Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

A személyi juttatások tekintetében az előirányzat 681.400 Ft-tal megemelésre került Ennek legfőbb oka, hogy a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági kirendeltségén a foglalkoztatott köztisztviselők bére a fenti összeggel emelkedett. A béren kívüli juttatások (cafetéria) 16.667 Ft-tal csökkent. egy dolgozó felmondott és az időarányos juttatás került kifizetésre. A közlekedési költségtérítés tervezett összege 8.000 Ft-tal csökkent dolgozó felmondása miatt. Az egyéb költségtérítés (szemüveg) 50.000 Ft-tal csökkent mert a költségvetésben 3 fő részére került tervezésre. ennek oka, hogy egy köztisztviselő távozott Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása ( táppénz) 150.000 Ft-tal megemelkedett. Ennek oka ,hogy nem került betervezésre. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatás (megbízási díj) 250.000 Ft-tal megnövekedett. Ez az összeg nem került tervezésre. Ez azért vált szükségessé mert április hónapban nem volt új dolgozó. A munkaadói járulékok előirányzata összességében 103.117 Ft-tal emelkedett A dologi kiadások állománya 140.000 Ft-tal nőtt Ennek legfőbb oka, hogy az irodaszer vásárlás a tervezettnél több lett. Az egyéb működési célú tám. ÁHT-én belülre 1.249.850 Ft-tal kell a hozzájárulást megemelni a Balatonfőkajár Község Önkormányzati Hivatal részére. Ami a 2.melléklet az 5/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet K506-os rovaton a fent felsorolt tételek egy összegben szerepel. A Tartalékok-ról lett átvezetve a KÖH részére az 1.249.850 Ft. Egyéb szolgáltatás 560.000 Ft-tal csökkent mert a Szakály Ferencné megbízási szerződése 2021.04.30-án megszűntetésre került. Üzemeltetési anyag beszerzése rovat 560.000 Ft-tal megemelésre került mert a teljesítés rövidesen meghaladja a tervezett összeget. A kiemelt előirányzatokon belüli változásokat a mellékletek mutatják be. A Bevételi oldalon nem történt változás mert csak a 01-es űrlapon kiadási rovatokon belül kerültek az összegek módosításra.