Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.024.275.016 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 503.314.936 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 520.960.080 Ft. A költségvetési maradványból 395.960.080 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 125.000.000 Ft szabad maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 3.935.675 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 444.668.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.521.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 414.668 Ft fel nem osztott közös hivatal támogatás, melyet kiegészítésként Vereb településre vonatkozóan kapott Kápolnásnyék Község Önkormányzata. A támogatás kizárólag a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására fordítható.
(2) A képviselő testület 6.683.155 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2021. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
10. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
1. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 468 258 |
|||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
21 583 274 |
|||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
31 500 000 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
100 000 000 |
|||||
|
Gépjárműadók |
0 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
131 750 000 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
835 082 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
42 678 322 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
503 314 936 |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
503 314 936 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
|||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
520 960 080 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
520 960 080 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
1 024 275 016 |
|||||
|
2. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
306 468 258 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
21 583 274 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
31 500 000 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
100 000 000 |
|||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
131 750 000 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
835 082 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
41 653 402 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
502 290 016 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
502 290 016 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
520 960 080 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
520 960 080 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 023 250 096 |
|||
|
3. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 014 920 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
1 014 920 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
1 014 920 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 014 920 |
|||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
100 792 599 |
|||
|
4. Táblázat |
|||||
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
|
Gépjárműadók |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
||||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
106 598 334 |
||||
2. melléklet
|
1. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
216 680 980 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 295 958 |
|||
|
Dologi kiadások |
330 182 594 |
|||
|
Elvonások befizetések |
29 596 986 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 465 480 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
10 509 000 |
|||
|
Tartalékok |
10 618 830 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
6 683 155 |
|||
|
Céltartalék |
3 935 675 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|||
|
Működési kiadások |
647 649 828 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
16 898 432 |
|||
|
Beruházások |
347 343 025 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 001 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
364 366 458 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
1 012 016 286 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
12 258 730 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 024 275 016 |
0 |
0 |
|
|
2. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
56 804 243 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 491 873 |
|||
|
Dologi kiadások |
308 289 063 |
|||
|
Elvonások befizetések |
29 596 986 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 465 480 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
10 509 000 |
|||
|
Tartalékok |
10 618 830 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
6 683 155 |
|||
|
Céltartalék |
3 935 675 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|||
|
Működési kiadás |
441 075 475 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
16 898 432 |
|||
|
Beruházások |
345 501 525 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 001 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
362 524 958 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
803 600 433 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
12 258 730 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
815 859 163 |
0 |
0 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
100 792 599 |
|||
|
Óvoda |
106 598 334 |
|||
|
3. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Személyi juttatások |
79 102 534 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 114 244 |
|||
|
Dologi kiadások |
9 955 741 |
|||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadás |
101 172 519 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
101 807 519 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
101 807 519 |
0 |
0 |
|
|
4. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
80 774 203 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 689 841 |
|||
|
Dologi kiadások |
11 937 790 |
|||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadások |
105 401 834 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
||||
|
Beruházások |
1 206 500 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
1 206 500 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
106 608 334 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 608 334 |
0 |
0 |
|
3. melléklet
|
1. táblázat |
|||||
|
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Bölcsőde építés |
246 229 245 |
TOP pályázat |
||
|
Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm) |
15 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 299 405 |
saját forrás |
|||
|
Urnafal bővítése |
5 000 000 |
Magyar Falu Program |
|||
|
Közvilágítás bővítés |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub) |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
saját forrás |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Térfigyelő rendszer kiépítése |
20 000 000 |
saját forrás |
||
|
Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás |
199 999 |
saját forrás |
|||
|
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
saját forrás |
|||
|
Bölcsőde eszközbeszerzés |
31 005 186 |
TOP pályázat |
|||
|
Orvosi eszközök beszerzése |
3 092 690 |
Magyar Falu Program |
|||
|
Művelődési ház székek és függönyök |
2 500 000 |
saját forrás |
|||
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
5 000 000 |
saját forrás |
||
|
Beruházások összesen |
345 501 525 |
||||
|
Ingatlan felújítás |
Vasvári utca felújítása |
10 000 000 |
saját forrás |
||
|
Rákóczi utca felújítása |
6 898 432 |
saját forrás |
|||
|
Felújítás összesen |
16 898 432 |
||||
|
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül |
Óvodaudvar pályázat visszafizetése |
125 001 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
362 524 958 |
0 |
|||
|
2. táblázat |
||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
|
Forint |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
381 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
||||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|||
|
3. táblázat |
||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
||||
|
Bútorcsere (1 csoportban) |
571 500 |
|||||
|
Beruházások összesen |
1 206 500 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
||||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 206 500 |
0 |
0 |
|||
4. melléklet
|
1. Táblázat |
|||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
131 750 000 |
41 653 402 |
21 583 274 |
306 468 258 |
0 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 023 250 096 |
||||||||
|
Község Önkorm. |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 792 599 |
101 807 519 |
||||||||
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 598 334 |
106 608 334 |
||||||||
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-207 390 933 |
-207 390 933 |
||||||||||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
131 750 000 |
42 678 322 |
21 583 274 |
306 468 258 |
0 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 024 275 016 |
||||||||
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
011130 |
Eredeti |
201 440 |
835 082 |
1 036 522 |
||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
4 970 183 |
4 970 183 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
306 468 258 |
306 468 258 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
1 923 104 |
520 960 080 |
522 883 184 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 382 170 |
3 382 170 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
255 096 |
255 096 |
|||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
066020 |
Eredeti |
579 328 |
579 328 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
14 880 000 |
14 880 000 |
|||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
29 924 009 |
29 924 009 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 718 346 |
5 718 346 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
1 398 000 |
1 398 000 |
|||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
131 750 000 |
5 000 |
131 755 000 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
131 750 000 |
41 653 402 |
21 583 274 |
306 468 258 |
0 |
835 082 |
0 |
0 |
520 960 080 |
0 |
1 023 250 096 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
100 792 599 |
100 792 599 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővéd. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 014 920 |
1 014 920 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 014 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 792 599 |
101 807 519 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
106 598 334 |
106 598 334 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 598 334 |
106 608 334 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
56 804 243 |
8 491 873 |
308 289 063 |
2 300 000 |
1 000 000 |
53 571 466 |
10 618 830 |
345 626 526 |
16 898 432 |
219 649 663 |
1 023 250 096 |
|
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
79 102 534 |
12 114 244 |
9 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
101 807 519 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
80 774 203 |
12 689 841 |
11 937 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
0 |
0 |
106 608 334 |
|
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-207 390 933 |
-207 390 933 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
216 680 980 |
33 295 958 |
330 182 594 |
2 300 000 |
1 000 000 |
53 571 466 |
10 618 830 |
347 468 026 |
16 898 432 |
12 258 730 |
1 024 275 016 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
14 273 334 |
2 348 024 |
27 176 140 |
1 000 000 |
10 618 830 |
5 635 000 |
61 051 328 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
1 998 500 |
1 998 500 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
197 991 |
197 991 |
|||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
29 596 986 |
12 258 730 |
41 855 716 |
||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
13 267 489 |
207 390 933 |
220 658 422 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
4 484 150 |
347 522 |
190 500 |
5 022 172 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
045120 |
Eredeti |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
9 686 194 |
16 898 432 |
26 584 626 |
||||||||
|
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
83 708 858 |
285 452 122 |
369 160 980 |
||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
0630200 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
18 515 026 |
9 299 405 |
27 814 431 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
4 953 000 |
4 953 000 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
066020 |
Eredeti |
19 896 346 |
3 055 089 |
17 446 881 |
22 539 999 |
62 938 315 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
2 558 391 |
393 451 |
4 503 267 |
7 455 109 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
191 232 |
191 232 |
|||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
13 842 022 |
2 103 662 |
1 797 216 |
200 000 |
17 942 900 |
||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||||
|
Járványügyi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
védekezés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
1 750 000 |
244 125 |
1 994 125 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
7 149 000 |
7 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
082091 |
Eredeti |
14 447 683 |
2 500 000 |
16 947 683 |
||||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
1 744 500 |
1 744 500 |
|||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
109 966 060 |
109 966 060 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
04030 |
Eredeti |
3 360 000 |
3 360 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
380 086 |
380 086 |
||||||||||||||||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
430 272 |
430 272 |
||||||||||||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
9 050 528 |
9 050 528 |
||||||||||||||||||||||
|
Szociális |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
56 804 243 |
8 491 873 |
308 289 063 |
2 300 000 |
1 000 000 |
53 571 466 |
10 618 830 |
345 626 526 |
16 898 432 |
219 649 663 |
1 023 250 096 |
|||||||||||||
|
Község Önkor- |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
68 027 776 |
10 422 210 |
9 698 741 |
635 000 |
88 783 727 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
11 074 758 |
1 692 034 |
257 000 |
13 023 792 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
79 102 534 |
12 114 244 |
9 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
101 807 519 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
091110 |
Eredeti |
78 074 203 |
12 241 024 |
2 592 140 |
92 907 367 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
2 400 000 |
334 800 |
2 734 800 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
114 017 |
9 345 650 |
1 206 500 |
10 966 167 |
||||||
|
Működtetési feladat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
80 774 203 |
12 689 841 |
11 937 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
0 |
0 |
106 608 334 |
|
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
|
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi létszámkerete |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
11 |
11 |
0 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
12 |
1 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
3 |
2 |
1 |
|
Összesen |
16 |
14 |
2 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
|
Összesen |
22 |
22 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
49 |
47 |
2 |
|
7. melléklet
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
