Kifejezéskereső
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről1
Szentantalfa Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 258.794.159 Ft,
b) finanszírozási bevételek 91.891.991 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 88.391.991 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 132.311.188 Ft,
d) működési célú tartalékok 41.141.980 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 171.018.032 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 6.214.950 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 350.686.150 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 88.391.991 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 6 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2021. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2021. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 41.141.980 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2021. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 73. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, szabályait 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a) a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete
b) a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
c) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete.
(3) Hatályát veszti Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendeletének 9. § (2) bekezdés g) pontja.
1. melléklet4
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 145 352 |
13 169 352 |
13 169 352 |
13 169 352 |
13 169 352 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 551 300 |
37 716 080 |
37 716 080 |
37 161 750 |
37 161 750 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 988 120 |
8 990 750 |
8 990 750 |
9 280 235 |
9 280 235 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 918 972 |
7 471 932 |
7 471 932 |
7 233 400 |
7 233 400 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 907 092 |
16 462 682 |
16 462 682 |
16 513 635 |
16 513 635 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 774 122 |
5 774 122 |
5 774 122 |
5 774 122 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
322 974 |
322 974 |
322 974 |
322 974 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 873 744 |
75 715 210 |
75 715 210 |
75 211 833 |
75 211 833 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 112 000 |
4 112 000 |
4 237 550 |
5 237 550 |
5 237 550 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71 985 744 |
79 827 210 |
79 952 760 |
80 449 383 |
80 449 383 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
15 270 867 |
15 270 867 |
15 270 867 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 334 293 |
8 334 293 |
68 296 901 |
87 103 919 |
87 103 919 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 334 293 |
8 334 293 |
83 567 768 |
102 374 786 |
102 374 786 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
11 707 683 |
11 707 683 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
14 446 344 |
14 446 344 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
14 446 344 |
14 446 344 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
656 078 |
656 078 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
18 000 000 |
26 810 105 |
26 810 105 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 211 000 |
9 211 000 |
8 211 000 |
8 211 000 |
8 211 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
204 211 |
204 211 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 583 000 |
10 583 000 |
10 313 000 |
10 313 000 |
10 313 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
8 472 |
8 472 |
8 481 |
10 174 |
10 174 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 472 |
8 472 |
8 481 |
10 174 |
10 174 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
20 002 472 |
20 062 472 |
18 792 481 |
18 798 385 |
18 798 385 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 500 |
164 500 |
164 500 |
164 500 |
164 500 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
144 684 009 |
152 585 475 |
230 674 509 |
258 794 159 |
258 794 159 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
88 391 991 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
91 891 991 |
91 891 991 |
91 891 991 |
91 891 991 |
91 891 991 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
236 576 000 |
244 477 466 |
322 566 500 |
350 686 150 |
350 686 150 |
0 |
0 |
2. melléklet5
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 871 000 |
9 871 000 |
9 996 550 |
10 247 186 |
10 247 186 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
244 000 |
244 000 |
244 000 |
244 000 |
244 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 337 000 |
10 337 000 |
10 462 550 |
10 713 186 |
10 713 186 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 704 000 |
6 704 000 |
6 704 000 |
6 704 000 |
6 704 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
7 704 000 |
7 704 000 |
7 704 000 |
7 704 000 |
7 704 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
18 041 000 |
18 041 000 |
18 166 550 |
18 417 186 |
18 417 186 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 527 000 |
2 527 000 |
2 561 000 |
2 599 849 |
2 599 849 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 570 000 |
7 870 000 |
7 870 000 |
7 870 000 |
7 870 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
8 810 000 |
8 110 000 |
8 110 000 |
8 110 000 |
8 110 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
422 000 |
422 000 |
422 000 |
422 000 |
422 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
349 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
771 000 |
771 000 |
771 000 |
771 000 |
771 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
2 042 000 |
2 042 000 |
2 042 000 |
2 237 000 |
2 237 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 155 000 |
6 155 000 |
6 155 000 |
5 960 000 |
5 960 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
5 290 458 |
5 290 458 |
5 865 467 |
6 065 467 |
6 065 467 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
13 662 458 |
14 662 458 |
15 237 467 |
15 677 467 |
15 677 467 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 911 000 |
5 992 000 |
6 052 750 |
6 218 750 |
6 218 750 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
15 829 000 |
15 829 000 |
15 829 000 |
15 829 000 |
15 829 000 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 115 000 |
22 196 000 |
22 256 750 |
22 422 750 |
22 422 750 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
45 388 458 |
45 769 458 |
46 405 217 |
47 011 217 |
47 011 217 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
58 425 592 |
62 775 936 |
62 775 936 |
62 770 936 |
62 690 936 |
80 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
512 000 |
912 000 |
912 000 |
912 000 |
912 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
37 846 000 |
30 427 122 |
33 118 833 |
41 141 980 |
41 141 980 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
96 883 592 |
94 215 058 |
96 906 769 |
104 924 916 |
104 844 916 |
80 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 487 500 |
6 487 500 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 100 000 |
9 083 800 |
20 827 713 |
21 137 713 |
21 137 713 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 026 000 |
3 191 200 |
6 327 236 |
6 411 236 |
6 411 236 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
10 826 000 |
21 015 000 |
35 894 949 |
36 776 449 |
36 776 449 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
43 520 000 |
43 520 000 |
90 784 421 |
105 387 821 |
105 387 821 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 751 000 |
11 751 000 |
24 208 644 |
27 924 762 |
27 924 762 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
55 271 000 |
55 271 000 |
114 993 065 |
133 312 583 |
133 312 583 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
724 000 |
724 000 |
724 000 |
724 000 |
724 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
924 000 |
924 000 |
924 000 |
929 000 |
929 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
924 000 |
924 000 |
924 000 |
929 000 |
929 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
230 361 050 |
238 262 516 |
316 351 550 |
344 471 200 |
344 391 200 |
80 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
6 214 950 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
236 576 000 |
244 477 466 |
322 566 500 |
350 686 150 |
350 606 150 |
80 000 |
0 |
3. melléklet6
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Működési egyenleg |
|||
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 211 833 |
Személyi juttatások |
18 417 186 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 237 550 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 849 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
26 810 105 |
Dologi kiadások |
47 011 217 |
|
4 |
Működési bevételek |
8 485 385 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 500 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
60 258 745 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 924 916 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 500 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 214 950 |
|
8 |
Működési bevételek |
179 668 118 |
Működési kiadások |
179 668 118 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
102 374 786 |
Beruházások |
36 776 449 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
40 510 000 |
Felújítások |
133 312 583 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
929 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
28 133 246 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
171 018 032 |
Felhalmozási kiadások |
171 018 032 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet7
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
1 |
Településrendezési terv |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Úttisztító eszköz beszerzése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Fűnyíró beszerzése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Könyvtári, közművelődési eszközbeszerzés |
360 000 |
97 000 |
457 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Mobiltelefon vásárlás |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Útseprő gép beszerzése |
1 574 800 |
425 200 |
2 000 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Magyar Falu Program keretében játszótéri eszközök beszerzése |
4 656 000 |
1 258 000 |
5 914 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Utcabútorok vásárlása |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Ágaprító gép beszerzése |
1 024 000 |
276 000 |
1 300 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Ingatlan vásárlás |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Ingatlan vásárlás (zártkerti program keretében) |
487 500 |
0 |
487 500 |
nem |
nem |
|
12 |
Sátorváz, tetőponyva vásárlás (NMI támogatásból) |
310 000 |
84 000 |
394 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Magyar Falu Program keretében falugondnoki gépkocsi vásárlása |
11 812 913 |
3 153 036 |
14 965 949 |
nem |
nem |
|
14 |
Beruházások összesen |
30 365 213 |
6 411 236 |
36 776 449 |
||
|
15 |
Építési telkek kialakítása |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
nem |
nem |
|
16 |
Zártkerti utak felújítása |
14 603 400 |
3 716 118 |
18 319 518 |
nem |
nem |
|
17 |
BM önkormányzati fejlesztések keretében Kút utca felújítása |
21 520 000 |
5 811 000 |
27 331 000 |
nem |
nem |
|
18 |
Faluház (Szentantalfa, Kút utca 1.) szigetelése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
|
19 |
BM önkormányzati fejlesztések keretében óvodai sportpálya kialakítása |
16 000 000 |
4 320 000 |
20 320 000 |
nem |
nem |
|
20 |
Magyar Falu Program keretében Sósi út felújítása |
31 168 235 |
8 192 674 |
39 360 909 |
nem |
nem |
|
21 |
BM önkormányzati fejlesztések keretében Kertalja utca felújítása |
16 096 186 |
4 264 970 |
20 361 156 |
nem |
nem |
|
22 |
Felújítások összesen |
105 387 821 |
27 924 762 |
133 312 583 |
||
|
23 |
Beruházások és felújítások összesen: |
135 753 034 |
34 335 998 |
170 089 032 |
||
|
24 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
205 000 |
0 |
205 000 |
nem |
nem |
|
25 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
724 000 |
0 |
724 000 |
nem |
nem |
|
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
136 682 034 |
34 335 998 |
171 018 032 |
5. melléklet8
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adók |
26 154 027 |
17 440 000 |
19 201 440 |
19 585 469 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
204 211 |
230 000 |
253 000 |
278 300 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
656 078 |
300 000 |
330 000 |
363 000 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
30 197 000 |
59 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
57 211 316 |
76 970 000 |
19 784 440 |
20 226 769 |
6. melléklet9
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat III. módosítás |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
37 846 000 |
25 336 833 |
33 118 833 |
41 141 980 |
|
2 |
Működési célú |
37 846 000 |
25 336 833 |
33 118 833 |
41 141 980 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
5 090 289 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
5 090 289 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
37 846 000 |
30 427 122 |
33 118 833 |
41 141 980 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Program, projekt bevétele |
Program, projekt támogatása |
|
|
1 |
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 334 293 |
|
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 334 293 |
8. melléklet10
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 211 833 |
Személyi juttatások |
18 417 186 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 237 550 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 849 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
102 374 786 |
Dologi kiadások |
47 011 217 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
26 810 105 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
18 798 385 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 924 916 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
30 197 000 |
Beruházások |
36 776 449 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 500 |
Felújítások |
133 312 583 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
929 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
258 794 159 |
Költségvetési kiadások összesen |
344 471 200 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
88 391 991 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 500 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 214 950 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
91 891 991 |
Finanszírozási kiadások |
6 214 950 |
|
16 |
Bevételek összesen |
350 686 150 |
Kiadások összesen |
350 686 150 |
9. melléklet11
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 016 947 |
6 769 065 |
6 016 947 |
6 016 947 |
6 769 065 |
6 393 006 |
6 393 006 |
5 264 828 |
7 521 183 |
9 025 420 |
6 016 947 |
3 008 473 |
75 211 833 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
419 004 |
471 380 |
419 004 |
419 004 |
471 380 |
445 192 |
445 192 |
366 629 |
523 755 |
628 506 |
419 004 |
209 502 |
5 237 550 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 742 657 |
2 412 909 |
6 702 526 |
3 217 213 |
1 206 455 |
938 354 |
402 152 |
160 861 |
4 021 516 |
2 681 011 |
1 474 556 |
1 849 897 |
26 810 105 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 503 871 |
1 691 855 |
1 503 871 |
1 503 871 |
1 691 855 |
1 597 863 |
1 597 863 |
1 315 887 |
1 879 839 |
2 255 806 |
1 503 871 |
751 935 |
18 798 385 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
8 334 293 |
12 700 000 |
52 696 659 |
20 270 867 |
19 762 949 |
18 807 018 |
132 571 786 |
||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 160 |
14 805 |
13 160 |
13 160 |
14 805 |
13 983 |
13 983 |
11 515 |
16 450 |
19 740 |
13 160 |
6 580 |
164 500 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
88 391 991 |
88 391 991 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
280 000 |
276 500 |
297 500 |
318 500 |
280 000 |
315 000 |
259 000 |
280 000 |
262 500 |
273 000 |
315 000 |
343 000 |
3 500 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
106 701 922 |
11 636 514 |
14 953 008 |
24 188 694 |
10 433 559 |
62 400 055 |
29 382 061 |
27 162 668 |
14 225 243 |
14 883 483 |
9 742 537 |
24 976 406 |
350 686 150 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 473 375 |
1 657 547 |
1 473 375 |
1 473 375 |
1 657 547 |
1 565 461 |
1 565 461 |
1 289 203 |
1 841 719 |
1 749 633 |
1 473 375 |
1 197 117 |
18 417 186 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
207 988 |
233 986 |
207 988 |
207 988 |
233 986 |
220 987 |
220 987 |
181 989 |
259 985 |
246 986 |
207 988 |
168 990 |
2 599 849 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 760 897 |
4 231 010 |
3 760 897 |
3 760 897 |
4 231 010 |
3 995 953 |
3 995 953 |
3 290 785 |
4 701 122 |
4 466 066 |
3 760 897 |
3 055 729 |
47 011 217 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
70 000 |
250 000 |
500 000 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 393 993 |
9 443 242 |
8 393 993 |
8 393 993 |
9 443 242 |
8 918 618 |
8 918 618 |
7 344 744 |
10 492 492 |
12 590 990 |
8 393 993 |
4 196 997 |
104 924 916 |
|
20 |
Beruházások |
635 000 |
1 715 000 |
254 000 |
3 714 000 |
5 143 000 |
1 300 000 |
2 000 000 |
6 795 500 |
15 219 949 |
36 776 449 |
|||
|
21 |
Felújítások |
27 331 000 |
3 175 000 |
1 270 000 |
20 320 000 |
2 539 250 |
20 361 156 |
58 316 177 |
133 312 583 |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
724 000 |
110 000 |
95 000 |
929 000 |
|||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 994 950 |
276 500 |
297 500 |
318 500 |
280 000 |
315 000 |
259 000 |
280 000 |
262 500 |
273 000 |
315 000 |
343 000 |
6 214 950 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
16 831 203 |
16 527 285 |
16 572 753 |
41 849 753 |
19 070 785 |
16 286 019 |
38 994 019 |
20 148 972 |
18 857 817 |
21 396 674 |
41 402 909 |
82 747 959 |
350 686 150 |
10. melléklet12
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
237 000 |
0 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
237 000 |
0 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
11. melléklet13
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 211 833 |
80 210 753 |
81 814 968 |
83 451 267 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 237 550 |
8 179 500 |
17 843 090 |
8 699 952 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
102 374 786 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
26 810 105 |
17 740 000 |
19 531 440 |
19 948 469 |
|
5 |
Működési bevételek |
18 798 385 |
21 590 930 |
22 022 749 |
22 463 204 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
30 197 000 |
59 000 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
91 891 991 |
141 939 317 |
76 007 753 |
67 054 108 |
|
13 |
Bevételek összesen |
350 686 150 |
328 795 000 |
217 220 000 |
201 617 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
18 417 186 |
24 686 000 |
25 179 720 |
25 683 314 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 599 849 |
3 076 460 |
3 137 989 |
3 200 749 |
|
16 |
Dologi kiadások |
47 011 217 |
51 733 665 |
52 838 338 |
53 337 490 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
510 000 |
520 200 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 924 916 |
114 299 280 |
107 085 266 |
108 126 971 |
|
19 |
Beruházások |
36 776 449 |
32 322 000 |
2 400 000 |
657 332 |
|
20 |
Felújítások |
133 312 583 |
95 665 000 |
19 426 504 |
3 322 316 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
929 000 |
230 000 |
234 600 |
239 292 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
6 214 950 |
6 282 595 |
6 407 583 |
6 529 336 |
|
23 |
Kiadások összesen |
350 686 150 |
328 795 000 |
217 220 000 |
201 617 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 16. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
