Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.05.31.

Kozármisleny Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás540.708.601forint

b) elvonások bevételei0 forint

c) működési bevételek

ca) központi költségvetési szervtől,11.472.000 forint

cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból,28.612.700 forint

cc) helyi önkormányzattól,0 forint

cd) nemzetiségi önkormányzattól,0 forint

ce) többcélú kistérségi társulástól,0 forint

cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,7.732.569 forint

d) közhatalmi bevétel152.008.169 forint

e) tulajdonosi bevétel,35.223.165 forint

f) egyéb intézményi bevételek165.779.522 forint

g) felhalmozási bevételek

ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz573.685.334 forint

gb) értékesítésből származó bevétel98.955.874 forint

h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek0 forint

i) kölcsön0 forint

j) előző évi pénzmaradvány213.639.387 forint

4. § Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 88.400.998 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.940.490 forint

ac) dologi jellegű kiadások 407.103.472 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 21.383.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 81.628.449 forint

af) intézményfinanszírozás 462.576.710 forint

ag) finanszírozási kiadás 17.838.915 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 555.005.015 forint

bb) felújítások 7.071.906 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 18.443.281 forint”

2. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 382.816.441 forintban állapítja meg. Az Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 321.360.160 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

bb) központi kezelési szervtől 1.212.600 forint

c) közhatalmi bevétel 0 forint

d) intézményi működési bevétel 49.218.217 forint

e) felhalmozási bevétel 9.981.231 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 1.044.233 forint

18. § Az Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 186.133.172 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.851.480 forint

ac) dologi jellegű kiadások 153.136.737 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 10.695.052 forint

bb) felújítások 0 forint

c) kölcsönök 0 forint”

3. § (1) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete Segédlet 1/a.ja helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete Segédlet 1/b.je helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete Segédlet 1/c.je helyébe a 15. melléklet lép.

4. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete

a) 2. §-ában az „1.846.558.216” szövegrész helyébe az „1.827.817.321” szöveg,

b) 12. §-ában a „122.137.532” szövegrész helyébe a „125.993.061” szöveg

lép.

2. Záró rendelkezés

5. § Hatályát veszti a Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	62 248 016	86 210 124	88 400 998
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	177 301 948	178 316 497	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	13 306 863	12 940 490
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	190 462 280	206 759 480	3.	Dologi kiadások	382 250 926	423 884 918	407 103 472
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	134 084 097	140 476 906	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000	17 095 000	21 383 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934	10 815 554	5.	Működési átadott pénzeszközök	116 519 994	86 044 103	81 628 449
	Működési célú központosított előirányzatok				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	24 389 549	4 340 164	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		18 443 281	18 443 281
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	47 817 269	47 817 269	2.	Beruházási kiadások	567 245 139	563 271 288	555 005 015
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	151 870 000	152 008 169	3.	Felújítási kiadások	14 000 000	6 506 365	7 071 906
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	23 876 328	35 223 165	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 000 000	61 593 254	1.	Általános tartalék	109 871 365	122 137 532	125 993 061
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	83 680 000	89 034 033	91 719 142	2.	Céltartalék	40 603 474	29 432 024	29 432 024
7.	Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	11 852 850	12 467 002	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	1 000	1 000	124	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	321 171 257	321 746 731
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	141 216 546	140 829 979
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	573 685 334	573 685 334	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	98 955 872	98 955 874	1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722	213 639 387
2.	Kölcsönök visszatérülése
	Bevétel összesen:	1 719 490 018	1 846 558 216	1 827 817 321		Kiadás összesen:	1 719 490 018	1 846 558 216	1 827 817 321

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	22 061 900			1.	Személyi juttatások	95 800 023	96 307 759	98 638 648
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	141 216 546	141 216 550	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 354 410	16 187 972
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 073 957	3.	Dologi kiadások	31 124 000	35 500 221	31 597 235
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	675 000	511 299	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 000 000	1 575 358	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	2 484 623
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 420 844	3 530 314
	Bevétel összesen:	143 792 344	148 813 390	148 908 478		Kiadás összesen:	143 792 344	148 813 390	148 908 478

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	3 865 500	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 304 247	186 133 172
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	321 171 257	321 360 160	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 535 760	32 851 480
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	31 900 000	37 283 339	3.	Dologi kiadások	122 125 000	163 952 803	153 136 737
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 781 000	20 781 000	11 193 052	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	731 826	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	10 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		9 981 231	9 981 231	2.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 981 231	10 695 052
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 374 053	1 044 233
	Bevétel összesen:	327 147 929	393 774 041	382 816 441		Kiadás összesen:	327 147 929	393 774 041	382 816 441”

2. melléklet

„2. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

			forintban
Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			125 993 061

		109 871 365
*Csökkentő tétel*
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nkft működési támogatás korr.	8 053 946
Koronavírus elleni védekezés céljaira átcsoportosítva	50 000 000
A 2020 év bevételkiesés a koronavírus járvány miatt	41 528 549
A 2020 évben határozatokkal elfogadott közüti fejlesztések (sebességcsillapítók, jelzőtáblák)	274 000
Közvilágítás bővítés 20/2020 önk.hat	794 017
Faültetés újszülöttek ligetében 35/2020 önk.hat	200 000
Sport Nkft foglalkoztatási támogtás	2 650 000
UPC hírközlési hálózat építése	1 500 000

*Növelő tétel*
Koronavírus elleni védekezésnél fel nem használt összeg		32 822 831
Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásának a módosítása		1 816 666
Ingatlanértékesítés bevétel kiadással le nem kötött része		86 482 711



Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			29 432 024
*Részleteiben:*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Szociális feladatokra		5 000 000
Pályázati alap		171 450
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450

*Csökkentő tétel*
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450

*Növelő tétel*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040

			”

3. melléklet

„3. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 316 497	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	206 759 480	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	140 476 906	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	10 815 554	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296
	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 340 164	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680
2.	Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772
3.	Közhatalmi bevételek	152 008 169	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347
4.	Tulajdonosi bevételek	35 223 165	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	61 593 254	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	91 719 142	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262
7.	Egyéb sajátos bevételek	12 467 002	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917
8.	Kamat	124	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
II.	Felhalmozási bevétel	573 685 334	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111
	Felhalmozási átvett pénzeszköz
	Ingatlan értékesítés	98 955 874	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	213 639 387	213 639 387
	Kölcsönök visszatérülése
	Bevétel összesen:	1 827 817 321	348 154 215	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	88 400 998	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 940 490	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374
3.	Dologi kiadások	407 103 472	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289
4.	Szociális támogatások	21 383 000	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917
5.	Működési átadott pénzeszközök	81 628 449	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371
II.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 443 281	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940
2.	Beruházási kiadások	555 005 015	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418
3.	Felújítási kiadások	7 071 906	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326
III.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Általános tartalék	125 993 061	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422
2.	Céltartalék	29 432 024	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669
IV.	Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	321 746 731	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	140 829 979	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832
V.	Finanszírozási kiadás	17 838 915	17838915
	Kiadás összesen:	1 827 817 321	168 670 449	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	141 216 550	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 073 957	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	511 299	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 575 358	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 530 314	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193
	Bevétel összesen:	148 908 478	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	98 638 648	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 187 972	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998
3.	Dologi kiadások	31 597 235	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	2 484 623									2484623
3.	Felújítási kiadások
III.	Elvonások, befizetések
	Kiadás összesen:	148 908 478	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	14 686 611	12 201 988	12 201 988	12 201 988

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 212 600	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050
2.	Önkormányzati támogatás	321 360 160	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	37 283 339	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	11 193 052	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754
5.	Egyéb sajátos bevételek	731 826	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986
6.	Kamat	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	9 981 231								5 380 031		4 601 200
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 044 233	1 044 233
	Bevétel összesen:	382 816 441	32 026 814	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	36 362 612	30 982 581	35 583 781	30 982 581	30 982 581
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	186 133 172	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 851 480	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623
3.	Dologi kiadások	153 136 737	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395
4.	Működési átadott pénzeszközök		0
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	10 695 052						1 000 000		5 380 031		4 315 021
3.	Felújítási kiadások
	Kiadás összesen:	382 816 441	31 010 116	31 010 116	31 010 116	31 010 116	31 010 116	32 010 116	31 010 116	36 390 147	31 010 116	35 325 137	31 010 116	31 010 116”

4. melléklet

„4. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi beruházásai, felújításai

						forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2020. (V.30.) Önkormányzati rendelet	forrás
Megnevezés			támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK
Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660	1 974 660			1 974 660
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596	94 291 596			94 291 596
Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000
Okospad beszerzés 2db		1 149 350			1 149 350
Vodafon hírközlési hálózati kábel kiépítése		1 500 000			1 500 000
Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés sajáterő	10 000 000	2 537 950			2 537 950
Buszmegálló építés	12 000 000	10 469 013			10 469 013
Önkormányzat igazgatás eszközbeszerzés	635 000	635 000			635 000
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	10 458 228	10 958 028	10 958 028
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	7 006 438	8 609 886	7 006 438		1 603 448
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 111 862	49 111 862	49 111 862
Közvilágítás bővítés		3 560 637			3 560 637
" 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	371 767 355	371 767 355	371 767 355
Hőmérők beszerzése a koronavírus elleni védekezéshez		29 995			29 995
Eszközbeszerzés a védőnői szolgálathoz	490 000	490 000	490 000
FELHALMOZÁSI ÁTADOTT
Sportcsarnok vízvezetékrendszer felújítására átadott		7 462 050			7 462 050
A sportcsarnok kamerarendszerének kiépítése		1 000 000			1 000 000
Óvoda udvar fejlesztése		9 981 231			9 981 231
Összesen:	567 735 139	575 528 613	439 333 683	0	136 194 930	0
FELÚJÍTÁSOK
Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	1 465 971			1 465 971
Játszóterek felújítása	10 000 000	4 305 935			4 305 935
Tájház felújítás		1 300 000			1 300 000
Összesen:	12 000 000	7 071 906	0	0	7 071 906	0”

5. melléklet

„5. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi szociális ellátásai

	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22:) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2020. (V.30.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 095 000	21 383 000
Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	10 259 000
ebből:
- lakhatási	4 200 000	7 700 000
- gyógyszer	250 000	250 000
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 600 000	1 600 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	100 000	100 000
- méltányossági támogatás	609 000	609 000
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000
Beiskolázási támogatás	2 860 000	2 860 000
Bursa pályázat	550 000	550 000
Köztemetés	610 000	610 000
EFOP ösztöndíjak	300 000	300 000
*Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai*
Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	380 000	680 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	688 000
Áfa	213 000	213 000
Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 804 000”

6. melléklet

1. A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

							forintban
	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2021	2022	2023	…2026	2027
1	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953 000	4 127 500	0	0	0
2	Gold Sport Kft. - működési támogatás	9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	3 167 000
3	Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás	1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	625 000”

7. melléklet

„7. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi támogatásai
			forintban
	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	116 519 994	86 044 103	81 628 449
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 250 000	1 250 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	4 166 667	4 166 667
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	2 666 667	2 666 667
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	500 000	500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	500 000	500 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	29 671 152	29 671 152
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szúnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020	0	2 650 000	2 650 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004	401 004
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	2 500 000	2 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	21 460 023	21 460 023
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	6 600 000	2 833 686
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000	500 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	”

8. melléklet

„8. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V:30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	536 368 437	1.	Személyi juttatások	63 721 156	88 400 998
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	12 940 490
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	23 876 328	4 340 164	3.	Dologi kiadások	257 126 886	255 095 303
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről	47 817 269	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000	21 383 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	201 002 687	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	81 628 449
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	573 685 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	555 005 015
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	98 955 874	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	7 071 906
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	213 639 387	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	635 840 710
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 675 809 152		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 675 809 152

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	152 008 169	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	176 500 000	152 008 169
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 500 000	152 008 169		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 500 000	152 008 169

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	536 368 437	1.	Személyi juttatások	63 721 156	88 400 998
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	152 008 169	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	12 940 490
3.	Működési bevételek	23 876 328	4 340 164	3.	Dologi kiadások	433 626 886	407 103 472
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 817 269	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000	21 383 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	201 002 687	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	81 628 449
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	573 685 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	555 005 015
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	98 955 874	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	7 071 906
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 443 281
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	213 639 387	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	635 840 710
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 827 817 321		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 827 817 321”

9. melléklet

„9. melléklet

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	94 948 959	97 787 584
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 385	16 039 036
3.	Működési bevételek	3 176 000	3 161 614	3.	Dologi kiadások	35 500 221	31 597 235
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek			5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	2 484 623
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	143 992 565	144 746 864	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 168 565	147 908 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 168 565	147 908 478

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	851 064	851 064
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 936	148 936
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	95 800 023	98 638 648
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	16 187 972
3.	Működési bevételek	3 176 000	3 161 614	3.	Dologi kiadások	35 500 221	31 597 235
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	2 484 623
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 992 565	144 746 864	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 168 565	148 908 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 168 565	148 908 478”

10. melléklet

„10. melléklet

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 133 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 851 480
3.	Működési bevételek	52 682 000	48 486 391	3.	Dologi kiadások	122 125 000	153 136 737
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	731 826	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 695 052
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 981 231	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	272 961 929	322 404 393	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 133 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 851 480
3.	Működési bevételek	32 812 405	32 812 406	3.	Dologi kiadások	122 125 000	153 136 737
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	10 500 001	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 695 052
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 981 231	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	272 961 929	322 404 393	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441”

11. melléklet

„11. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 316 497	180 456 295	182 260 858	184 083 466	1.	Személyi juttatások	88 400 998	89 285 008	90 177 858	91 079 637
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	206 759 480	209 240 594	211 333 000	213 446 330	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 940 490	13 069 895	13 200 594	13 332 600
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	140 476 906	142 162 629	143 584 255	145 020 098	3.	Dologi kiadások	407 103 472	411 174 507	415 286 252	419 439 114
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	10 815 554	10 945 341	11 054 794	11 165 342	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	21 383 000	21 596 830	21 812 798	22 030 926
	Működési célú központosított előirányzatok					5.	Működési átadott pénzeszközök	81 628 449	82 444 733	83 269 181	84 101 873
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 340 164	4 392 246	4 436 168	4 480 530	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	48 391 076	48 874 987	49 363 737	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 443 281	18 627 714	18 813 991	19 002 131
2.	Közhatalmi bevételek	152 008 169	176 500 000	176 500 000	176 500 000	2.	Beruházási kiadások	555 005 015	143 193 602	144 625 538	146 071 792
3.	Tulajdonosi bevételek	35 223 165	35 645 843	36 002 301	36 362 324	3.	Felújítási kiadások	7 071 906	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	61 593 254	62 332 373	62 955 697	63 585 254	III.	Tartalékok
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	91 719 142	92 819 772	93 747 969	94 685 449	1.	Általános tartalék	125 993 061	127 252 992	128 525 522	129 810 777
6.	Egyéb sajátos bevételek	12 467 002	12 616 606	12 742 772	12 870 200	2.	Céltartalék	29 432 024	29 726 344	30 023 608	30 323 844
7.	Kamat	124	1 000	1 000	1 000	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	321 746 731	324 964 198	328 213 840	331 495 979
II.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	573 685 334	192 168 116	196 056 418	199 983 602	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	140 829 979	142 238 279	143 660 662	145 097 268
1.	Ingatlan értékesítés	98 955 874	50 000 000	50 000 000	50 000 000	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	18 300 848	18 305 467	18 310 133
III.	Előző évi pénzmaradvány	213 639 387	216 203 060	218 365 090	220 548 741
1.	Kölcsönök visszatérülése
2.
	Bevétel összesen:	1 827 817 321	1 433 874 950	1 447 915 310	1 462 096 073		Kiadás összesen:	1 827 817 321	1 433 874 950	1 447 915 310	1 462 096 073

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz					1.	Személyi juttatások	98 638 648	99 822 312	100 820 535	101 828 740
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	141 216 550	142 911 149	144 340 260	145 783 663	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 187 972	16 382 228	16 546 050	16 711 510
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 073 957	2 098 844	2 119 833	2 141 031	3.	Dologi kiadások	31 597 235	31 976 402	32 296 166	32 619 127
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	511 299	517 435	522 609	527 835	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 575 358	1 594 262	1 610 205	1 626 307	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	2 484 623	2 514 438	2 539 583	2 564 979
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 530 314	3 572 678	3 608 405	3 644 489
	Bevétel összesen:	148 908 478	150 695 380	152 202 334	153 724 357		Kiadás összesen:	148 908 478	150 695 380	152 202 334	153 724 357

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 212 600	1 227 151	1 239 423	1 251 817	1.	Személyi juttatások	186 133 172	188 366 770	190 250 438	192 152 942
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	321 360 160	325 216 482	328 468 647	331 753 333	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 851 480	33 245 698	33 578 155	33 913 936
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	37 283 339	37 730 739	38 108 046	38 489 127	3.	Dologi kiadások	153 136 737	154 977 966	156 530 736	158 099 033
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	11 193 052	11 327 369	11 440 642	11 555 049	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	731 826	700 000	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	10 000	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	9 981 231				2.	Beruházási kiadások	10 695 052	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 044 233	1 056 764	1 067 331	1 078 005
	Bevétel összesen:	382 816 441	377 259 505	381 025 090	384 828 331		Kiadás összesen:	382 816 441	377 590 434	381 359 328	385 165 911”

12. melléklet

„12. melléklet

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak