Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
["3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes2021. évi költségvetését Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021.évi költségvetését 509.038.562,-Ft költségvetési bevétellel, 655.424.027,-Ft költségvetési kiadással, -146.385.465,-Ft költségvetési egyenleggel, -156.709.512,-Ft működési egyenleggel, 16.678.813,-Ft felhalmozási egyenleggel 172.292.563,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg."]
2. § A Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[3.§ (2) "A költségvetés főösszege 655.424.027 Ft.
3. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1., 2.,3. és 4. mellékletek lépnek.
(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe az 5.,6., 7., 8. mellékletek lépnek.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 9.melléklet lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 10.melléklet lép.
(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 11.melléklet lép.
(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12.melléklet lép.
4. § (1) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 13.melléklet lép.
(2) A Rendelet 19.a, 19.b., 19.c és 19.d., mellékletei helyébe az 14., 15.,16. és 17. mellékletek lépnek.
5. § Ez a rendelet 2021. október 2-án lép hatályba.
1. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 2. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
66 114 525 |
978 875 |
0 |
67 093 400 |
0 |
0 |
66 114 525 |
978 875 |
0 |
67 093 400 |
||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
0 |
0 |
325 078 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 890 575 |
0 |
0 |
2 890 575 |
0 |
0 |
2 890 575 |
0 |
0 |
2 890 575 |
||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
545 000 |
0 |
0 |
545 000 |
0 |
0 |
545 000 |
0 |
0 |
545 000 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
353 800 |
0 |
0 |
353 800 |
0 |
0 |
353 800 |
0 |
0 |
353 800 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
70 484 978 |
978 875 |
0 |
71 463 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 484 978 |
978 875 |
0 |
71 463 853 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
70 484 978 |
978 875 |
0 |
71 463 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 484 978 |
978 875 |
0 |
71 463 853 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 821 697 |
151 725 |
0 |
10 973 422 |
0 |
0 |
10 821 697 |
151 725 |
0 |
10 973 422 |
||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
773 071 |
0 |
0 |
773 071 |
0 |
0 |
773 071 |
0 |
0 |
773 071 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 539 136 |
2 588 000 |
0 |
20 127 136 |
0 |
50 757 |
800 000 |
850 757 |
17 589 893 |
3 388 000 |
0 |
20 977 893 |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
18 312 207 |
2 588 000 |
0 |
20 900 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 757 |
800 000 |
0 |
850 757 |
18 362 964 |
3 388 000 |
0 |
21 750 964 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 196 |
0 |
0 |
375 196 |
0 |
0 |
375 196 |
0 |
0 |
375 196 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
625 196 |
0 |
0 |
625 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 196 |
0 |
0 |
625 196 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 565 354 |
700 000 |
0 |
3 265 354 |
0 |
0 |
2 565 354 |
700 000 |
0 |
3 265 354 |
||||||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
0 |
0 |
1 206 142 |
||||||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 782 205 |
0 |
0 |
1 782 205 |
0 |
0 |
1 782 205 |
0 |
0 |
1 782 205 |
||||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
||||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 347 638 |
0 |
0 |
2 347 638 |
0 |
0 |
2 347 638 |
0 |
0 |
2 347 638 |
||||||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 501 339 |
700 000 |
0 |
9 201 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 501 339 |
700 000 |
0 |
9 201 339 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
||||||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 256 878 |
706 600 |
0 |
6 963 478 |
0 |
216 000 |
216 000 |
6 256 878 |
922 600 |
0 |
7 179 478 |
|||||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
600 000 |
726 000 |
0 |
1 326 000 |
0 |
0 |
600 000 |
726 000 |
0 |
1 326 000 |
||||||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
388 940 |
0 |
0 |
388 940 |
0 |
0 |
388 940 |
0 |
0 |
388 940 |
||||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 245 818 |
1 432 600 |
0 |
8 678 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 000 |
0 |
216 000 |
7 245 818 |
1 648 600 |
0 |
8 894 418 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 744 560 |
4 720 600 |
0 |
39 465 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 757 |
1 016 000 |
0 |
1 066 757 |
34 795 317 |
5 736 600 |
0 |
40 531 917 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
116 051 235 |
5 851 200 |
0 |
121 902 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 757 |
1 016 000 |
0 |
1 066 757 |
116 101 992 |
6 867 200 |
0 |
122 969 192 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
0 |
25 906 |
0 |
0 |
25 906 |
0 |
0 |
25 906 |
||||||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 605 468 |
0 |
0 |
2 605 468 |
0 |
44 703 |
44 703 |
2 650 171 |
0 |
0 |
2 650 171 |
|||||
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
703 476 |
0 |
0 |
703 476 |
0 |
12 070 |
12 070 |
715 546 |
0 |
0 |
715 546 |
|||||
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 334 850 |
0 |
0 |
3 334 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 773 |
0 |
0 |
56 773 |
3 391 623 |
0 |
0 |
3 391 623 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
3 334 850 |
0 |
0 |
3 334 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 773 |
0 |
0 |
56 773 |
3 391 623 |
0 |
0 |
3 391 623 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
119 386 085 |
5 851 200 |
0 |
125 237 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 530 |
1 016 000 |
0 |
1 123 530 |
119 493 615 |
6 867 200 |
0 |
126 360 815 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
119 386 085 |
5 851 200 |
0 |
125 237 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 530 |
1 016 000 |
0 |
1 123 530 |
119 493 615 |
6 867 200 |
0 |
126 360 815 |
|
2. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 2. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 760 961 |
0 |
0 |
33 760 961 |
-85 765 |
-85 765 |
0 |
33 675 196 |
0 |
0 |
33 675 196 |
|||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
301 733 |
0 |
0 |
301 733 |
0 |
0 |
301 733 |
0 |
0 |
301 733 |
||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 445 179 |
0 |
0 |
1 445 179 |
66 249 |
66 249 |
0 |
1 511 428 |
0 |
0 |
1 511 428 |
|||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
510 337 |
0 |
0 |
510 337 |
0 |
0 |
510 337 |
0 |
0 |
510 337 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
477 288 |
0 |
0 |
477 288 |
9 516 |
9 516 |
0 |
486 804 |
0 |
0 |
486 804 |
|||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
36 644 130 |
0 |
0 |
36 644 130 |
-10 000 |
0 |
0 |
-10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 634 130 |
0 |
0 |
36 634 130 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
36 644 130 |
0 |
0 |
36 644 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 644 130 |
0 |
0 |
36 644 130 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 373 854 |
0 |
0 |
5 373 854 |
0 |
0 |
5 373 854 |
0 |
0 |
5 373 854 |
||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 385 153 |
0 |
0 |
1 385 153 |
0 |
0 |
1 385 153 |
0 |
0 |
1 385 153 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 706 153 |
0 |
0 |
1 706 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 706 153 |
0 |
0 |
1 706 153 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
200 000 |
200 000 |
35 184 |
35 184 |
1 135 184 |
0 |
0 |
1 135 184 |
||||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
-100 000 |
-100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
263 847 |
0 |
0 |
263 847 |
-40 000 |
-40 000 |
0 |
223 847 |
0 |
0 |
223 847 |
|||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 170 000 |
0 |
0 |
1 170 000 |
-10 000 |
-10 000 |
0 |
1 160 000 |
0 |
0 |
1 160 000 |
|||||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 533 847 |
0 |
0 |
2 533 847 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
35 184 |
0 |
0 |
35 184 |
2 619 031 |
0 |
0 |
2 619 031 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
||||||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 256 000 |
0 |
0 |
1 256 000 |
-100 000 |
-100 000 |
0 |
1 156 000 |
0 |
0 |
1 156 000 |
|||||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 266 000 |
0 |
0 |
1 266 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 216 000 |
0 |
0 |
1 216 000 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 356 000 |
0 |
0 |
6 356 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 184 |
0 |
0 |
35 184 |
6 391 184 |
0 |
0 |
6 391 184 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
48 373 984 |
0 |
0 |
48 373 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 184 |
0 |
0 |
35 184 |
48 409 168 |
0 |
0 |
48 409 168 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
236 220 |
0 |
0 |
236 220 |
0 |
51 566 |
51 566 |
287 786 |
0 |
0 |
287 786 |
|||||
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 780 |
0 |
0 |
63 780 |
0 |
13 923 |
13 923 |
77 703 |
0 |
0 |
77 703 |
|||||
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 489 |
0 |
0 |
65 489 |
365 489 |
0 |
0 |
365 489 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 489 |
0 |
0 |
65 489 |
365 489 |
0 |
0 |
365 489 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
48 673 984 |
0 |
0 |
48 673 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 673 |
0 |
0 |
100 673 |
48 774 657 |
0 |
0 |
48 774 657 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
48 673 984 |
0 |
0 |
48 673 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 673 |
0 |
0 |
100 673 |
48 774 657 |
0 |
0 |
48 774 657 |
|
3. melléklet
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2021. évi költségvetés 2. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 087 831 |
0 |
0 |
24 087 831 |
-249 549 |
-249 549 |
753 300 |
753 300 |
24 591 582 |
0 |
0 |
24 591 582 |
||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
552 375 |
0 |
0 |
552 375 |
233 063 |
233 063 |
0 |
0 |
785 438 |
0 |
0 |
785 438 |
||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
54 571 |
0 |
0 |
54 571 |
0 |
0 |
0 |
54 571 |
0 |
0 |
54 571 |
|||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
23 537 |
0 |
0 |
23 537 |
16 486 |
16 486 |
0 |
0 |
40 023 |
0 |
0 |
40 023 |
||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 730 314 |
0 |
0 |
24 730 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 300 |
0 |
0 |
753 300 |
25 483 614 |
0 |
0 |
25 483 614 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
0 |
0 |
0 |
14 716 608 |
0 |
0 |
14 716 608 |
|||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 565 544 |
0 |
0 |
3 565 544 |
0 |
554 717 |
554 717 |
4 120 261 |
0 |
0 |
4 120 261 |
|||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 457 782 |
42 218 |
0 |
1 500 000 |
0 |
336 000 |
336 000 |
1 793 782 |
42 218 |
0 |
1 836 000 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 739 934 |
42 218 |
0 |
19 782 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
890 717 |
0 |
0 |
890 717 |
20 630 651 |
42 218 |
0 |
20 672 869 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
44 470 248 |
42 218 |
0 |
44 512 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 644 017 |
0 |
0 |
1 644 017 |
46 114 265 |
42 218 |
0 |
46 156 483 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 229 303 |
0 |
0 |
6 229 303 |
0 |
190 658 |
190 658 |
6 419 961 |
0 |
0 |
6 419 961 |
|||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 178 723 |
0 |
0 |
6 178 723 |
-500 000 |
-500 000 |
277 230 |
277 230 |
5 955 953 |
0 |
0 |
5 955 953 |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 228 723 |
0 |
0 |
6 228 723 |
-500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
277 230 |
0 |
0 |
277 230 |
6 005 953 |
0 |
0 |
6 005 953 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
63 500 |
63 500 |
1 563 500 |
0 |
0 |
1 563 500 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
2 063 500 |
0 |
0 |
2 063 500 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 135 000 |
0 |
0 |
6 135 000 |
0 |
0 |
0 |
6 135 000 |
0 |
0 |
6 135 000 |
|||||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
960 000 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
960 000 |
|||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 830 000 |
0 |
0 |
2 830 000 |
1 557 837 |
1 557 837 |
995 000 |
995 000 |
5 382 837 |
0 |
0 |
5 382 837 |
||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 038 000 |
200 000 |
0 |
7 238 000 |
0 |
4 850 500 |
4 850 500 |
11 888 500 |
200 000 |
0 |
12 088 500 |
|||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 136 201 |
100 000 |
0 |
15 236 201 |
-1 057 837 |
-1 057 837 |
1 362 091 |
1 362 091 |
15 440 455 |
100 000 |
0 |
15 540 455 |
||||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
32 599 201 |
300 000 |
0 |
32 899 201 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
7 207 591 |
0 |
0 |
7 207 591 |
40 306 792 |
300 000 |
0 |
40 606 792 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
|||||
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
-10 000 |
-10 000 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
|||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
67 500 |
0 |
0 |
67 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 000 |
0 |
0 |
-10 000 |
57 500 |
0 |
0 |
57 500 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 757 710 |
0 |
0 |
11 757 710 |
0 |
692 378 |
692 378 |
12 450 088 |
0 |
0 |
12 450 088 |
|||||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
43 000 |
15 318 000 |
0 |
15 361 000 |
0 |
0 |
0 |
43 000 |
15 318 000 |
0 |
15 361 000 |
|||||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
0 |
106 641 |
106 641 |
2 906 641 |
0 |
0 |
2 906 641 |
|||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
14 600 710 |
15 318 000 |
0 |
29 918 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
799 019 |
0 |
0 |
799 019 |
15 399 729 |
15 318 000 |
0 |
30 717 729 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
55 496 134 |
15 618 000 |
0 |
71 114 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 337 340 |
0 |
0 |
8 337 340 |
63 833 474 |
15 618 000 |
0 |
79 451 474 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 398 948 |
0 |
0 |
7 398 948 |
0 |
0 |
0 |
7 398 948 |
0 |
0 |
7 398 948 |
|||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511/K512 |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
|||||
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
108 054 333 |
62 034 042 |
0 |
170 088 375 |
0 |
2 204 188 |
2 204 188 |
110 258 521 |
62 034 042 |
0 |
172 292 563 |
|||||
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
116 343 281 |
62 034 042 |
0 |
178 377 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 204 188 |
0 |
0 |
2 204 188 |
118 547 469 |
62 034 042 |
0 |
180 581 511 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
226 538 966 |
77 694 260 |
0 |
304 233 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 376 203 |
0 |
0 |
12 376 203 |
238 915 169 |
77 694 260 |
0 |
316 609 429 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
-108 900 |
-108 900 |
108 900 |
108 900 |
472 441 |
0 |
0 |
472 441 |
||||
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
14 862 103 |
0 |
0 |
14 862 103 |
-291 000 |
-291 000 |
300 000 |
300 000 |
14 871 103 |
0 |
0 |
14 871 103 |
||||
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
350 600 |
0 |
0 |
350 600 |
399 900 |
399 900 |
627 566 |
627 566 |
1 378 066 |
0 |
0 |
1 378 066 |
||||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18 632 618 |
0 |
0 |
18 632 618 |
4 873 500 |
4 873 500 |
3 295 957 |
3 295 957 |
26 802 075 |
0 |
0 |
26 802 075 |
||||
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 442 372 |
0 |
0 |
8 442 372 |
1 315 845 |
1 315 845 |
1 198 898 |
1 198 898 |
10 957 115 |
0 |
0 |
10 957 115 |
||||
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
42 760 134 |
0 |
0 |
42 760 134 |
6 189 345 |
0 |
0 |
6 189 345 |
5 531 321 |
0 |
0 |
5 531 321 |
54 480 800 |
0 |
0 |
54 480 800 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
27 733 080 |
4 500 000 |
0 |
32 233 080 |
0 |
52 317 983 |
-4 500 000 |
47 817 983 |
80 051 063 |
0 |
0 |
80 051 063 |
||||
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 487 932 |
1 215 000 |
0 |
8 702 932 |
0 |
14 125 855 |
-1 215 000 |
12 910 855 |
21 613 787 |
0 |
0 |
21 613 787 |
||||
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
35 221 012 |
5 715 000 |
0 |
40 936 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 443 838 |
-5 715 000 |
0 |
60 728 838 |
101 664 850 |
0 |
0 |
101 664 850 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
|||||
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
132 311 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
78 113 457 |
5 715 000 |
0 |
83 828 457 |
6 189 345 |
0 |
0 |
6 189 345 |
71 975 159 |
-5 715 000 |
0 |
66 260 159 |
156 277 961 |
0 |
0 |
156 277 961 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
304 652 423 |
83 409 260 |
0 |
388 061 683 |
6 189 345 |
0 |
0 |
6 189 345 |
84 351 362 |
-5 715 000 |
0 |
78 636 362 |
395 193 130 |
77 694 260 |
0 |
472 887 390 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 045 556 |
0 |
0 |
7 045 556 |
355 609 |
355 609 |
0 |
0 |
7 401 165 |
0 |
0 |
7 401 165 |
||||
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
165 760 925 |
0 |
0 |
165 760 925 |
355 609 |
0 |
0 |
355 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 401 165 |
0 |
0 |
7 401 165 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
165 760 925 |
0 |
0 |
165 760 925 |
355 609 |
0 |
0 |
355 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 401 165 |
0 |
0 |
7 401 165 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
470 413 348 |
83 409 260 |
0 |
553 822 608 |
6 544 954 |
0 |
0 |
6 544 954 |
84 351 362 |
-5 715 000 |
0 |
78 636 362 |
402 594 295 |
77 694 260 |
0 |
480 288 555 |
|
4. melléklet
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
