Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2021 évi költségvetésről szóló 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.12.17.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „657.285.803” szövegrészek helyébe a „643.253.592” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „111.082.376” szövegrész helyébe a „106.840.757” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „17.054.142” szövegrész helyébe a „15.384.214” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „217.356.621” szövegrész helyébe a „207.537.621” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „114.865.901” szövegrész helyébe a „114.365.901” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „82.664.073” szövegrész helyébe a „85.362.407” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „114.002.364” szövegrész helyébe a „116.316.814” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „201.394.711” szövegrész helyébe a „186.415.616” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „41.002.117” szövegrész helyébe a „43.353.881” szöveg,

j) 3. § (2) bekezdés g) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „280.670” szöveg,

k) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „186.060.229” szövegrész helyébe a „182.060.229” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021 évi költségvetés módosított összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		417 739 841	416 958 812
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 108 746	116 316 814
B3	Közhatalmi bevételek	121 500 000	110 814 182
B4	Működési bevételek	196 931 095	186 415 616
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	3 412 200

Felhalmozási bevételek összesen:		13 600 000	44 234 551
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 000	43 353 881
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	280 670

Finanszírozási bevételek		186 060 229	182 060 229
B8	Finanszírozási bevételek	186 060 229	182 060 229

BEVÉTELEK összesen:		617 400 070	643 253 592


Működési kiadások összesen:		453 055 792	449 756 493
K1	Személyi juttatás	111 082 376	106 840 757
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 054 142	15 384 214
K3	Dologi kiadások	217 356 621	207 537 621
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 628 000	5 628 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	101 934 653	114 365 901
	ebből tartalék	10 000 000	15 266 667
Felhalmozási kiadások összesen:		157 874 213	187 027 034
K6	Beruházások	74 708 526	85 362 409
K7	Felújítások	83 165 687	101 664 625
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

Finanszírozási kiadások		6 470 065	6 470 065
K9	Finanszírozási kiadások	6 470 065	6 470 065

KIADÁSOK összesen:		617 400 070	643 253 592”

2. melléklet

„2. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021 évi költségvetés módosított bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					14 001 000	15 586 097
B3	Közhatalmi bevételek				13 000 000	11 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			13 000 000	11 000 000
B4		Működési bevételek			201 000	573 897
		B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás		200 000	200 000
		B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		0	372 897
B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	3 412 200
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)		200 000	200 000
	B65		Egyéb civil vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei		0	3 212 200

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.					108 500 000	99 814 182
B3		Közhatalmi bevételek			108 500 000	99 814 182
	B34		Vagyoni típusú adók		62 000 000	62 000 000
		B341		Építményadó	50 000 000	50 000 000
		B344		Telekadó	12 000 000	12 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		46 000 000	37 314 182
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		26 000 000	17 314 182
				Iparűzési adó	26 000 000	17 314 182
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		20 000 000	20 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 000	20 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	500 000
		B3617		Késedelmi pótlék	500 000	500 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés					63 500	63 500
B4		Működési bevételek			63 500	63 500
		B402		Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
		B406		Kiszámlázott áfa	13 500	13 500

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					109 981 992	107 800 000
B2		Felhalmozási bevételek			13 000 000	13 000 000
		B52	Ingatlan értékesítés		13 000 000	13 000 000
B4		Működési bevételek			96 981 992	94 800 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		73 300 000	73 300 000
				Bérleti díj	73 000 000	73 000 000
				Lakbér	300 000	300 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	2 000 000
		B406	Kiszámlázott áfa		19 500 000	19 500 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 981 992	0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					86 751 622	102 959 690
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			86 751 622	102 959 690
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		86 751 622	102 959 690
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		33 279 625	33 279 625
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		23 442 820	23 442 820
		B1131	Települési önk. Szociális feladatainek támogatása		5 628 000	5 628 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		21 823 217	21 823 217
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 577 960	2 577 960
		B115	Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások		0	14 460 168
		B116	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása			1 747 900

018020 Központi költségvetési befizetések					6 470 065	6 470 065
B8		Finanszírozási bevételek			6 470 065	6 470 065
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 470 065	6 470 065

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					189 451 103	196 437 756
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 860 939	9 860 939
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		9 860 939	9 860 939
				Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	2 825 339	2 825 339
	B16			NEAK támogatás	7 035 600	7 035 600
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	10 986 653
	B25		Központi költségvetés fejlesztési támogatás		0	5 986 653
			Központi költségvetés kutúrális támogatás		0	5 000 000
B8		Finanszírozási bevételek			179 590 164	175 590 164
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		179 590 164	175 590 164
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 590 164	175 590 164

042120 Mezőgazdasági támogatások					2 496 185	2 496 185
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 496 185	2 496 185
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		2 496 185	2 496 185

047120 Piac üzemeltetése					508 000	828 000
B4		Működési bevételek			508 000	828 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		400 000	650 000
		B406	Kiszámlázott áfa		108 000	178 000

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					381 000	381 000
B4		Működési bevételek			381 000	381 000
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		300 000	300 000
		B406	Kiszámlázott áfa		81 000	81 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	19 367 228
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	19 367 228
	B25		Fejezet kezelésű előirányzattól (Óvodaépület korszerűsítés)		0	5 664 127
			Fejezet kezelésű előirányzattól (Fürdő, Szeder, Kökény utca felújítása)		0	9 407 081
			Fejezet kezelésű előirányzattól ( Közösségi eszköz beszerzés)		0	1 851 674
			Fejezet kezelésű előirányzattól (Kommunális eszközök beszerzése)		0	2 444 346

066020 Város és községgazdálkodás					1 206 238	1 206 238
B4		Működési bevételek			1 206 238	1 206 238
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 206 238	1 206 238

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					0	280 670
B7		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0	280 670
		B975	Felhalmozási célú bevételek ( egészségnap)		0	280 670

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					97 462 365	88 397 981
B4		Működési bevételek			97 462 365	88 397 981
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		30 000 000	33 807 000
		B406	Kiszámlázott áfa		8 100 000	9 128 616
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		59 362 365	45 462 365

082044 Könyvtári szolgáltatások					127 000	127 000
B4		Működési bevételek			127 000	127 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	100 000
		B406	Kiszámlázott áfa		27 000	27 000

082092 Könyvtári szolgáltatások					0	1 038 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 000 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		0	1 000 000
B4		Működési bevételek			0	38 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	30 000
		B406	Kiszámlázott áfa		0	8 000

		Bevételek összesen			617 400 070	643 253 592

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			99 108 746	116 316 814
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			13 000 000	43 353 881
B3		Közhatalmi bevételek			121 500 000	110 814 182
B4		Működési bevételek			196 931 095	186 415 616
B5		Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	3 412 200
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	280 670
B8		Finanszírozási bevételek			186 060 229	182 060 229
		Bevételek összesen			617 400 070	643 253 592”

3. melléklet

„3. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosított bevételei jogcímenként

Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				99 108 746	116 316 814
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			86 751 622	101 211 790
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			33 279 625	33 279 625
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5964840
				Közvilágítás támogatása	14720000
				Köztemető támogatása	812130
				Közutak fenntartásának támogatása	3578655
				Egyéb feladatok támogatása	8204000
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			23 442 820	23 442 820
		B1131	Települési önk szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat.			5 628 000	5 628 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			21 823 217	21 823 217
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 577 960	2 577 960
		B115	Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások				14 460 168
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			12 357 124	15 105 024
			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz			2 825 339	2 825 339
			NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez			7 035 600	7 035 600
			Zártkerti pályázat			2 496 185	2 496 185
			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása				1 747 900
			Kulturális rendezvények támogatása				1 000 000

B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				13 000 000	43 353 881
	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások			13 000 000	43 353 881

B3		Közhatalmi bevételek				121 500 000	110 814 182
	B34		Vagyoni típusú adók			62 000 000	62 000 000
		B341		Építményadó		50 000 000	50 000 000
		B344		Telekadó		12 000 000	12 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			46 000 000	37 314 182
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			26 000 000	17 314 182
				Iparűzési adó		26 000 000	17 314 182
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			20 000 000	20 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		20 000 000	20 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			13 500 000	11 500 000
		B361		Késedelmi pótlék		13 500 000	11 500 000


B4		Működési bevételek				196 931 095	186 415 616
		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)			300 000	300 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			104 050 000	108 137 000
			Temetési szolgáltatás			50 000	50 000
			Esküvői szolgáltatás			200 000	200 000
			Bérleti díj			73 000 000	73 000 000
			Bérleti díj - piac			400 000	650 000
			Lakbér			300 000	300 000
			Strand bevétel			30 000 000	33 807 000
			Könyvtári szolgáltatás			100 000	100 000
			Képújság szolgáltatás				30 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)			1 200 000	2 000 000
		B406	Kiszámlázott áfa			27 829 500	28 936 116
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			62 344 357	45 462 365
		B408	Kamatbevételek			1 000	1 000
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés			1 206 238	1 206 238
		B411	Egyéb működési bevételek teljesítése			0	372 897

B5		Felhalmozási bevételek				600 000	600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)			600 000	600 000

B6		Működési célú átvett pénzeszközök				200 000	3 412 200
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)			200 000	3 412 200

B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	280 670
B7		Felhalmozási bevételek				0	280 670
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	280 670

B8		Finanszírozási bevételek				186 060 229	182 060 229
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			186 060 229	182 060 229
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		179 590 164	175 590 164
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 470 065	6 470 065
		Bevételek összesen				617 400 070	643 253 592”

4. melléklet

„4. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021 évi költségvetés módosított bevételei feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	15 586 097			15 586 097
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	99 814 182			99 814 182
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	63 500			63 500
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	107 800 000			107 800 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	102 959 690			102 959 690
018020 Központi költségvetési befizetések	6 470 065			6 470 065
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	196 437 756			196 437 756
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások		2 496 185		2 496 185
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		828 000		828 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		381 000		381 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		19 367 228		19 367 228
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 206 238		1 206 238
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		280 670		280 670
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		88 397 981		88 397 981
082044 Könyvtári szolgáltatások		127 000		127 000
082092 Közművelődés		1 038 000		1 038 000
Bevételek összesen	529 131 290	114 122 302	0	643 253 592”

5. melléklet

„5. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosított kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						40 550 867	53 168 551
K1		Személyi juttatások			1	11 414 673	11 414 673
	K12		Külső személyi juttatások			11 414 673	11 414 673
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			10 694 673	10 694 673
				Polgármester illetménye		4 786 800	4 786 800
				Béren kívüli juttatások		173 913	173 913
				Önkormányzati képviselők juttatása		4 800 000	4 800 000
				Költségtérítés		933 960	933 960
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			720 000	720 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 769 274	1 769 274
			Szociális hozzájárulási adó			1 769 274	1 769 274
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				14 989 000	14 989 000
	K31		Készletbeszerzés			1 100 000	1 100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			900 000	900 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 650 000	1 650 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)			1 200 000	1 200 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			450 000	450 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			10 600 000	10 600 000
		K331	Közüzemi díjak			2 000 000	2 000 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			300 000	300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			8 000 000	8 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 639 000	1 639 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 638 000	1 638 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			1 000	1 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				11 800 000	24 281 267
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 800 000	9 014 600
				Civil szervezetek támogatása		1 800 000	1 800 000
				Lakossági víz és csatorna pályázat átadása DRV-nek			7 214 600
		K513	Tartalékok			10 000 000	15 266 667
K6		Beruházások				577 920	714 337
		K63		Informatikai eszközök beszerzése		157 400	194 604
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	70 866
		K65		Elmib részvény vásárlás		378 000	378 000
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		42 520	70 867

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel						0	449 981
K5		Egyéb működési célú kiadások				0	449 981
		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	449 981

018020 Központi költségvetési befizetések						9 111 679	9 111 679
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 641 614	2 641 614
		K502		Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		2 641 614	2 641 614
K9		Finanszírozási kiadások				6 470 065	6 470 065
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 470 065	3 470 065
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 000 000	3 000 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						82 193 039	82 193 039
K5		Egyéb működési célú kiadások				82 193 039	82 193 039
		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak			24 428 024	24 428 024
			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz			23 342 024	23 342 024
			Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás			1 086 000	1 086 000
		K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak		52689015	57 765 015	57 765 015
			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása			52 689 015	52 689 015
			Állami támogatás		44699037	44 699 037	44 699 037
			Társult önkormányzatok támogatása		2658447	2 658 447	2 658 447
			Révfülöp önkormányzat támogatása		5331531	5 331 531	5 331 531
			Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka)			576 000	576 000
			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás			4 500 000	4 500 000


013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0,5	2 881 515	2 881 515
K1		Személyi juttatások				1 300 013	1 300 013
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 300 013	1 300 013
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 164 534	1 164 534
		K1102	Jutalom			48 522	48 522
		K1107	Béren kívüli juttatások			86 957	86 957
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				201 502	201 502
			Szociális hozzájárulási adó			201 502	201 502
			Munkaadót terhelő szja			0	0
K3		Dologi kiadások				1 380 000	1 380 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			880 000	880 000
		K331	Közüzemi díjak			130 000	130 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						67 989 485	68 989 485
K3		Dologi kiadások				67 989 485	68 989 485
	K33		Szolgáltatási kiadások			21 909 504	22 909 504
		K333	Bérleti és lizing díjak			20 909 504	20 909 504
		K335	Közvetített szolgáltatások			1 000 000	2 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			46 079 981	46 079 981
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 579 981	5 579 981
		K352	Fizetendő áfa			40 500 000	40 500 000

031060 Bűnmegelőzés						500 000	500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500 000	500 000
				Polgárőr Egyesület támogatása		500 000	500 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						300 000	300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				300 000	300 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000	300 000

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						1 905 000	10 080 091
K3		Dologi kiadások				1 905 000	1 905 000
	K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000	500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 000 000	1 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			405 000	405 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			405 000	405 000
K6		Beruházások				0	192 887
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	151 880
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			0	41 007
K7		Felújítások				0	7 982 204
	K71		Ingatlanok felújítása (Turista utca)				6 285 200
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				1 697 004

047120 Piac üzemeltetés						900 000	1 670 000
K3		Dologi kiadások				900 000	1 670 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			700 000	1 350 000
		K331	Közüzemi díjak			200 000	200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	550 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	220 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	220 000

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					1,25	6 695 737	6 695 737
K1		Személyi juttatások				4 013 625	4 013 625
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 013 625	4 013 625
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 568 406	3 568 406
		K1102	Jutalom			121 306	121 306
		K1104	Túlóra			150 000	150 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			173 913	173 913
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				622 112	622 112
			Szociális hozzájárulási adó			622 112	622 112
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				2 060 000	2 060 000
	K31		Készletbeszerzés			750 000	750 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K313	Árubeszerzés			600 000	600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			180 000	180 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			90 000	90 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			90 000	90 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			480 000	480 000
		K331	Közüzemi díjak			200 000	200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			30 000	30 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			350 000	350 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			50 000	50 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			300 000	300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						4 248 277	23 708 100
K6		Beruházások				0	4 296 020
		K63		Informatikai eszközök beszerzése (projektor)		0	149 000
		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (közösségszerzési, kommunális eszközök)		0	3 265 365
		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		0	881 655
K7		Felújítások				4 248 277	19 412 080
	K71		Ingatlanok felújítása (tornaszoba)			3 345 100	3 345 100
	K711		Ingatlanok felújítása (óvodaépület korszerűsítés)			0	4 459 953
	K712		Ingatlanok felújítása (Fürdő, Szeder, Kökény utca felújítás)			0	7 480 050
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			903 177	4 126 977

064010 Közvilágítás						16 300 000	15 300 000
K3		Dologi kiadások				16 300 000	15 300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			13 000 000	12 000 000
		K331	Közüzemi díjak			12 000 000	12 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 300 000	3 300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 300 000	3 300 000

066010 Zöldterület kezelés					1	7 228 344	7 528 344
K1		Személyi juttatások				2 751 813	2 751 813
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 751 813	2 751 813
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 474 784	2 474 784
		K1102	Jutalom			103 116	103 116
		K1107	Béren kívüli juttatások			173 913	173 913
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				426 531	426 531
			Szociális hozzájárulási adó			426 531	426 531
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				4 050 000	4 350 000
	K31		Készletbeszerzés			1 500 000	1 500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 500 000	1 500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 650 000	1 950 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 800 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			900 000	900 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			900 000	900 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					15	134 991 785	126 980 335
K1		Személyi juttatások				53 932 511	51 182 511
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			49 348 511	46 478 511
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			41 789 642	38 201 542
		K1102	Jutalom			1 508 000	1 758 000
		K1104	Túlmunkadíj			3 000 000	3 000 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			2 260 869	2 492 869
		K1109	Közlekedési költségtérítés			80 000	80 000
		K1110	Egyéb költségtérítések			0	36 100
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			710 000	910 000
	K12		Külső személyi juttatások			4 584 000	4 704 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			4 584 000	4 584 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 359 539	6 933 289
		K21	Szociális hozzájárulási adó			8 359 539	6 933 289
		K27	Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				27 930 000	22 430 000
	K31		Készletbeszerzés			6 000 000	4 500 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 900 000	4 400 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			900 000	900 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	600 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			15 300 000	12 800 000
		K331	Közüzemi díjak			3 800 000	3 800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			4 500 000	3 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			7 000 000	6 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 730 000	4 230 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			5 730 000	4 230 000
K6		Beruházások				8 526 294	9 184 294
	K62		Ingatlan beszerzése, létesítése (Halász u. járdaépítés )			6 613 617	6 763 617
	K63		Informatikai eszközök beszerzése			50 000	50 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			50 000	450 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			1 812 677	1 920 677
K7		Felújítások				36 243 441	37 250 241
	K71		Ingatlanok felújítása (kilátó, rózsakert)			28 538 300	29 388 300
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			7 705 141	7 861 941

072111 Háziorvosi alapellátás					0,25	4 970 718	5 051 218
K1		Személyi juttatások				2 009 280	2 089 780
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 009 280	2 089 780
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 009 280	2 009 280
		K1102	Jutalom			0	80 500
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				311 438	311 438
		K21	Szociális hozzájárulási adó			311 438	311 438
K3		Dologi kiadások				1 650 000	1 650 000
			Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			420 000	420 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			250 000	250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			170 000	170 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
		K331	Közüzemi díjak			600 000	600 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			330 000	330 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			330 000	330 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások			1 000 000	1 000 000

072311 Fogorvosi alapellátás						3 160 000	3 160 000
K3		Dologi kiadások				660 000	660 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000
		K331	Közüzemi díjak			400 000	400 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			140 000	140 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			140 000	140 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	2 500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 500 000	2 500 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					1	9 470 357	9 615 847
K1		Személyi juttatások				6 920 655	6 820 655
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 865 515	6 765 515
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 317 568	6 317 568
		K1102	Jutalom			254 034	154 034
		K1107	Béren kívüli juttatások			173 913	173 913
		K1110	Egyéb költségtérítések			120 000	120 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása
	K12		Külső személyi juttatás			55 140	55 140
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			55 140	55 140
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 072 702	1 057 202
			Szociális hozzájárulási adó			1 072 702	1 057 202
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				1 477 000	1 728 000
	K31		Készletbeszerzés			220 000	220 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			120 000	120 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			320 000	320 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			630 000	880 000
		K331	Közüzemi díjak			300 000	300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			280 000	530 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			10 000	10 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			10 000	10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			297 000	298 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			297 000	297 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			0	1 000
K6		Beruházások				0	9 990
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	7 866
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			0	2 124

081030 Sportlétesítmények működtetése						640 000	640 000
K3		Dologi kiadások				640 000	640 000
	K31		Készletbeszerzés			40 000	40 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			40 000	40 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000
		K331	Közüzemi díjak			250 000	250 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			100 000	100 000

081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása						1 000 000	500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	500 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 000 000	500 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					5,25	185 033 515	174 439 918
K1		Személyi juttatások				16 466 852	14 994 733
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			12 506 852	11 034 733
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			10 513 152	9 041 033
		K1102	Normatív jutalom			438 048	438 048
		K1104	Túlmunkadíj			300 000	300 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			695 652	695 652
		K1109	Közlekedési költségtérítés			60 000	60 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			500 000	500 000
	K12		Külső személyi juttatás			3 960 000	3 960 000
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			3 960 000	3 960 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 435 236	2 207 058
			Szociális hozzájárulási adó			2 435 236	2 207 058
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				57 918 536	49 318 536
	K31		Készletbeszerzés			9 150 000	9 150 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			9 000 000	9 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			200 000	200 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	100 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			19 293 000	19 293 000
		K331	Közüzemi díjak			4 000 000	4 200 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			5 000 000	5 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			10 193 000	9 993 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			29 275 536	20 675 536
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			6 780 000	6 780 000
		K352	Fizetendő áfa			22 495 536	13 895 536
K6		Beruházások				65 538 922	70 899 491
	K63		Informatikai eszközök beszerzése			5 000 000	3 677 373
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			46 605 450	52 148 998
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			13 933 472	15 073 120
K7		Felújítások				42 673 969	37 020 100
	K71		Ingatlanok felújítása			33 601 550	29 149 681
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			9 072 419	7 870 419

082042 Könyvtári állomány gyarapítása						530 000	530 000
K3		Dologi kiadások				530 000	530 000
	K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			500 000	500 000
				Könyv, folyóirat		500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 000	30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000	30 000

082044 Könyvtári szolgáltatások					1	5 683 029	5 683 029
K1		Személyi juttatások				3 211 713	3 211 713
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 211 713	3 211 713
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 628 288	2 628 288
		K1102	Jutalom			109 512	109 512
		K1107	Béren kívüli juttatások			173 913	173 913
		K1109	Közlekedési költségtérítés			300 000	300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				451 316	451 316
			Szociális hozzájárulási adó			451 316	451 316
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				2 020 000	2 020 000
	K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000	200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 270 000	1 270 000
		K331	Közüzemi díjak			900 000	900 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			120 000	120 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			350 000	350 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000	350 000

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					0,25	983 729	983 729
K1		Személyi juttatások				631 800	631 800
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			631 800	631 800
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			631 800	631 800
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				97 929	97 929
			Szociális hozzájárulási adó			97 929	97 929
K3		Dologi kiadások				254 000	254 000
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			54 000	54 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység						339 000	339 000
K3		Dologi kiadások				339 000	339 000
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				217 000	217 000
		K331	Közüzemi díjak			140 000	140 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			77 000	77 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			72 000	72 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			72 000	72 000

082092 Közművelődés					2,5	23 165 994	23 260 994
K1		Személyi juttatások				8 429 441	8 429 441
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			8 429 441	8 429 441
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			7 569 270	7 569 270
		K1102	Jutalom			315 386	315 386
		K1107	Béren kívüli juttatások			434 785	434 785
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			110 000	110 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 306 563	1 306 563
			Szociális hozzájárulási adó			1 306 563	1 306 563
			Munkaadót terhelő szja
K3		Dologi kiadások				13 364 600	13 459 600
	K31		Készletbeszerzés			2 374 600	2 424 600
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			600 000	650 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 774 600	1 774 600
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			640 000	640 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	100 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			540 000	540 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			8 200 000	8 200 000
		K331	Közüzemi díjak			1 000 000	1 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			7 000 000	7 000 000
	K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			150 000	200 000
		K341	Kiküldetés kiadásai			50 000	100 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások			100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 000 000	1 995 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 000 000	1 990 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			0	5 000
K6		Beruházások				65 390	65 390
	K63		Informatikai eszközök beszerzése			20 000	20 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			31 488	31 488
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			13 902	13 902

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						1 000 000	1 865 000
K3		Dologi kiadások				1 000 000	1 865 000
	K31		Készletbeszerzés			400 000	575 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			400 000	575 000
				Egyéb anyagbeszerzés		400 000	575 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				400 000	1 040 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			400 000	1 040 000
				Testvér városi-települési kiadások		400 000	1 040 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	250 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						5 628 000	7 628 000
K3		Dologi kiadások				0	2 000 000
	K31		Készletbeszerzés			0	1 142 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	1 142 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			0	433 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	433 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	425 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	425 000
K4		Ellátottak juttatásai				5 628 000	5 628 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			5 628 000	5 628 000
				Települési támogatás		5 628 000	5 628 000

		Kiadások összesen			29	617 400 070	643 253 592

K1		Személyi juttatások				111 082 376	106 840 757
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17 054 142	15 384 214
K3		Dologi kiadások				217 356 621	207 537 621
K4		Ellátottak juttatásai				5 628 000	5 628 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				101 934 653	114 365 901
K6		Beruházások				74 708 526	85 362 409
K7		Felújítások				83 165 687	101 664 625
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9		Finanszírozási kiadások				6 470 065	6 470 065
		Kiadások összesen				617 400 070	643 253 592”

6. melléklet

„6. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosított kiadásai feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	53 168 551			53 168 551
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	449 981			449 981
018020 Központi költségvetési befizetések	9 111 679			9 111 679
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	82 193 039			82 193 039
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 881 515			2 881 515
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	68 989 485			68 989 485
031060 Bűnmegelőlegezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	10 080 091			10 080 091
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		1 670 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		6 695 737		6 695 737
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		23 708 100		23 708 100
064010 Közvilágítás	15 300 000			15 300 000
066010 Zöldterület kezelés	7 528 344			7 528 344
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	126 980 335			126 980 335
072111 Háziorvosi alapellátás	5 051 218			5 051 218
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
072311 Fogorvosi alapellátás	3 160 000			3 160 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 615 847			9 615 847
081030 Sportlétesítmények működtetése		640 000		640 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		500 000		500 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		174 439 918		174 439 918
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		530 000		530 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		5 683 029		5 683 029
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		983 729
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		339 000
082092 Közművelődés		23 260 994		23 260 994
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés		1 865 000		1 865 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások		0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
107051 Szociális étkeztetés		0		0
107052 Házi segítségnyújtás				0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 628 000			7 628 000
Kiadások összesen	402 138 085	241 115 507	0	643 253 592”

7. melléklet

„7. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosított felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások
Halász utca járdaépítés	6 613 617	6 763 617
ELMIB részvény vásárlás(önkorm.igazgatás)	378 000	378 000
Eszköz beszerzés strand (pályázat)	46 605 450	52 148 998
Informatikai eszközök beszerzése (Kisfaludy pályázat)	5 000 000	3 677 373
IKSZT dohányzó asztal	31 488	31 488
Város és község (láncfűrész stb.)	50 000	450 000
Informatikai eszközök (nyomtató, router, egér, szerver stb. )	227 400	264 604
Egyéb tárgyi eszközök (hivatal kávéfőző)		70 866
Projektor	0	149 000
Közösségszervezési eszközök( hangfal állvánnyal, sörpadok, székeke, sátrak stb.)	0	3 265 365
Közutak parabola tükrök	0	151 880
Védőnő mobiltelefon	0	7 866
Beruházás nettó összesen	58 905 955	67 359 057
Beruházás Áfa	15 802 571	18 003 352
Beruházás Bruttó összesen	74 708 526	85 362 409

Beruházások összesen K6 össz.	74 708 526	85 362 409

Felújítások
Tornaszoba kialakítása	3 345 100	3 345 100
Óvodaépület fűtéskorszerűsítés	4 459 953	4 459 953
Fürdő, Szeder, Kökény utca felújítás	0	7 480 050
Strand fejlesztés (Kisfaludy pályázat)	33 601 550	29 149 681
Fülöp-hegyi kilátó felújítás	26 678 300	26 678 300
Rózsakert kertépítészeti felújítás	1 860 000	2 710 000
Turista utca felújítása	0	6 285 200
Felújítások Nettó összesen:	69 944 903	80 108 284
Felújítások Áfája	17 680 737	21 556 341
Felújítások összesen K7 össz.	87 625 640	101 664 625

Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 )	162 334 166	187 027 034
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	162 334 166	187 027 034”

8. melléklet

„8. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata tájékoztató adatok a módosított MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés		Teljesítés 2019.év	Teljesítés 2020.év	Terv 2021. év
B1	Működési célú támogatások áh belülről	132 815 242	121 423 656	116 316 814
B3	Közhatalmi bevételek	155 322 687	105 066 920	110 814 182
B4	Működési bevételek	142 101 998	168 858 675	186 415 616
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	640 717	1 625 125	3 412 200
	Működési célú bevételek összesen	430 880 644	396 974 376	416 958 812


K1	Személyi juttatások	94 323 829	103 513 680	106 840 757
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 849 626	17 160 783	15 384 214
K3	Dologi kiadások	150 764 875	112 176 163	207 537 621
K4	Ellátottak juttatásai	4 213 100	5 243 200	5 628 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	91 606 903	83 557 126	114 365 901
	Működési célú kiadások összesen	358 758 333	321 650 952	449 756 493

B8	Finanszírozási bevételek	209 125 604	107 603 332	182 060 229
	Finanszírozási bevételek összesen	209 125 604	107 603 332	182 060 229

K9	Finanszírozási kiadások	5 762 819	7 322 450	6 470 065
	Finanszírozási kiadások összesen	5 762 819	7 322 450	6 470 065”

9. melléklet

„9. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata tájékoztatási adatok a módosított FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés		Teljesítés 2019.év	Teljesítés 2020.év	Terv 2021.év
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	51 456 743	41 374 828	43 353 881
B5	Felhalmozási bevételek	598 146	598 140	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	842 624	143 326 250	280 670
	Felhalmozási célú bevételek összesen	52 897 513	185 299 218	44 234 551


K6	Beruházások	49 315 836	76 712 625	85 362 409
K7	Felújítások	55 757 418	107 450 595	101 664 625
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	105 073 254	184 163 220	187 027 034


	Bevételek összesen	692 903 761	689 876 926	643 253 592

	Kiadások összesen	469 594 406	513 136 622	643 253 592”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2021 évi költségvetésről szóló 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak