Kifejezéskereső
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a (3) bekezdés szerint állapítja meg.
(3) 1 Cím: Önkormányzat összesen,
a) 1 Alcím: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,
b) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,
c) 3 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde,
d)1
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi bevételek összegét 1 097 876 562 forintban, ezen belül a:
a) Működési bevételek összegét 757 851 562 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 349 395 172 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 88 730 810 forintban,
ac) Közhatalmi bevételek összegét 77 856 000 forintban,
ad) Működési bevételek összegét 241 785 580 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 84 000 forintban,
b) Felhalmozási bevételek összegét 340 025 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 286 585 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevételek összegét 52 610 000 forintban,
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 830 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi kiadások összegét 1 320 629 342 forintban,
a) Működési kiadásokat 766 204 605 forintban
aa) Személyi juttatásokat 270 477 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót
38 608 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 360 172 500 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 7 400 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 89 547 105 forintban,
b) Felhalmozási kiadásokat 489 462 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 454 664 000 forintban,
bb) Felújítási kiadásokat 34 455 000 forintban,
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 343 000 forintban,
c) Tartalék összegét 64 962 737 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 8 353 043 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 149 437 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 8 353 043 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 149 437 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi felhalmozási hitel visszafizetés összegét 7 532 000 forint felhalmozási állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg
(7) Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2021. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2021. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11)3 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 64 962 737 forint összegben tervez.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített költségvetési létszámkeretét 73 főben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 30 főben
a) 16,5 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 13 fő közfoglalkoztatotti,
c) 0,5 fő diákmunka foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 23 főben
a) 22 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 1 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(4) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde költségvetési létszámát 20 főben
a) 18 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazzottak és munkatörvénykönyves alkalmazottak éves cafetéria-juttatásának kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít az intézményvezető döntése alapján.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2021. évben 46 380 forintban határozza meg.
6. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítás nélkül bruttó 20 000 forint/m3, a szállítás értéke bruttó 2 540 Ft .
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve a gyermek étkeztetési intézményi térítési díjak összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 13. melléklet szerint állapítja meg.
4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.
5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
11. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél (beleértve a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalt is) a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
12. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eseteket, vagy ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 5 000 000 forintos keretösszegben.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
6. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
1. melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez4
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
217 234 000 |
71 967 000 |
79 040 000 |
66 227 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
812 000 |
500 000 |
308 000 |
4 000 |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
6 113 000 |
6 113 000 |
- |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
7 125 000 |
- |
3 420 000 |
3 705 000 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
10 420 000 |
2 800 000 |
4 620 000 |
3 000 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 250 000 |
- |
500 000 |
750 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 620 000 |
820 000 |
600 000 |
1 200 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
246 074 000 |
82 700 000 |
88 488 000 |
74 886 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 300 000 |
14 300 000 |
- |
- |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 533 000 |
3 000 000 |
443 000 |
90 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
6 570 000 |
6 000 000 |
500 000 |
70 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 403 000 |
23 300 000 |
943 000 |
160 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
270 477 000 |
106 000 000 |
89 431 000 |
75 046 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
38 608 000 |
12 830 000 |
14 178 000 |
11 600 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
36 275 000 |
12 130 000 |
13 495 000 |
10 650 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
750 000 |
100 000 |
200 000 |
450 000 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 583 000 |
600 000 |
483 000 |
500 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 792 000 |
1 300 000 |
112 000 |
380 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
45 636 000 |
19 700 000 |
24 236 000 |
1 700 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
47 428 000 |
21 000 000 |
24 348 000 |
2 080 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 865 000 |
1 017 000 |
1 678 000 |
170 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 410 000 |
1 055 000 |
265 000 |
90 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
4 275 000 |
2 072 000 |
1 943 000 |
260 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
13 310 000 |
7 810 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
815 000 |
400 000 |
415 000 |
- |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
|
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 980 000 |
1 580 000 |
250 000 |
150 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
6 850 000 |
5 500 000 |
1 250 000 |
100 000 |
|
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
3 600 000 |
3 500 000 |
100 000 |
|
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
27 768 000 |
27 000 000 |
218 000 |
550 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
43 601 000 |
38 875 000 |
3 226 000 |
1 500 000 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
97 324 000 |
84 165 000 |
8 359 000 |
4 800 000 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
265 000 |
65 000 |
120 000 |
80 000 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
- |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
265 000 |
65 000 |
120 000 |
80 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
29 185 500 |
19 192 000 |
8 798 500 |
1 195 000 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
179 711 000 |
174 750 000 |
4 961 000 |
- |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
670 000 |
670 000 |
- |
- |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 314 000 |
751 000 |
353 000 |
210 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
210 880 500 |
195 363 000 |
14 112 500 |
1 405 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
360 172 500 |
302 665 000 |
48 882 500 |
8 625 000 |
|
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
- |
- |
- |
|
|
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
- |
- |
||
|
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
7 400 000 |
7 400 000 |
- |
- |
|
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
7 200 000 |
7 200 000 |
- |
- |
|
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 400 000 |
7 400 000 |
- |
- |
|
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 262 938 |
3 262 938 |
- |
- |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
- |
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
3 167 |
3 167 |
- |
- |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 266 105 |
3 266 105 |
- |
- |
|
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
131 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
142 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
62 238 000 |
62 068 000 |
99 000 |
71 000 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
350 000 |
350 000 |
- |
- |
|
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
99 000 |
99 000 |
- |
|
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 057 000 |
2 057 000 |
- |
- |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
59 661 000 |
59 661 000 |
- |
- |
|
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
- |
- |
- |
- |
|
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
- |
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
167 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
- |
|
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
- |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
24 043 000 |
24 043 000 |
- |
- |
|
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
|
182 |
ebből: háztartások (K512) |
350 000 |
350 000 |
- |
- |
|
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
|
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
12 893 000 |
12 893 000 |
- |
- |
|
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
64 962 737 |
64 962 737 |
- |
- |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
154 509 842 |
154 339 842 |
99 000 |
71 000 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
444 680 000 |
444 680 000 |
- |
- |
|
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
7 000 000 |
7 000 000 |
- |
- |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 705 000 |
700 000 |
1 005 000 |
- |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 109 000 |
3 543 000 |
1 172 000 |
394 000 |
|
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
- |
- |
- |
- |
|
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
- |
- |
- |
- |
|
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
- |
- |
- |
- |
|
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
- |
|||
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 170 000 |
1 477 000 |
587 000 |
106 000 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
454 664 000 |
451 400 000 |
2 764 000 |
500 000 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
25 650 000 |
25 650 000 |
- |
- |
|
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
- |
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 305 000 |
7 305 000 |
- |
- |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
34 455 000 |
34 455 000 |
- |
- |
|
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
|
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) |
343 000 |
343 000 |
- |
- |
|
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
211 000 |
211 000 |
- |
- |
|
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
132 000 |
132 000 |
- |
- |
|
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
- |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
247 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
ebből: háztartások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
343 000 |
343 000 |
- |
- |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
1 320 629 342 |
1 069 432 842 |
155 354 500 |
95 842 000 |
2. melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez5
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
132 023 209 |
132 023 209 |
- |
- |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
77 249 300 |
77 249 300 |
- |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
79 681 648 |
79 681 648 |
- |
- |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
29 273 559 |
29 273 559 |
- |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
108 955 207 |
108 955 207 |
- |
- |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 801 098 |
6 801 098 |
- |
- |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
24 346 858 |
24 346 858 |
- |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
19 500 |
19 500 |
- |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
349 395 172 |
349 395 172 |
- |
- |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
88 730 810 |
85 852 810 |
1 478 000 |
1 400 000 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
2 350 000 |
2 350 000 |
- |
- |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
|
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
42 785 000 |
42 785 000 |
- |
- |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
24 078 000 |
21 200 000 |
1 478 000 |
1 400 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
19 517 810 |
19 517 810 |
- |
- |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
438 125 982 |
435 247 982 |
1 478 000 |
1 400 000 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
286 585 000 |
286 585 000 |
- |
- |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
271 025 000 |
271 025 000 |
- |
- |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
15 500 000 |
15 500 000 |
- |
- |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
60 000 |
60 000 |
- |
- |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
286 585 000 |
286 585 000 |
- |
- |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
45 000 |
45 000 |
- |
- |
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
45 000 |
45 000 |
- |
- |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
45 000 |
45 000 |
- |
- |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
15 811 000 |
15 811 000 |
- |
- |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
15 811 000 |
15 811 000 |
- |
- |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
60 320 000 |
60 320 000 |
- |
- |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
60 320 000 |
60 320 000 |
- |
- |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
- |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
550 000 |
550 000 |
- |
- |
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
550 000 |
550 000 |
- |
- |
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
60 870 000 |
60 870 000 |
- |
- |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
1 130 000 |
620 000 |
510 000 |
- |
|
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
510 000 |
- |
510 000 |
- |
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
160 000 |
160 000 |
- |
- |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
- |
- |
- |
|
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
- |
- |
- |
|
|
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
- |
|||
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
77 856 000 |
77 346 000 |
510 000 |
- |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
30 865 080 |
15 485 080 |
15 380 000 |
- |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
19 380 000 |
4 000 000 |
15 380 000 |
- |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
- |
- |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
7 385 000 |
6 000 000 |
1 285 000 |
100 000 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
6 385 000 |
5 000 000 |
1 285 000 |
100 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
9 580 000 |
9 580 000 |
- |
- |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
- |
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 071 000 |
267 000 |
2 804 000 |
- |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
9 786 500 |
4 612 000 |
5 174 500 |
- |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
178 479 000 |
172 750 000 |
5 729 000 |
- |
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
12 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
207 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
- |
- |
- |
|
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
12 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
|
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
30 000 |
30 000 |
- |
- |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
2 377 000 |
2 000 000 |
373 000 |
4 000 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
373 000 |
- |
373 000 |
- |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
241 785 580 |
210 934 080 |
30 746 500 |
105 000 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
48 610 000 |
48 610 000 |
- |
- |
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
|
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
|
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
|
|
228 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
||||
|
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55) |
- |
- |
- |
|
|
230 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
||||
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
52 610 000 |
52 610 000 |
- |
- |
|
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
|
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
|
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
249 |
ebből: háztartások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
|
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből: háztartások (B74) |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
230 000 |
230 000 |
- |
- |
|
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
275 |
ebből: háztartások (B75) |
230 000 |
230 000 |
- |
- |
|
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) |
830 000 |
830 000 |
- |
- |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
1 097 876 562 |
1 063 637 062 |
32 734 500 |
1 505 000 |
3. melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez6
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
7 532 000 |
7 532 000 |
- |
- |
|
2 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
7 532 000 |
7 532 000 |
- |
- |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
ebből: befektetési jegyek (K9121) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
ebből: befektetési jegyek (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
215 842 529 |
215 842 529 |
- |
- |
|
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
243 374 529 |
243 374 529 |
- |
- |
|
30 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
243 374 529 |
243 374 529 |
- |
- |
4. melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez7
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
230 284 780 |
229 170 309 |
778 364 |
336 107 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
230 284 780 |
229 170 309 |
778 364 |
336 107 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
215 842 529 |
- |
121 841 636 |
94 000 893 |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
466 127 309 |
249 170 309 |
122 620 000 |
94 337 000 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
466 127 309 |
249 170 309 |
122 620 000 |
94 337 000 |
5. melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
757 851 562 |
- |
757 851 562 |
6. Működési kiadások |
766 204 605 |
- |
766 204 605 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
349 395 172 |
- |
349 395 172 |
K1 |
Személyi juttatások |
270 477 000 |
- |
270 477 000 |
||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
88 730 810 |
- |
88 730 810 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 608 000 |
- |
38 608 000 |
||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
77 856 000 |
- |
77 856 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
360 172 500 |
- |
360 172 500 |
||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
241 785 580 |
- |
241 785 580 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 400 000 |
- |
7 400 000 |
||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
84 000 |
- |
84 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
89 547 105 |
- |
89 547 105 |
||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
340 025 000 |
- |
340 025 000 |
7. Felhalmozási célú kiadások |
489 462 000 |
- |
489 462 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
454 664 000 |
- |
454 664 000 |
||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
286 585 000 |
- |
286 585 000 |
K7 |
Felújítások |
34 455 000 |
- |
34 455 000 |
||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
52 610 000 |
- |
52 610 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
343 000 |
- |
343 000 |
||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
830 000 |
- |
830 000 |
8. Tartalék |
64 962 737 |
- |
64 962 737 |
|||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
1 097 876 562 |
- |
1 097 876 562 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 320 629 342 |
- |
1 320 629 342 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
230 284 780 |
- |
230 284 780 |
||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
||||
|
16 |
5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak |
7 532 000 |
- |
7 532 000 |
||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 348 161 342 |
- |
1 348 161 342 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 348 161 342 |
- |
1 348 161 342 |
||||
6. melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
E |
|||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
|||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
349 375 671 |
||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
349 375 671 |
||||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
132 023 209 |
|||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
132 023 209 |
|||||
|
5 |
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
90 900 907 |
|||||
|
11,63 fő x 5492 000 Ft |
90 900 907 Ft |
|||||||
|
6 |
2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
9 981 952 |
|||||
|
272,4 ha x 25 200 Ft/ha |
9 981 952 Ft |
|||||||
|
7 |
3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
10 423 314 |
|||||
|
22,4 km x 320 000 Ft/km |
10 423 314 Ft |
|||||||
|
8 |
4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
710 379 |
|||||
|
7 080 m2 x 69 ft/m2 |
710 379 Ft |
|||||||
|
9 |
5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
6 819 448 |
|||||
|
19,956 km x 227 000 Ft/km |
6 819 448 Ft |
|||||||
|
10 |
6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 104 452 |
|||||
|
3 083 fő x 2 700 Ft/fő |
12 104 452 Ft |
|||||||
|
11 |
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
1 082 757 |
|||||
|
292 fő x 2 550 Ft/fő |
1 082 757 Ft |
|||||||
|
12 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
77 249 300 |
|||||
|
13 |
1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
67 217 100 |
|||||
|
9,4 fő x 4 861 500 Ft/fő |
45 698 100 Ft |
|||||||
|
6 fő 3 318 000 Ft/fő |
19 908 000 Ft |
|||||||
|
1 fő x 1 611 000 Ft/fő |
1 611 000 Ft |
|||||||
|
14 |
2 |
Óvodaműködtetési alaptámogatás |
10 032 200 |
|||||
|
103 fő x 97 400 Ft/fő |
10 032 200 Ft |
|||||||
|
15 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
79 681 648 |
|||||
|
16 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
17 739 000 |
|||||
|
17 739 000 Ft |
||||||||
|
17 |
2 |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása |
43 141 436 |
|||||
|
18 |
1 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
6 384 300 |
|||||
|
1,5 fő x 4 256 200 Ft/fő |
6 384 300 Ft |
|||||||
|
19 |
2 |
Szociális étkeztetés |
4 608 336 |
|||||
|
62 fő x 74 328 Ft/fő |
4 608 336 Ft |
|||||||
|
20 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
27 576 800 |
|||||
|
56 fő x 491 550 Ft/fő 2 fő x 25 000 Ft/fő |
27 576 800 Ft |
|||||||
|
21 |
4 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 572 000 |
|||||
|
1 szolgálat x 4 572 000 Ft/szolgálat |
4 572 000 Ft |
|||||||
|
22 |
3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
13 850 000 |
|||||
|
23 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
13 620 000 |
|||||
|
1 fő x 5 100 000 Ft/fő +2 fő x 4 260 000 Ft/fő |
13 620 000 Ft |
|||||||
|
24 |
2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
230 000 |
|||||
|
230 000 Ft |
||||||||
|
25 |
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
4 951 212 |
|||||
|
4 951 212 Ft |
||||||||
|
26 |
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
29 273 559 |
|||||
|
27 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
12 611 700 |
|||||
|
5,19 fő x 2 430 000 Ft/fő |
12 611 700 Ft |
|||||||
|
28 |
2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
16 159 119 |
|||||
|
16 159 119 Ft |
||||||||
|
29 |
3 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
502 740 |
|||||
|
882 adag x 570 Ft/fő |
502 740 Ft |
|||||||
|
30 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 801 098 |
|||||
|
31 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
6 801 098 |
|||||
|
3083 fő x 2206 Ft/fő |
6 801 098 Ft |
|||||||
|
32 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
24 346 857 |
|||||
|
33 |
1 |
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
2 514 600 Ft |
2 514 600 |
||||
|
34 |
2 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
12 892 600 Ft |
12 892 600 |
||||
|
35 |
3 |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása |
8 939 657 Ft |
8 939 657 |
||||
7. melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez10
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
Ingatlanok beszer |
összes kiadás |
|
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
2 |
Földvásárlás(Széchenyi tér,állami) |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||
|
3 |
Ingatlan vásárlás Kossuth 13. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
4 |
Szennyvíz |
411 000 000 |
411 000 000 |
|||
|
5 |
Parkba szökőkút, kültéri óra |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
6 |
1801/2,1,1808,1809 hrsz vásárlás |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
7 |
Villogó figyelmeztető lámpa iskolához |
800 000 |
800 000 |
|||
|
8 |
Védőnői szolgálatra magzati szívhang vizsgáló |
80 000 |
80 000 |
|||
|
9 |
Szennyvíz:levegőztető elemek cseréje |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
10 |
Kultúrba kisasztal,fotelok |
150 000 |
150 000 |
|||
|
11 |
Jókai út gyűrűzése,felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
12 |
Csr-Nagytp.Kultúr tetőfelújítása |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||
|
13 |
Kossuth 12.Önk.lakás felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
14 |
Iskola melletti járdafelújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
15 |
Csr.-Nyp útfelújítás |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
|
16 |
Dózsa út felújítás(folytatás) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
17 |
Védőnői helyiségbe klíma szerelés |
250 000 |
250 000 |
|||
|
18 |
Szennyvíz:Szivattyú felújítás |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
|
19 |
Összesen |
1 000 000 |
5 300 000 |
34 455 000 |
445 100 000 |
485 855 000 |
8. melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
324 848 |
334 593 |
344 631 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
86 460 |
89 054 |
91 726 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 453 |
50 878 |
52 405 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
16 285 |
16 774 |
17 277 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
31 230 |
32 166 |
33 131 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 938 |
1 938 |
1 938 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
68 674 |
68 674 |
68 674 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
84 |
84 |
84 |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
529 519 |
543 283 |
557 519 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
431 158 |
440 640 |
462 585 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
291 |
296 |
301 |
|
12 |
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz |
B7 |
1 000 |
900 |
800 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
304 624 |
471 596 |
457 150 |
|
14 |
-ebből fejlesztési hitelfelvétel |
B9 |
- |
- |
- |
|
15 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
1 266 592 |
1 456 715 |
1 478 355 |
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
277 966 |
286 305 |
294 894 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
39 490 |
40 675 |
41 895 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
253 725 |
261 337 |
269 177 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 725 |
7 957 |
8 195 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
147 153 |
150 410 |
153 854 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
726 059 |
746 684 |
768 016 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
35 489 |
209 935 |
210 243 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
85 |
96 |
96 |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
535 574 |
710 031 |
710 339 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 959 |
- |
- |
|
12 |
-ebből fejlesztési hiteltörlesztés |
K9 |
4 959 |
- |
- |
|
13 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 266 592 |
1 456 715 |
1 478 355 |
9. melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez
|
|
Ezer forintban ! |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
|
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
2 |
Nyitó pénzkészlet |
102 259 |
243 980 |
260 339 |
206 686 |
220 815 |
105 252 |
109 508 |
43 003 |
41 440 |
4 632 |
20 299 |
36 237 |
|
|
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
37 846 |
25 231 |
25 231 |
25 231 |
25 231 |
25 231 |
25 231 |
25 231 |
25 231 |
25 231 |
25 231 |
25 230 |
315 386 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 995 |
6 995 |
6 995 |
6 995 |
6 995 |
6 995 |
6 995 |
6 995 |
6 995 |
6 995 |
6 995 |
6 997 |
83 942 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
1 708 |
1 708 |
15 000 |
1 708 |
1 708 |
1 708 |
1 708 |
1 708 |
15 000 |
1 708 |
1 708 |
1 709 |
47 081 |
|
7 |
Működési bevételek |
12 061 |
12 061 |
12 061 |
12 061 |
12 061 |
12 061 |
12 061 |
12 061 |
12 061 |
12 061 |
12 061 |
12 055 |
144 726 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
84 |
84 |
|||||||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 882 |
23 882 |
23 882 |
23 882 |
23 882 |
23 882 |
23 882 |
23 882 |
23 882 |
23 882 |
23 882 |
23 883 |
286 585 |
|
10 |
Felhalmozási célú bevételek |
32 000 |
9 500 |
10 774 |
52 274 |
|||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
330 |
330 |
|||||||||||
|
12 |
Finanszírozási célú bevételek |
133 336 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1666 |
1 666 |
1 666 |
1 666 |
1 667 |
1 667 |
151 669 |
|
13 |
Bevételek összesen: |
247 828 |
81 044 |
84 836 |
71 544 |
71 544 |
71 544 |
82 401 |
71 543 |
84 835 |
71 543 |
71 544 |
71 871 |
1 082 077 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
22 489 |
22 488 |
22 489 |
22 489 |
22 489 |
22 489 |
22 489 |
22 489 |
22 489 |
22 489 |
22 489 |
22 492 |
269 870 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 196 |
3 195 |
3 195 |
3 195 |
3 196 |
3 195 |
3 195 |
3 195 |
3 195 |
3 195 |
3 195 |
3 193 |
38 340 |
|
17 |
Dologi kiadások |
20 528 |
20 528 |
20 528 |
20 528 |
20 528 |
20 528 |
20 528 |
20 528 |
20 528 |
20 528 |
20 528 |
20 527 |
246 335 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
625 |
625 |
626 |
625 |
625 |
625 |
625 |
625 |
625 |
625 |
625 |
624 |
7 500 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 102 |
6 102 |
6 102 |
6 102 |
6 102 |
6 102 |
6 102 |
6 102 |
6 102 |
6 102 |
6 102 |
6 096 |
73 218 |
|
20 |
Beruházások |
51 500 |
10 080 |
82 000 |
2 809 |
132 250 |
800 |
82 000 |
8 500 |
63 250 |
1 270 |
1 000 |
435 459 |
|
|
21 |
Felújítások |
250 |
10 000 |
12 300 |
10 000 |
1 905 |
34 455 |
|||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
1 667 |
1 667 |
3 549 |
1 667 |
1 667 |
3 549 |
1 667 |
1 667 |
3 549 |
1 667 |
1 667 |
3 549 |
27 532 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
106 107 |
64 685 |
138 489 |
57 415 |
187 107 |
67 288 |
148 906 |
73 106 |
121 643 |
55 876 |
55 606 |
56 481 |
1 132 709 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
243 980 |
260 339 |
206 686 |
220 815 |
105 252 |
109 508 |
43 003 |
41 440 |
4 632 |
20 299 |
36 237 |
51 627 |
|
|
|
10. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez
|
Csabrendek Nagyközség Önkormányzatánál és az intézményeinél |
|---|
1. Csabrendek Község Önkormányzat létszáma: 30 fő
1.1. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 16,5 fő.
1.1.1. közalkalmazott 9 fő 8 órás 12 hónap 9,0 fő
1.1.2. munka törvénykönyve
alapján foglalkoztatott 5 fő 8 órás 12 hónap 5,0 fő
1.1.3. Eü foglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
1.1.4. munka törvénykönyve 1 fő 4 órás 12 hónap 0,5 fő
1.2. Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 13 fő.
1.2.1. közfoglalkoztatott 13 fő 8 órás 12 hónap 13,0 fő
1.3. Diákmunka átlagos statisztikai állományi létszáma: 0,5 fő.
1.3.1. Diákmunka 4 fő 6 órás 3 hónap 0,5 fő
2. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 23 fő
2.1. Foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma: 22 fő
2.1.1. köztisztviselő 14 fő 8 órás 12 hónap 14,0 fő
2.1.2. hivatalsegéd 1 fő 6 órás 12 hónap 1,0 fő
2.1.3. közalkalmazott 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő
2.1.4. munka törvénykönyve
alapján foglalkoztatott 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő
2.1.5. munka törvénykönyve
alapján foglalkoztatott 1 fő 7 órás 12 hónap 1,0 fő
2.2. Közfoglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma:1 fő
2.2.1 közfoglalkoztatott 1 fő 8 órás 12 hónap 1,0 fő
3. Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszáma: 20 fő
3.1. Foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma: 18 fő.
3.1.1 közalkalmazott 18 fő 8 órás 12 hónap 18,0 fő
3.2. Közfoglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszáma: 2 fő
3.1.2 közfoglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
12. mellékletaz 1/2021. (II.15.)önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Nyersanyagnorma |
Rezsi díj |
Intézményi térítési díj |
||
|
2 |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
bölcsöde |
311,10 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 395 forint |
|
óvoda |
311,10 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 395 forint |
||
|
3 |
Csabrendeki Általános Iskola |
napközi |
370 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 530 forint |
|
4 |
menza |
275,6 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 350 forint |
|
|
5 |
Felnőtt étkeztetés |
515,80 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
767,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1630 forint |
|
|
6 |
-ebéd 60 % |
311,10 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
460,50 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 980 forint |
|
|
7 |
-tízórai l5 % |
77,90 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
115,10 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 245 forint |
|
|
8 |
-uzsonna 25 % |
126,80 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
192,10 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 405 foint |
|
13. melléklet 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||
|
2021 |
2022. |
||||||||||
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
2019. |
9 821 |
7 532 |
4 392 |
|
0 |
21 745 |
|||
|
5. |
Beruházás célonként |
||||||||||
|
6. |
- Óvoda bővítés |
2019 |
9 821 |
7 532 |
4 392 |
|
0 |
21 745 |
|||
|
7. |
|||||||||||
|
8. |
Felújítás feladatonként |
||||||||||
|
9. |
|||||||||||
|
10. |
|||||||||||
|
11. |
Összesen (1+4+5+8) |
2019. |
9 821 |
7 532 |
4 392 |
0 |
0 |
21 745 |
|||
Az 1. § (3) bekezdés d) pontját a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
