |
Ifjúsági strand mobiltöltő |
438 434 |
354 624 |
95 748 |
450 372 |
nem |
nem |
|
21 |
Gyalogátkelő kialakítás |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
22 |
Gyalogátkelő tervezése |
- |
948 000 |
948 000 |
|||
|
23 |
Pavilonok beszerzése |
635 000 |
0 |
nem |
nem |
||
|
24 |
Sellő lejáró lépcső v |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
25 |
Színpadfedés |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
26 |
Kátyúzás |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
27 |
Utcanévtáblák, közlekedési táblák |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
28 |
Érzékelős lámpák beszerzése |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
29 |
Iroda bútor beszerzés |
317 500 |
224 651 |
60 656 |
285 307 |
nem |
nem |
|
30 |
Focipálya mögötti ingatlan vásárlás |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
31 |
Kisajátítás ingatlanok |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
32 |
Egyéb gépek, eszközök beszerzése |
1 016 000 |
223 603 |
60 373 |
283 976 |
nem |
nem |
|
33 |
Husqvarna rider 525DX 1 db |
- |
5 800 000 |
1 566 000 |
7 366 000 |
nem |
nem |
|
34 |
Husqvarna Vágóasztal C155X |
- |
1 119 291 |
302 209 |
1 421 500 |
nem |
nem |
|
35 |
Husqvarna rider RC320TSAWD gyűtős |
- |
2 100 000 |
567 000 |
2 667 000 |
nem |
nem |
|
36 |
Husqvarna Vágóasztal Combi 112 |
- |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
nem |
nem |
|
37 |
Husqvarna lombfújó 525 |
- |
92 913 |
25 087 |
118 000 |
nem |
nem |
|
38 |
Husqvarna fűkasza 3 db |
- |
585 000 |
157 950 |
742 950 |
nem |
nem |
|
39 |
Husqvarna motorfűrész |
- |
205 000 |
55 350 |
260 350 |
nem |
nem |
|
40 |
Husqvarna sövényvágó |
- |
157 402 |
42 499 |
199 901 |
nem |
nem |
|
41 |
Cramer Remarc Combi Cut |
- |
1 400 078 |
378 021 |
1 778 099 |
nem |
nem |
|
42 |
Lenovo Ideapad |
- |
166 055 |
44 835 |
210 890 |
nem |
nem |
|
43 |
Forgókefe, utánfutó beszerzés |
1 653 543 |
446 457 |
2 100 000 |
nem |
nem |
|
|
Fényfüggöny |
178 800 |
48 276 |
227 076 |
nem |
nem |
||
|
Központi strand villany szekrény |
150 000 |
0 |
150 000 |
nem |
nem |
||
|
gáz kültéri hősugárzó |
112 228 |
30 302 |
142 530 |
nem |
nem |
||
|
Öltözőkabinok újjáépítés(nem pályazat) |
1 778 000 |
1 314 120 |
0 |
1 314 120 |
nem |
nem |
|
|
Strand kültéri zuhanyzó |
317 500 |
599 800 |
161 946 |
761 746 |
nem |
nem |
|
|
Iktató program beszerzése |
- |
25 000 |
0 |
25 000 |
nem |
nem |
|
|
44 |
|||||||
|
45 |
Beruházások összesen |
57 459 041 |
43 002 707 |
10 952 712 |
53 955 419 |
||
|
46 |
Felújítások |
||||||
|
47 |
Központi strand vizesblokk, zuhanyzó stb felújítása |
20 574 000 |
16 942 814 |
4 574 560 |
21 517 374 |
nem |
nem |
|
48 |
Központi strand baba mama szoba létesítése a meglévő vizesblokkban |
2 286 000 |
1 854 758 |
500 785 |
2 355 543 |
nem |
nem |
|
49 |
nem |
nem |
|||||
|
50 |
|||||||
|
51 |
Kültéri útfelújítás tervezési költség-pályázatos |
3 573 000 |
0 |
3 573 000 |
nem |
nem |
|
|
52 |
Beltéri útfelújítás tervezési költség-pályázatos |
660 000 |
0 |
660 000 |
nem |
nem |
|
|
54 |
|||||||
|
55 |
Felújítások összesen |
24 955 500 |
23 030 572 |
5 075 344 |
28 105 916 |
- |
|
|
56 |
Beruházások és felújítások összesen: |
82 414 541 |
66 033 279 |
16 028 056 |
82 061 335 |
||
|
57 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
58 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
82 414 541 |
66 033 279 |
16 028 056 |
82 061 335 |
5. melléklet8
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
95 607 973 |
74 373 000 |
85 528 950 |
85 528 950 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
95 607 973 |
74 373 000 |
85 528 950 |
85 528 950 |
6. melléklet9
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi III. módosított előirányzat |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
40 145 716 |
114 705 881 |
|
2 |
Működési célú |
10 000 000 |
33 475 426 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
30 145 716 |
81 230 455 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
40 145 716 |
114 705 881 |
7. melléklet10
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi III. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi III. módosított előirányzat |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 754 840 |
48 200 932 |
Személyi juttatások |
33 841 410 |
38 834 620 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 054 188 |
2 044 188 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 166 302 |
5 974 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
31 655 900 |
Dologi kiadások |
75 550 000 |
75 169 323 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
61 065 666 |
95 607 973 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
37 894 133 |
46 134 166 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 677 985 |
69 616 932 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 748 569 |
Beruházások |
57 459 041 |
53 955 419 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 000 000 |
Felújítások |
24 955 500 |
28 105 916 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
11 110 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
30 145 716 |
81 230 455 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
149 768 827 |
239 501 728 |
Költségvetési kiadások összesen |
265 995 954 |
357 086 665 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
117 777 321 |
117 777 321 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
245 000 |
1 602 810 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 795 194 |
1 795 194 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
118 022 321 |
119 380 131 |
Finanszírozási kiadások |
1 795 194 |
1 795 194 |
|
16 |
Bevételek összesen |
267 791 148 |
358 881 859 |
Kiadások összesen |
267 791 148 |
358 881 859 |
8. melléklet11
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 650 480 |
3 856 075 |
3 100 387 |
3 100 387 |
3 100 387 |
3 100 387 |
3 100 387 |
3 100 387 |
10 250 087 |
3 100 387 |
3 100 387 |
5 435 598 |
48 200 932 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 385 |
68 513 |
88 664 |
88 664 |
88 664 |
87 849 |
262 569 |
87 849 |
1 271 416 |
2 044 188 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
649 224 |
488 092 |
23 724 948 |
1 838 926 |
490 236 |
610 284 |
1 065 555 |
3 350 007 |
35 001 163 |
17 500 000 |
5 520 000 |
5 530 670 |
95 607 973 |
|
4 |
Működési bevételek |
64 200 |
275 710 |
43 200 |
1 220 700 |
5 844 144 |
1 718 168 |
14 377 786 |
12 419 044 |
2 431 615 |
2 325 523 |
1 000 000 |
4 202 566 |
46 134 166 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
248 569 |
14 550 000 |
2 105 900 |
2 500 000 |
34 404 469 |
|||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
334 473 |
700 000 |
906 000 |
59 527 |
2 000 000 |
||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
6 110 000 |
11 110 000 |
||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
117 777 321 |
117 777 321 |
117 777 321 |
||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 602 810 |
1 602 810 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
123 221 610 |
4 619 877 |
46 868 535 |
6 228 526 |
9 523 431 |
12 210 545 |
19 332 392 |
34 413 287 |
47 945 434 |
25 119 659 |
9 620 387 |
138 379 908 |
358 881 859 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 534 635 |
2 027 770 |
2 102 355 |
2 419 674 |
2 116 727 |
2 566 372 |
4 141 799 |
4 829 400 |
4 512 610 |
4 326 782 |
4 210 000 |
3 046 496 |
38 834 620 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
392 868 |
314 304 |
325 865 |
375 049 |
328 093 |
397 788 |
641 979 |
748 557 |
699 455 |
670 651 |
652 550 |
426 841 |
5 974 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 024 485 |
3 681 570 |
4 152 528 |
6 832 182 |
6 723 682 |
4 788 750 |
8 994 183 |
9 023 576 |
9 047 325 |
4 655 261 |
6 013 546 |
8 232 235 |
75 169 323 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
186 300 |
60 000 |
109 800 |
10 000 |
71 300 |
35 000 |
10 000 |
226 300 |
530 000 |
70 000 |
50 000 |
2 841 300 |
4 200 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások tartalékkal |
1 851 300 |
3 050 863 |
5 892 180 |
263 226 |
1 940 000 |
8 467 435 |
165 000 |
327 000 |
510 000 |
5 569 355 |
41 580 573 |
69 616 932 |
|
|
20 |
Beruházások |
289 776 |
44 614 |
201 793 |
19 936 744 |
23 261 282 |
5 528 570 |
38 900 |
678 381 |
61 370 |
3 913 988 |
53 955 419 |
||
|
21 |
Felújítások |
18 000 500 |
3 000 000 |
2 955 000 |
4 150 416 |
28 105 916 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
81 230 455 |
81 230 455 |
|||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 550 194 |
245 000 |
1 795 194 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
9 829 558 |
9 134 507 |
24 735 662 |
18 730 878 |
32 394 772 |
32 989 192 |
27 783 966 |
15 031 733 |
15 794 770 |
10 232 694 |
16 556 821 |
145 667 305 |
358 881 859 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
600 000 |
|
2 |
Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
7 979 000 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
telekadó |
0 |
1 793 000 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
6 186 000 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet12
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 200 932 |
41 479 715 |
42 309 309 |
43 155 495 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 044 188 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 655 900 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
95 607 973 |
74 373 000 |
85 528 950 |
85 528 950 |
|
5 |
Működési bevételek |
46 134 166 |
40 938 200 |
45 032 020 |
45 932 660 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
2 748 569 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
500 000 |
550 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 110 000 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
119 380 131 |
143 764 268 |
69 299 813 |
54 000 000 |
|
13 |
Bevételek összesen |
358 881 859 |
300 555 183 |
242 670 092 |
229 167 106 |
|
14 |
Személyi juttatások |
38 834 620 |
49 345 460 |
54 280 006 |
56 994 006 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 974 000 |
6 423 900 |
7 066 290 |
7 419 605 |
|
16 |
Dologi kiadások |
75 169 323 |
80 439 405 |
78 852 587 |
78 852 587 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
69 616 932 |
29 486 413 |
30 076 141 |
30 677 664 |
|
19 |
Beruházások |
53 955 419 |
58 844 310 |
10 851 544 |
10 128 576 |
|
20 |
Felújítások |
28 105 916 |
7 310 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
81 230 455 |
63 000 000 |
50 807 715 |
36 328 143 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 795 194 |
1 505 695 |
1 535 809 |
1 566 525 |
|
23 |
Kiadások összesen |
358 881 859 |
300 555 183 |
242 670 092 |
229 167 106 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 18. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
