Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Raposka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása

2021.12.01.

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 107 234 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 141 153 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 33 919 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 6 325 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 27 594 ezer Ft-ban,

d) a működési célú finanszírozási bevételeket 11 960 ezer Ft-ban,

da) a működési célú költségvetési maradványt 11 520 ezer Ft-ban,

db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 440 ezer Ft-ban,

e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 494 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 494 ezer Ft-ban,

f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 23 453 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,

h) a bevételek és kiadások főösszegét 142 647 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiadások között 8.063 ezer Ft általános tartalékot, és 5.458 ezer Ft céltartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. § (1) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Raposka Község 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	28 738	Személyi juttatások	K1	9 967
2.	Közhatalmi bevételek	B3	6 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 577
3.	Működési bevételek	B4	744	Dologi kiadások	K3	17 169
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	11 594
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		36 082	Működési költségvetési kiadások összesen:		42 407
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	11 520
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	B8	440	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K9	1 494
9.	Működési célú fiananszírozási bevételek		11 960	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 494
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 042	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 901

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
11.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	68 429	Beruházások	K6	68 762
12.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200	Felújítások	K7	24 265
13.	Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli)	B7	1 523	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 719
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		71 152	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		98 746
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8-ból	23 453
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		23 453	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		94 605	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		98 746
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		142 647	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 647”

”

2. melléklet

„2. melléklet

		B E V É T E L E K
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	27 221	28 252			486	28 738	28 738	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	26 362	27 393			0	27 393	27 393	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	16 713	16 713				16 713	16 713
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0	0
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B113	7 379	7 379				7 379	7 379
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	2 270	2 270				2 270	2 270
			Működési célú központosított előirányzatok	B114						0
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		972				972	972
			Elszámolásból származó bevételek	B116		59				59	59
			I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	859	859			486	1 345	1 345
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	54 464	68 429				68 429	0	0	68 429
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	6 600	6 600				6 600	1 600	0	5 000
			Vagyoni típusú adók	B34	5 000	5 000				5 000	0	0	5 000
			Ebből: - Építményadó		4 200	4 200				4 200	0		4 200
			- Magánszemélyek kommunális adója		800	800				800	0		800
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	1 500	1 500				1 500	1 500
			Gépjárműadó	B354	0	0				0	0
			Idegenforgalmi adó	B355						0
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100				100	100
		4	IV. Működési bevételek	B4	325	620			124	744	744	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	200				200	200
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20	20				20	20
			Tulajdonosi bevételek	B404	100	395				395	395
			Ellátási díjak	B405						0
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
			Kamatbevételek	B408	5	4				4	4
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0
			Egyéb működési célú bevétel	B411		1			124	125	125
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	1 200	1 200				1 200	0	0	1 200
			Ingatlanok értékesítése	B52
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 200	1 200				1 200	0		1 200
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6						0
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	300	1 523				1 523			1 523
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	90 110	106 624			610	107 234	31 082	0	76 152
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	30 440	35 413			0	35 413	11 960	0	23 453
			Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány		30 000	34 973				34 973	11 520		23 453
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		440	440				440	440
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	120 550	142 037			610	142 647	43 042	0	99 605
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	42 018	42 144			263	42 407	41 548	0	859
		1	Személyi juttatások	K1	9 643	9 643			324	9 967	9 967
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	1 577	1 577				1 577	1 577
		3	Dologi kiadások	K3	13 398	16 683			486	17 169	17 169
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100	2 100				2 100	2 100
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 300	12 141			-547	11 594	10 735		859
			Ebből: Támogatások	K506 K512	3 397	3 397			134	3 531	2 672		859
			Előző évi állami támogatás visszafizetése	K502						0	0
			Általános tartalék	K513	5 068	8 744			-681	8 063	8 063
			Céltartalék	K513	6 835	0				0	0
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	77 038	98 399			347	98 746	0	0	98 746
		6	Beruházások	K6	67 038	68 415			347	68 762			68 762
		7	Felújítások	K7	10 000	24 265				24 265			24 265
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		5 719			0	5 719			5 719
			Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül			261				261			261
			Támogatások							0
			Általános tartalék							0
			Céltartalék			5 458				5 458			5 458
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 056	140 543			610	141 153	41 548	0	99 605
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 494	1 494			0	1 494	1 494	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadások		1 494	1 494			0	1 494	1 494	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 494	1 494				1 494	1 494
			Költségvetési szervek finanszírozása
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0						0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	120 550	142 037			610	142 647	43 042	0	99 605

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					2					2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					1					1	1

			Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-28 946	-33 919			0	-33 919	-10 466		-23 453

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		28 946	33 919	0	0	0	33 919	10 466	0	23 453
			Finanszírozási bevételek		30 440	35 413	0	0		35 413	11 960		23 453
			Ebből:Költségvetési maradvány		30 000	34 973	0	0	0	34 973	11 520	0	23 453
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		440	440	0	0	0	440	440	0	0
			Finanszírozási kiadások		1 494	1 494	0	0	0	1 494	1 494	0	0
			Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 494	1 494	0	0	0	1 494	1 494	0	0
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0”

”

3. melléklet

„3. melléklet

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 633	2 633			39	2 672
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	1 585	1 355				1 355
Balaton-Felvidéki Szociális Társulás feladat ellátás támogatás	443	473				473
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (EMMI Alapkezelő)	400	400				400
Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához	205	405				405
3. sz. fogorvosi körzet működtetése (Tapolca Város Önkormányzata)	0	0			39	39


Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	764	764			95	859
Tapolcai Köztestületi Tüzoltóság támogatása	200	200				200
Balaton-Felvidési Vízitársulat éves díj	13	13				13
Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj	7	7				7
Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj	30	30				30
Lesencéktól a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj	14	14				14
Raposkai Önkéntes Tüzoltó Egyesület	100	100				100
Egyesületi támogatás	400	400				400
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	0	0			95	95

Működési célú támogatások összesen	3 397	3 397			134	3 531


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0			0	0

Támogatások mindösszesen	3 397	3 397			134	3 531

”

4. melléklet

„4. melléklet

Jogcím	Megnevezés		2021. évi előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		Központi előirányzat módosítás		Saját hatáskörű előir. módosítás		Képv.-test-i határozat előir. módosítás		Módosított előirányzat összesen
Jogcím	Megnevezés		nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
K6	Beruházások
	Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget konzorcium kerékpárút építés	nettó	42 885	54 464	42 885	54 464						0	42 885	54 464
		áfa	11 579	54 464	11 579	54 464						0	11 579	54 464
	Kultúrház eszközbeszerzés	nettó	252	320	252	320						0	252	320
		áfa	68	320	68	320						0	68	320
	Rendezési terv készítése (2019. évi szerződésből fennmaradó összeg)	nettó	200	254	200	254						0	200	254
		áfa	54	254	54	254						0	54	254
	Ravatalozó építése	nettó	7 874	10 000	0	0						0	0	0
		áfa	2 126	10 000	0	0						0	0	0
	Temetőben térkövezés, sírok közötti utak kialakítása	nettó	1 575	2 000	1 575	2 000						0	1 575	2 000
		áfa	425	2 000	425	2 000						0	425	2 000
	Raposka 48/3,4,5,6 hrsz.ú ingatlanon elektromos	nettó		0	898	1 140						0	0	1 140
	energia kiépítése	áfa		0	242	1 140						0	0	1 140
	Raposka 48/3,4,5,6 hrsz.ú ingatlanon közművesítés	nettó		0	7 874	10 000						0	7 874	10 000
	(ivóvíz, szennyvíz)	áfa		0	2 126	10 000						0	2 126	10 000
	Elektromos szekrény, almérő telepítése	nettó		0	187	237						0	187	237
	(Tűzoltó szertár)	áfa		0	50	237						0	50	237
	Samsung Galasy mobiltelefon	nettó		0		0					131	167	131	167
		áfa		0		0					36	167	36	167
	Ultrahangos vadriasztsztó (temetőben),	nettó		0		0				0	141	180	141	180
	egyéb eszköz beszerzése (műfű, polc)	áfa		0		0				0	39	180	39	180
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	nettó	52 786	67 038	53 871	68 415					272	347	53 245	68 762
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	áfa	14 252	67 038	14 544	68 415					75	347	14 377	68 762

”

5. melléklet

„6. melléklet

Jogcím		Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Tartalékok
		Általános tartalék	11 903	8 744	0	0	-681	8 063
		Működési célú	5 068	8 744			-681	8 063
		Felhalmozási célú	6 835	0			0	0
		Céltartalék	0	5 458	0	0	0	5 458
		Működési célú
		Felhalmozási célú	0	5 458				5 458
		ÖSSZESEN	11 903	14 202	0	0	-681	13 521”

”

6. melléklet

„7. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
														Ezer forintban!
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet		29 174	29 971	31 196	29 316	23 586	72 424	55 329	63 613	53 457	47 482	19 104
1.	Bevételek
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	2 867	2 214	2 273	2 214	2 214	2 700	2 214	2 214	2 700	2 700	2 214	2 214	28 738
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül						54 464		13 965					68 429
4.	Közhatalmi bevételek			2 500	450	400				2 500	350		400	6 600
5.	Működési bevételek	48	49	48	49	49	49	55	55	55	179	55	53	744
6.	Felhalmozási célú bevételek		1 200											1 200
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pe.			50	50	50	200	196	195	196	195	196	195	1 523
9.	Előző évi kv-i maradvány	30 000				4 973								34 973
10.	Finanszírozási célú bevételek	37	36	37	37	36	37	36	37	37	36	37	37	440
11.	Bevételek összesen:	32 952	3 499	4 908	2 800	7 722	57 450	2 501	16 466	5 488	3 460	2 502	2 899	142 647
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	1 127	810	9 967
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	136	1 577
15.	Dologi kiadások	1 114	1 390	1 390	1 390	1 459	1 390	1 450	1 400	1 450	1 886	1 450	1 400	17 169
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	175	60	40	175	40	40	175	175	450	175	420	175	2 100
17.	Egyéb működési célú kiadások	283	283	283	283	284	283	283	283	283	417	283	283	3 531
18.	Beruházások			1 000	1 863	1 200	5 429	15 425	2 855	9 850	3 347	24 793	3 000	68 762
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	261												261
20.	Felújítások					9 500	500	1 200	2 500	2 641	2 641	2 641	2 642	24 265
21.	Tartalékok												13 521	13 521
22.	Hitel
23.	Finanszírozási célú kiadások	1 011	35	36	35	35	36	129	35	36	35	35	36	1 494
24.	Kiadások összesen:	3 778	2 702	3 683	4 680	13 452	8 612	19 596	8 182	15 644	9 435	30 880	22 003	142 647
25.	Záró pénzkészlet	29 174	29 971	31 196	29 316	23 586	72 424	55 329	63 613	53 457	47 482	19 104		”

”

7. melléklet

„8. melléklet

												Ezer forintban!
Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Kiadások
01	01		A. IGAZGATÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	27 268	23 559		0	-82	23 477	22 713		764
		1	Személyi juttatások	5 133	4 733			74	4 807	4 807
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942	792				792	792
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	5 893	5 893			486	6 379	6 379
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások	15 300	12 141			-642	11 499	10 735		764
			- az 5-ből: -Tartalék	11 903	8 744			-681	8 063	8 063
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 268	23 559		0	-82	23 477	22 713		764
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)

01	02		B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	3 670	3 670		0	865	4 535	4 170		95
		1	Személyi juttatások	250	250			250	500	250
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	40			20	60	40
		3	Dologi kiadások	3 380	3 380		0	595	3 880	3 880
			- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés
			- közvilágítás	600	600				600	600
			- települési vízellátás, vízrendezés						0
			- köztisztaság települési hulladékszállítás						0	0
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	70	70				70	70
			- egyéb város és községgazdálkodás	2 500	2 500			500	3 000	3 000
			- állategészségügyi feladatok						0
			- közutak, hídak, járdák üzemeltetése	210	210				210	210
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
		5	Egyéb működési célú kiadások					95	95			95
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 670	3 670		0	865	4 535	4 170		95


01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	204	204		0	25	229	229
		1	Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve)
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3	Dologi kiadások	204	204			25	229	229
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204	204		0	25	229	229


01	04		D. KÖZFOGLALKOZTATÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	1 125	1 125			-25	1 100	1 100
		1	Személyi juttatások	978	978				978	978
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86	86				86	86
		3	Dologi kiadások	61	61			-25	36	36
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
		5	Egyéb működési célú kiadások						0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 125	1 125			-25	1 100	1 100

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1					1


01	05		E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	2 258	2 808		0	50	2 858	2 858		0
		1	Személyi juttatások	50	450			50	500	500
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	158				158	158
		3	Dologi kiadások	2 200	2 200				2 200	2 200
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 258	2 808		0	50	2 858	2 858		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1					1


01	05		F. Humán szolgáltatások fejlesztése projekt
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	0	3 285			0	3 285	3 285		0
		1	Személyi juttatások						0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	0
		3	Dologi kiadások	0	3 285				3 285	3 285
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 285			0	3 285	3 285		0

01	06		G. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	5 263	5 263			-570	4 693	4 693		0
		1	Személyi juttatások	3 232	3 232			-50	3 182	3 182
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501	501			-20	481	481
		3	Dologi kiadások	1 530	1 530			-500	1 030	1 030
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 263	5 263			-570	4 693	4 693		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1					1

01	07		H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK
			I. Működési költségvetés kiadásai	2 230	2 230		0	0	2 230	2 230	0	0
		1	Személyi juttatások
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3	Dologi kiadások	130	130				130	130
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100				2 100	2 100
		5	Egyéb működési célú kiadások
	Költségvetési szervek finanszírozása		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 230	2 230		0	0	2 230	2 230	0	0


			MINDÖSSZESEN	42 018	42 144		0	263	42 407	41 278	0	859”

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Raposka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak