Kifejezéskereső
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2021.12.24.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata szerint az indokolást közzé kell tenni. [Jat. 18. § (1) bek.].
A 2021. évi költségvetési rendelet módosítását a 2021. költségvetési évben az alábbi indokok tették szükségessé.
1. §-hoz
A 2021 évben történő módosításokkal, pótelőirányzatokkal a bevételi és a kiadási előirányzatok módosított fő összege 1.330.809.482 Ft-ra változik.
2. §-hoz
A költségvetési rendelet az alábbi központi állami támogatással és az előző évi pénzmaradvány összegével, működési és felhalmozási célú támogatásokkal változik:
BEVÉTELEK
1. Költségvetési támogatások: 27.948.864 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 6.335.000 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása 4.154.664 Ft
Szociális célú tüzifa támogatás 16.459.200 Ft
Közművelődés szakmai feladat támogatása 1.000.000 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.959.028 Ft
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása 1.959.028 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 29.927.132 Ft
Magyar Falu Program Temető felújítása 5.000.000 Ft
Magyar Falu Program Közösségi Ház felújítása 24.927.132 Ft
1. Közhatalmi bevétel: 13.000.000 Ft
Iparűzési adóbevétel 13.000.000 Ft
1. Egyéb működési bevételek: 6.708.253 Ft
Földbérleti díj 1.755.253 Ft
Lábon álló fa értékesítése 4.953.000 Ft
1. Felhalmozási bevételek: 5.775.000 Ft
VW Transporter (NCA928) értékesítése 5.775.000 Ft
1. Finanszírozási bevételek 46.428.072 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések 16.428.072 Ft
Központi, irányítószervi támogatások 30.000.000 Ft
Az I-VI. pont szerinti támogatások az önkormányzat és intézményeinek fejlesztési, illetve működési kiadási előirányzatait módosítja.
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások: 10.000.000 Ft
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho: 1.550.000 Ft
1. Dologi kiadások: 34.318.277 Ft
szociális tüzifa, anyagvásárlás, közüzemi díjak, irodaszer, karbantartás
1. Ellátottak pénzbeli juttatása: 0 Ft
1. Egyéb működési célú kiadások: 1.950.000 Ft
Nyírbélteki Sportegyesület támogatása: 1.950.000 Ft
1. Beruházások, felújítások: 37.500.000 Ft
Közösségi Ház, Temető felújítás, gázkazán csere
1. Finanszírozási kiadások: 46.428.072 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések 16.428.072 Ft
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 30.000.000 Ft
1. Saját hatáskörben történő előirányzatmódosítások, átcsoportosítások:
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:
- Nyírbéltek Sportegyesület támogatása: 1.950.000 Ft
Az átcsoportosítás pótelőirányzatára a tartalék előirányzata szolgál forrásként.
A rendelet módosítással a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának
módosítás utáni fő összege: 1.330.809.482 Ft
Bevételek kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások: 243.161.892 Ft
Felhalmozási célú támogatások: 78.459.293 Ft
Közhatalmi bevételek: 21.100.000 Ft
Működési bevételek: 65.949.951 Ft
Felhalmozási bevételek: 27.375.781 Ft
Finanszírozási bevételek: 450.271.344 Ft
Pénzmaradvány igénybevétele: 428.681.968 Ft
ezen belül: működési célú: 105.837.609 Ft
felhalmozási célú: 322.844.359 Ft
Kiadások kiemelt előirányzatonként:
Személyi juttatások: 355.173.747 Ft
Munkaadót terhelő járulékok: 40.319.223 Ft
Dologi kiadások: 183.678.651 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 72.048.000 Ft
Átadott pénzeszközök államháztartáson kívül: 11.445.000 Ft
Működési célú támogatás: 154.675.000 Ft
Beruházások: 204.375.752 Ft
Felújítások: 177.864.781 Ft
Tartalék: 68.992.003 Ft
Finanszírozási kiadások: 62.237.325 Ft
3. § -hoz
A hatálybalépés időpontját és a hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket tartalmazza a §.
