Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III. 04.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „Polgármestere” szövegrész helyébe a „Képviselő-testülete” szöveg és a „72.775.828” szövegrészek helyébe a „89 237 648” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Polgármester” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „14.662.493” szövegrész helyébe a „14 775 274” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „17.879.642” szövegrész helyébe a „18 969 642” szöveg,
e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „12.687.359” szövegrész helyébe a „12 697 219” szöveg és az „5.942.726” szövegrész helyébe az „5 879 684” szöveg,
f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „13.732.600” szövegrész helyébe a „15 280 600” szöveg,
g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában az „5.988.406” szövegrész helyébe a „19 689 585” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Polgármester” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „25.675.580” szövegrész helyébe a „26 276 016” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „1 113 600” szöveg,
k) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „13 238 784” szöveg,
l) 3. § (2) bekezdés g) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „1 509 000” szöveg,
m) 5. § (3) bekezdésében az „5.942.726” szövegrész helyébe az „5 879 684” szöveg,
n) 6. § (3) bekezdésében az „5/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe a „8/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 8. §-ában” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
37 418 580 |
39 132 616 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 675 580 |
26 276 016 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 943 000 |
2 943 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 113 600 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
14 747 784 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
13 238 784 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 509 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
35 357 248 |
35 357 248 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
72 775 828 |
89 237 648 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
50 866 086 |
52 078 727 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
14 662 493 |
14 775 274 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 209 592 |
2 209 592 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 879 642 |
18 969 642 |
|
K4 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
3 427 000 |
3 427 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 687 359 |
12 697 219 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
20 009 742 |
35 258 921 |
|
|
K6 |
Beruházások |
13 732 600 |
15 280 600 |
|
K7 |
Felújítások |
5 988 406 |
19 689 585 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
288 736 |
288 736 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
72 775 828 |
89 237 648” |
2. melléklet
|
Előirányzatok |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
600 000 |
600 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B402 szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
||||||
|
kultúrház, közösségi ház terembérleti díja |
||||||
|
011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
193 000 |
193 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
193 000 |
193 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
168 000 |
168 000 |
|||
|
Esküvői szolgáltatások értéke |
168 000 |
168 000 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevétel |
5 000 |
5 000 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 457 248 |
33 457 248 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
33 457 248 |
33 457 248 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 457 248 |
33 457 248 |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8 800 000 |
8 800 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 000 |
8 800 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
5 900 000 |
5 900 000 |
|||
|
Építményadó |
4 500 000 |
|||||
|
Telekadó |
1 400 000 |
|||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
||||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
||||||
|
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
600 000 |
|||
|
Pótlék |
100 000 |
|||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
|||||
|
Bírság |
500 000 |
|||||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
12 035 212 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
12 035 212 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztaráson belülről |
|||||
|
Eszközbeszerzés támogatása |
0 |
|||||
|
Temető világítás kiépítésének támogatása |
0 |
|||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
130 000 |
1 677 600 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
130 000 |
130 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
|||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
40000 |
|||||
|
Bakonykarsztnak kiszámlázott díj |
90000 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
|||
|
B410 |
Biztósítók által fizetett térítés |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
38 600 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B6511 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről |
0 |
0 |
|||
|
B6504 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
38 600 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
1 509 000 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről szoborhoz |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztaráson belülről |
0 |
0 |
|||
|
NKA támogatás szobor pályázat |
0 |
0 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
22 570 328 |
24 374 336 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 570 328 |
23 170 764 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 570 328 |
23 170 764 |
|||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 394 328 |
12 394 328 |
||||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6356078 |
|||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6000000 |
|||||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|||||
|
Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása |
38250 |
|||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
|||||
|
B113 Atelepülési önkormányzatok szociális feladainak egyéb támogatása |
3 427 000 |
3 427 000 |
||||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 479 000 |
||||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4479000 |
|||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
241 836 |
||||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
358 600 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 203 572 |
|||
|
Kisösszegű fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 155 252 |
2 155 252 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 155 252 |
2 155 252 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről |
|||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
120 000 |
120 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
||||||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 850 000 |
3 925 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
950 000 |
950 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről |
|||||
|
orgonakoncertre nyert támogatás pályázat |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
|
orgonakoncert támogatójegy bevétel |
1900000 |
|||||
|
rendezvények támogató jegyek bevétele |
0 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 075 000 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 075 000 |
|||
|
B6532 |
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz |
250 000 |
||||
|
B6533 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
725 000 |
|||
|
B6534 |
Civil szervezetektől átvett pénzezköz |
100 000 |
||||
|
rendezvénnyel kapcsolatos befizetések |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 775 828 |
89 237 648 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 675 580 |
26 276 016 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
13 238 784 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 000 |
8 800 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 943 000 |
2 943 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 113 600 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 509 000 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási kiadások |
35 357 248 |
35 357 248 |
|||
|
Összesen: |
72 775 828 |
89 237 648” |
||||
3. melléklet
|
Jogcím-csoportok |
eredeti előirányzat Ft |
módosított előirányzat Ft |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 675 580 |
26 276 016 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 570 328 |
23 170 764 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 394 328 |
12 394 328 |
|||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6356078 |
||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6000000 |
||||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||||
|
Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása |
38250 |
||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||||
|
B113 Atelepülési önkormányzatok szociális feladainak egyéb támogatása |
3 427 000 |
3 427 000 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4479000 |
||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
241 836 |
||||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
358 600 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről |
3 105 252 |
3 105 252 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
13 238 784 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 000 |
8 800 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
5 900 000 |
5 900 000 |
||
|
Építményadó |
4 500 000 |
||||
|
Telekadó |
1 400 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
|||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||
|
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600000 |
600000 |
||
|
Pótlék |
100 000 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||||
|
Bírság |
500 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 943 000 |
2 943 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 918 000 |
2 918 000 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
5 000 |
5 000 |
||
|
B410 |
Biztósítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 113 600 |
||
|
B6511 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 113 600 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 509 000 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
35 357 248 |
35 357 248 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 775 828 |
89 237 648” |
|||
4. melléklet
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
193 000 |
0 |
0 |
193 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 457 248 |
0 |
0 |
33 457 248 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8 800 000 |
0 |
0 |
8 800 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
12 035 212 |
0 |
0 |
12 035 212 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1 677 600 |
0 |
0 |
1 677 600 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
24 374 336 |
0 |
0 |
24 374 336 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 155 252 |
0 |
0 |
2 155 252 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
3 925 000 |
0 |
3 925 000 |
|
Összesen: |
85 312 648 |
3 925 000 |
0 |
89 237 648” |
5. melléklet
|
előirányzatok |
Létszám (fő) |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
274 000 |
274 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
274 000 |
274 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
egyéb anyagbeszerzés |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
74 000 |
74 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
74 000 |
74 000 |
||||
|
066010 Zöldterületek kezelése |
620 000 |
1 170 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
620 000 |
1 170 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
650 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
650 000 |
||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
70 000 |
||||||
|
munkaruha, védőruha |
10 000 |
||||||
|
eszközbeszerzés |
50 000 |
||||||
|
javítási, szerelési anyagok |
40 000 |
||||||
|
fűnyíróhoz alkatrész, damil |
50 000 |
||||||
|
virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása |
60 000 |
||||||
|
egyéb anyagbeszerzés |
20 000 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
170 000 |
270 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
90 000 |
90 000 |
||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
80 000 |
180 000 |
||||
|
zöldterületek karbantartási munkái |
|||||||
|
közterületi padok karbantartása |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150 000 |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
150 000 |
250 000 |
||||
|
K6 Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||
|
lombfújó |
|||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
|||||||
|
0,12 |
15 007 938 |
14 944 896 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
5 430 660 |
5 430 660 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
338 268 |
338 268 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
338 268 |
338 268 |
||||
|
hivatalsegédi munkabér |
|||||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 092 392 |
5 092 392 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 092 392 |
5 092 392 |
||||
|
Polgármester tiszteletdíja |
1 794 912 |
||||||
|
Polgármester útiköltségtérítése |
269 232 |
||||||
|
Alpolgármester tiszteletedíja |
1 381 080 |
||||||
|
Alpolgármester költségtérítése |
207 168 |
||||||
|
Képviselők tiszteledíja |
1 440 000 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
841 752 |
841 752 |
||||
|
K212 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
841 752 |
841 752 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 592 800 |
2 592 800 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
340 000 |
340 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
80 000 |
||||
|
Könyvbeszerzés |
40000 |
||||||
|
Informatikai eszközök |
40000 |
||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
330 000 |
330 000 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése |
50 000 |
||||||
|
Nyomtatást segítő anyagok |
60 000 |
||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
220 000 |
||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
592 000 |
592 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
422 000 |
422 000 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
70000 |
||||||
|
Honlappal kapcsolatos kiadások |
100000 |
||||||
|
közadattal kapcsolatos kiadás |
72000 |
||||||
|
telefon internet |
60000 |
||||||
|
vagyonkataszter nyilvántartás |
120000 |
||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
170 000 |
170 000 |
||||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) |
120 000 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 382 800 |
1 382 800 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
260 000 |
260 000 |
||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||
|
Gázdíj |
|||||||
|
Víz-,csatornadíjak |
|||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
egyéb karbantartási munkálatok |
|||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Ügyvédi munka |
150 000 |
||||||
|
egyéb szakmai tevékenység |
150 000 |
||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
772 800 |
772 800 |
||||
|
Postaköltség (Bank által felszámított postaköltség is ) |
100 000 |
||||||
|
Biztosítási díj ( mobil telefon után) |
22 800 |
||||||
|
Kéményseprési díjak |
20 000 |
||||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
250 000 |
||||||
|
Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése |
380 000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
278 000 |
278 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 000 |
270 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
2 000 |
2 000 |
||||
|
K355 |
egyéb dologi kiadások kerekítések miatt |
6 000 |
6 000 |
||||
|
kerekítések miatt, nav kerekítések |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 142 726 |
6 079 684 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
5 942 726 |
5 879 684 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
|||||||
|
Alapítvány támogatása, civilszervezetek |
200 000 |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
Polgármesteri hivatalba bútorok beszerzése, hütőszekrény |
|||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||||
|
Polgármesteri hivatal felújítása |
|||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||
|
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 483 369 |
6 483 369 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 444 633 |
6 444 633 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 444 633 |
6 444 633 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás óvodának |
675 394 |
||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz |
311 082 |
||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |
4 053 759 |
||||||
|
Esküvői pénzek átadása |
152 000 |
||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok |
111 652 |
||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
|||||||
|
Szociális eladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám. |
120 000 |
||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz |
385565 |
||||||
|
Müködési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz |
594463 |
||||||
|
Müködési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez |
40718 |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 736 |
38 736 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
parkoló aszfaltozás |
|||||||
|
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K51202 |
Önkéntes tüzoltóság támogatása |
||||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
0 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
||||
|
K51102 |
Polgárőrség támogatása |
||||||
|
064010 Közvilágítási feladatok |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
337 500 |
337 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
337 500 |
337 500 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
12 621 006 |
24 656 218 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
6 632 600 |
6 632 600 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok létesítése |
0 |
0 |
||||
|
Magyar Falu Program |
|||||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 632 600 |
6 632 600 |
||||
|
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor,pótkocsi beszerzés |
5 222 520 |
5 222 520 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 410 080 |
1 410 080 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 988 406 |
18 023 618 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
5 648 800 |
15 125 345 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
339 606 |
2 898 273 |
||||
|
Orvosi rendelő felújítása |
|||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
0,50 |
12 436 463 |
15 594 211 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 146 617 |
1 259 398 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 146 617 |
1 259 398 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 146 617 |
1 146 617 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
112 781 |
|||||
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott |
|||||||
|
(közterületen alkalmazott munkabére 4 órában) |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
177 726 |
177 726 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
177 726 |
177 726 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
3 762 120 |
3 882 120 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
640 000 |
640 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
640 000 |
640 000 |
||||
|
önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok |
200000 |
||||||
|
tisztítószerek |
40000 |
||||||
|
Játszótérre padok |
0 |
||||||
|
dolomit kültéri utakra |
200000 |
||||||
|
egyéb készletbeszerzés |
200000 |
||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
2 462 120 |
2 582 120 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
430 000 |
430 000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
70 000 |
||||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
300 000 |
||||||
|
Víz-,csatornadíj |
60 000 |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |
200 000 |
||||||
|
Külterületi útak karbantartása |
250 000 |
||||||
|
Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás |
100 000 |
||||||
|
Közösségi ház egyéb karbantartási munkái |
200 000 |
||||||
|
Focipályához villany kivitelezés |
0 |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
120000 |
|||||
|
Főépítészeti településképi állásfoglalás |
|||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 282 120 |
1 282 120 |
||||
|
Poroltóellenőrzés |
40 000 |
||||||
|
Településképi véleményezés |
500 000 |
||||||
|
Kéményseprés |
40 000 |
||||||
|
Szemétszállítás |
147 120 |
||||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||||
|
Szállítási kiadások |
100 000 |
||||||
|
Biztosító intézeti szolgáltatások |
255 000 |
||||||
|
Vagyonbiztosítás |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
7 100 000 |
8 609 000 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
Településrendezési terv felülvizsgálata |
0 |
||||||
|
Forgalomtechnikai terv elkészítése |
0 |
||||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 590 551 |
7 099 551 |
||||
|
3 db fekvő rendőr |
0 |
||||||
|
Foci pályához 4 db kandeláber |
0 |
||||||
|
Szent Benedek szobor NKA pályázat |
5590551 |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 509 449 |
1 509 449 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
1 415 967 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
1 114 935 |
|||||
|
Háskó köz, gyalogút felújítása |
|||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
301 032 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján |
|||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 528 600 |
3 528 600 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
101 600 |
101 600 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K3126 |
Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa) |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
||||
|
tűzelőanyag szállítási díja |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21 600 |
21 600 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 427 000 |
3 427 000 |
||||
|
K482 |
Települési támogatás |
3 427 000 |
3 427 000 |
||||
|
átmeneti pénzbeli segély |
|||||||
|
szülési támogatás |
|||||||
|
iskolakezdési támogatás |
|||||||
|
temetési segély |
|||||||
|
ápolási díj |
|||||||
|
lakhatási támogatás |
|||||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
5 203 624 |
5 523 624 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
3 417 448 |
3 417 448 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 417 448 |
3 417 448 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 779 920 |
2 779 920 |
||||
|
K1101 |
Ágazati pótlék |
237 528 |
237 528 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás,prémiumprojekt |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
cafetéria juttatások |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
597 554 |
597 554 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
529 704 |
529 704 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
17 850 |
17 850 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 188 622 |
1 508 622 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
548 622 |
548 622 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
548 622 |
548 622 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
||||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
220 000 |
||||||
|
Munkaruha, védőruha |
23 622 |
||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
300 000 |
||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
90 000 |
||||
|
K321 |
Internet díj mobil telefonhoz tartozó |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
40 000 |
60 000 |
||||
|
K3221 |
Telefon, mobil díj |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
340 000 |
640 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
||||
|
Díjak, egyéb befizetések |
190 000 |
||||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
230 000 |
230 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
160 000 |
160 000 |
||||
|
K355 |
Kötelező jellegű díjak |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
||||
|
számítógép konfiguráció beszerzése |
|||||||
|
K64 |
Tárgyieszközök beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2,00 |
2 595 224 |
2 595 224 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
2 199 280 |
2 199 280 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 956 720 |
1 956 720 |
||||
|
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
|||||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
142 560 |
142 560 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
195 444 |
195 444 |
||||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
170 444 |
170 444 |
||||
|
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
25 000 |
25 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
200 500 |
200 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
160 000 |
160 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|||||||
|
Munkaruha, védőruha |
80000 |
||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök) |
80000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 500 |
40 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 500 |
40 500 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
Fűkasza vásárlása támogatásból |
|||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
682 500 |
781 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
682 500 |
742 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
80 000 |
140 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K3112 |
Könyvbeszerzés |
||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
120 000 |
||||
|
K3126 |
Egyéb anyag beszerzése |
||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
45 000 |
45 000 |
||||
|
K3211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
45 000 |
45 000 |
||||
|
K3211 |
internet díj |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
420 000 |
420 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||
|
Víz-,csatornadíjak |
|||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
137 500 |
137 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
137 500 |
137 500 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
39 000 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
30 709 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8291 |
|||||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0,88 |
9 355 604 |
9 718 506 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
2 468 488 |
2 468 488 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 468 488 |
2 468 488 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 368 488 |
2 368 488 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
397 116 |
397 116 |
||||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
382 116 |
382 116 |
||||
|
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
15 000 |
15 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
6 490 000 |
6 530 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Rendezvények készletbeszerzése |
600000 |
||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
400000 |
||||||
|
K32 |
Informatikai szolgáltatások |
40 000 |
|||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatásokigénybevétele |
0 |
20 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
20 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
4 620 000 |
4 620 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
650 000 |
650 000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
|||||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||
|
Víz-,csatornadíj |
|||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
kémény javítás, karbantartás |
0 |
||||||
|
egyéb karbantartási munkák |
100000 |
||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 870 000 |
3 870 000 |
||||
|
Komolyzenei koncertsorozat |
2850000 |
||||||
|
Rendezvények, kulturális programok |
600 000 |
||||||
|
Kéményseprés |
20 000 |
||||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
400 000 |
||||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K342 |
Reklám- és propaganda kiadások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
(Plakátok, szórólapok) |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K5 |
Múködési célú támogatások kiadásai |
72 902 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú működési cálú támogatások kiadásai |
72 902 |
|||||
|
Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás |
|||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Tárgyieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
(közművelődési érdekeltségnövelő pályázat) |
|||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
250 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
0 |
0 |
||||
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
||||||
|
Tervezési költségek pályázat benyújtásához |
0 |
0 |
250 000 |
||||
|
Meghíbásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
||||||
|
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
||||||
|
Meghíbásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
||||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
380 000 |
380 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
380 000 |
380 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
|||||
|
K3121 |
Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 000 |
|||||
|
K3123 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
20 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Víz-,csatornadíj |
|||||||
|
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
||||
|
temető karbantartás, tereprendezés |
|||||||
|
K337 |
Más egyéb szolgáltatások |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
72 775 828 |
89 237 648 |
|||||
|
Létszámkeret: |
4,50 |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
14 662 493 |
14 775 274 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 209 592 |
2 209 592 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
17 879 642 |
18 969 642 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 427 000 |
3 427 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 687 359 |
12 697 219 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
13 732 600 |
15 280 600 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 988 406 |
19 689 585 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
288 736 |
288 736 |
||||
|
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
|
Összesen: |
72 775 828 |
89 237 648” |
|||||
6. melléklet
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
274 000 |
0 |
0 |
274 000 |
|
066010 Zöldterületek kezelése |
1 170 000 |
0 |
0 |
1 170 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
14 944 896 |
0 |
0 |
14 944 896 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 483 369 |
0 |
0 |
6 483 369 |
|
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
1 587 500 |
0 |
0 |
1 587 500 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
24 656 218 |
0 |
0 |
24 656 218 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
15 594 211 |
0 |
15 594 211 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
3 528 600 |
0 |
0 |
3 528 600 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
5 523 624 |
0 |
0 |
5 523 624 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 595 224 |
2 595 224 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
781 500 |
0 |
0 |
781 500 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális |
0 |
9 718 506 |
0 |
9 718 506 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
|
Összesen: |
79 519 142 |
9 718 506 |
0 |
89 237 648” |
7. melléklet
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat Ft |
|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége |
|
|
066010 Zöldterület kezelése |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek |
|
|
Magyar Falu Program keretében traktor, pótkocsi beszerzése |
6 632 600 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|
|
013320 Köztemető fenntartás |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
Szent Benedek Szobor NKA pályátat |
8 609 000 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|
|
Lézer nyomtató |
39 000 |
|
Beruházások összesen: |
15 280 600 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége |
|
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
Művelődésiház felújítási tervezési feladatai |
250 000 |
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő felújítása |
5 988 406 |
|
Magyar Falu Program keretében művelődésiház felújítása |
12 035 212 |
|
Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében Háskó köz, gyalogút felújítása |
1 415 967 |
|
Felújítás összesen: |
19 689 585 |
|
Felújítások, beruházások összesen: |
34 970 185” |
8. melléklet
|
Megnevezés |
2019. teljesítés |
2020. teljesítés |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 353 259 |
24 558 333 |
25 675 580 |
26 276 016 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 020 495 |
7 317 643 |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 633 015 |
1 309 159 |
2 943 000 |
2 943 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
10 000 |
0 |
1 113 600 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 042 857 |
24 974 859 |
35 357 248 |
35 357 248 |
|
Működési célú bevételek összesen |
57 145 626 |
58 169 994 |
72 775 828 |
74 489 864 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
9 285 405 |
12 889 779 |
14 662 493 |
14 775 274 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 482 555 |
1 925 725 |
2 209 592 |
2 209 592 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 084 175 |
12 307 569 |
17 879 642 |
18 969 642 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 345 837 |
2 310 002 |
3 427 000 |
3 427 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 849 156 |
7 244 041 |
12 687 359 |
12 697 219 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 728 648 |
1 682 390 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
35 775 776 |
38 359 506 |
52 766 086 |
53 978 727” |
9. melléklet
|
Megnevezés |
2019. teljesítés |
2020. teljesítés |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 019 176 |
19 829 006 |
0 |
13 238 784 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 953 463 |
0 |
0 |
1 509 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 972 639 |
19 829 006 |
0 |
14 747 784 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 306 533 |
4 086 601 |
13 732 600 |
15 280 600 |
|
K7 |
Felújítások |
280 500 |
1 810 137 |
5 988 406 |
19 689 585 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 999 625 |
285 508 |
288 736 |
288 736 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 586 658 |
6 182 246 |
20 009 742 |
35 258 921 |
|
|
BEVÉTELEK összesen |
61 118 265 |
77 999 000 |
72 775 828 |
89 237 648 |
|
|
KIADÁSOK összesen |
39 362 434 |
44 541 752 |
72 775 828 |
89 237 648” |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
