Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.10.30.
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2021. január 1. – 2021. augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:
I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül:
Közhatalmi bevételek miatti módosítások
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Előző évi maradvány miatti módosítások
Finanszírozási bevételek miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások
Az alábbiakban szereplő értékadatok ezer forintban értendők.
I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I.

Állami támogatás miatti bevétel módosítások

- Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása
Szociális ágazati összevont pótlék

243 842

Összesen:

243 842

K.I.

Állami támogatás miatti kiadás módosítások

- Személyi juttatások Szociális ágazati összevont pótlék

211 120

- Munkaadókat terhelő járulékok Szociális ágazati
összevont pótlék

32 722

Összesen:

243 842
II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.

Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

B.II.1.1.

Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

- Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás

1 552 595

B.II.1.1. Összesen:

1 552 595

B.II.1.2.

Felhalmozott célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

Pályázati támogatás (BMÖFT/6-8/2021 projekt)

7 866 792

Támogatás (kisbusz vásárlásához)

2 000 000

B.II.1.2. Összesen:

9 866 792


B.II.1. Összesen:

11 419 387

B.II.2.

Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások

- Államháztartáson belüli megelőlegezések
Közfoglalkoztatás

806 542

B.II.2. Összesen:

806 542

Bevételi főösszeg változás:

12 469 771

K.II.1.

Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások

K.II.1.1.

Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások

- Személyi juttatások Közfoglalkoztatás

1 552 595

K.II.1.1. Összesen:

1 552 595

K.II.1.2.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások

- Felújítás (BMÖFT/6-8/2021 projekt)
-

7 866 792

Beruházás (kisbusz vásárlása)

2 000 000

K.II.1.2. Összesen:

9 866 792

K.II.1. Összesen:

11 419 387

K.II.2.

Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások

- Államháztartáson belüli megelőlegezések
Közfoglalkoztatás

80 542

K.II.2. Összesen:

806 542

Kiadási főösszeg változása:

12 469 771

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

- Felújítás (BMÖFT/6-8/2021 projekt) 6/2021.(III.4.) határozat

1 388 260

Általános felhalmozási tartalék (BMÖFT/6-8/2021) 6/2021.(III.4.) határozat

1388 260

Felújítás (MFP-OJF/2020 projekt) 17/2021.(V.25.) határozat

603 606

Általános felhalmozási tartalék (MFP-OJF/2020 projekt) 17/2021.(V.25.) határozat

603 606

Beruházás (motoros fűkasza)
27/2021.(VII.13.) határozat

305 990

Általános működési tartalék (motoros fűkasza) 27/2021.(VII.13.) határozat

305 990

Dologi kiadások

66 960

Tárgyi eszköz beszerzése 3 db szőnyeg

66 960

Dologi kiadások

24 562

Tárgyi eszköz beszerzése 2 db zsákutca tábla

24 562

Összesen:

0
B.I. – K.I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások
Ezen előirányzaton belül került nyilvántartásba vételre a szociális összevont ágazati pótlékkal összefüggő módosítás.
Saját hatáskörű előirányzat módosítások
B.II.1. – K.II.1. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat módosítások
Itt kerültek előirányzatosításra a közfoglalkoztatás megvalósításával kapcsolatos támogatások. E bevétel kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatait emeli. A BMÖFT/6-8/2021 projekthez kapcsolódó támogatással, illetve a kisbusz vásárlásához kacsolódó támogatással kapcsolatos bevétel is előirányzatosításra került, kiadási oldalon pedig a támogatásokhoz kacsolódó felújítás és beruházás összege emeli az előirányzatot.
B.II.2. – K.II.2. Finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások
A közfoglalkoztatás finanszírozásával összefüggésben volt szükséges előirányzatosítani az államháztartás általi megelőlegezéseket, melyek a közfoglalkoztatás kapcsán havonta felmerülő nettósítási különbözet összege.
Kiadás nő, kiadás csökken tételek
Előirányzatosításra kerül ezen tételek között a 6/2021.(III.4.) határozat alapján a BMÖFT/6-8/2021 projekttel kapcsolatos fejlesztéshez szükségez önerő – 1 388 260 forint - az általános felhalmozási tartalék terhére, továbbá a 17/2021.(V.25.) határozat alapján az MFP-OJF/2020 projekthez kapcsolódó saját forrás – 603 606 forint - szintén az általános felhalmozási tartalék terhére. Az általános működési tartalék terhére előirányzatosításra kerül 305 990 forint a 27/2021.(VII.13.) határozat alapján a motoros fűkasza beszerzésére is. A dologi kiadások előirányzata terhére előirányzatosításra kerültek apróbb szükséges fejlesztések úgy, mint 3 db szőnyeg beszerzése, 2 db zsákutca tábla beszerzésének előirányzati szintre emelése.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás