Kifejezéskereső
Tapolca Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete
Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.
(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a Polgármester és a Jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. §1 (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 3.043.061 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 3.943.362 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 900.301 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 228.549 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 671.752 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt 526.202 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 417.886 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást 0 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 2.000 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 833.418 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 787.631 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét 4.776.780 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 3.989.149 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, értékpapírok beváltását, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
(6) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együtt egy-egy címet, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási- és bevételi jogcímenként a 3. melléklet megfelelő táblái tartalmazzák.
(7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet táblái szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési, bevételi- és kiadási előirányzatát a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi támogatások kiadásait célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékait célonként, valamint a polgármesteri keret részletezését a 7. melléklet táblái szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a 2021. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.
(8) A Képviselő-testület a 2021. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2021. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, amelyet a 14. mellékletben rögzített.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 15. melléklet szerint határozza meg.
(15) A Képviselő-testület 2021. évben az európai uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben mutatja be.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével és visszaváltásával kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2021. évre a 8. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. A költségvetési tartalék
6. §2 (1)3 A Képviselő-testület a kiadások között 11.409 eFt általános és 522.866 eFt céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi költségvetés általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.
(4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon, a polgármesteri keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
(5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Polgármester a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.
(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.
8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi- és kiadási előirányzatai felett –figyelembe véve a közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezéseket- az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat más célra nem használható, csak képviselő-testületi hatáskörben módosítható.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
9. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, amelyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.
(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
10. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. melléklet táblái tartalmazzák.
(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a Polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatelmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.
(3) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 240.000 Ft.
(4) A juttatások és a támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a Jegyző szabályzatban határozza meg.
(5) A köztisztviselők illetményalapja 2021. január 1-jén 48.000 Ft.
(6) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére a Képviselő-testület 20 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.
11. § 2021. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
12. § (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.
(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.
(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.
(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.
(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
13. § (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
14. § (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szervek ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
15. § (1) A Képviselő-testület a 9. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.
(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.
16. § 12. A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.
17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.
13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata
18. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.
(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.
(3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
f) a támogatás érték- bevételi többlet;
g) a fel nem használt túlóra maradványa;
h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.
(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
(6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.
14. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
|
Sor- |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
1 417 191 |
Személyi juttatások |
K1 |
716 569 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
608 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
120 883 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
309 155 |
Dologi kiadások |
K3 |
928 626 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
1 654 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 400 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
706 094 |
|||
|
6. |
Elvonások és befizetési kötelezettség |
K502 |
72 977 |
|||
|
Működési költségvetési bevételek összesen: |
2 336 000 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
2 564 549 |
|||
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B813 |
526 202 |
|||
|
8. |
Állami támogatások megelőlegezése |
B814 |
2 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
45 787 |
|
9. |
Irányító szervi támogatás bevétele |
B816 |
787 631 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
787 631 |
|
Működési célú fiananszírozási bevételek |
1 315 833 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
833 418 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 651 833 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 397 967 |
|||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
10. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
587 243 |
Beruházások |
K6 |
563 306 |
|
11. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
118 618 |
Felújítások |
K7 |
231 264 |
|
12. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) |
B7 |
1 200 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
584 243 |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
707 061 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 378 813 |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
417 886 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 124 947 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 378 813 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 776 780 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 776 780 |
|||
2. melléklet5
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
1 627 999 |
1 389 304 |
-1 784 |
29 671 |
0 |
1 417 191 |
1 417 191 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 077 829 |
1 237 169 |
-1 784 |
0 |
0 |
1 235 385 |
1 235 385 |
0 |
0 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
348 881 |
350 180 |
0 |
0 |
0 |
350 180 |
350 180 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
300 472 |
305 618 |
0 |
0 |
0 |
305 618 |
305 618 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
250 571 |
283 165 |
-2 364 |
0 |
0 |
280 801 |
280 801 |
0 |
0 |
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
144 270 |
155 315 |
-5 613 |
0 |
0 |
149 702 |
149 702 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
33 635 |
36 693 |
0 |
0 |
0 |
36 693 |
36 693 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
106 198 |
0 |
0 |
0 |
106 198 |
106 198 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
B116 |
0 |
6 193 |
6 193 |
6 193 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
550 170 |
152 135 |
0 |
29 671 |
0 |
181 806 |
181 806 |
0 |
0 |
|
10. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
190 318 |
214 347 |
372 896 |
587 243 |
587 243 |
0 |
0 |
||
|
- Ebből EU-s támogatások bevétele |
190 318 |
190 318 |
372 896 |
563 214 |
563 214 |
||||||
|
11. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
608 000 |
608 000 |
0 |
0 |
0 |
608 000 |
608 000 |
0 |
0 |
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
231 000 |
231 000 |
0 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
||
|
13. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
163 000 |
163 000 |
163 000 |
163 000 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|||
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
|||
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
|
19. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
307 076 |
307 256 |
1 784 |
115 |
0 |
309 155 |
219 373 |
44 367 |
45 415 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
123 692 |
123 692 |
0 |
0 |
0 |
123 692 |
33 910 |
44 367 |
45 415 |
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
31 021 |
31 097 |
114 |
31 211 |
31 211 |
0 |
0 |
||
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
39 461 |
39 461 |
0 |
39 461 |
39 461 |
0 |
0 |
||
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
65 134 |
65 134 |
0 |
65 134 |
65 134 |
0 |
0 |
||
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
26 768 |
26 768 |
0 |
26 768 |
26 768 |
0 |
0 |
||
|
27. |
Kamatbevételek |
B408 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 001 |
0 |
0 |
||
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29. |
Egyéb működési célú bevétel |
B410 |
1 000 |
1 104 |
1 784 |
0 |
2 888 |
2 888 |
0 |
0 |
|
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
30. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
60 545 |
60 545 |
0 |
0 |
58 073 |
118 618 |
118 618 |
0 |
0 |
|
31. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
60 545 |
60 545 |
60 545 |
60 545 |
0 |
||||
|
32. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
58 073 |
58 073 |
58 073 |
0 |
0 |
|||
|
34. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
0 |
983 |
671 |
1 654 |
1 654 |
0 |
0 |
||
|
35. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
||||
|
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
2 793 938 |
2 581 635 |
0 |
403 353 |
58 073 |
3 043 061 |
2 953 279 |
44 367 |
45 415 |
|
37. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 463 436 |
1 794 392 |
0 |
0 |
-60 673 |
1 733 719 |
1 683 688 |
44 367 |
5 664 |
|
38. |
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
256 135 |
526 202 |
0 |
0 |
526 202 |
526 202 |
|||
|
39. |
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
417 886 |
417 886 |
0 |
417 886 |
417 886 |
||||
|
40. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
|
41. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B812 |
60 673 |
0 |
0 |
-60 673 |
0 |
0 |
|||
|
42. |
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
43. |
Irányító szervi támogatás |
B816 |
787 415 |
787 631 |
0 |
0 |
787 631 |
737 600 |
44 367 |
5 664 |
|
|
44. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
4 257 374 |
4 376 027 |
0 |
403 353 |
-2 600 |
4 776 780 |
4 636 967 |
88 734 |
51 079 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
2 658 975 |
2 588 096 |
0 |
13 047 |
-36 594 |
2 564 549 |
2 476 505 |
44 163 |
43 881 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
757 748 |
713 981 |
0 |
2 588 |
0 |
716 569 |
680 126 |
32 614 |
3 829 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
126 914 |
120 482 |
0 |
401 |
0 |
120 883 |
114 752 |
5 336 |
795 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
983 021 |
919 131 |
0 |
9 495 |
0 |
928 626 |
921 407 |
6 213 |
1 006 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 600 |
19 400 |
0 |
0 |
0 |
19 400 |
19 400 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
707 672 |
742 125 |
563 |
-36 594 |
706 094 |
667 843 |
0 |
38 251 |
|
|
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
66 020 |
72 977 |
0 |
0 |
72 977 |
72 977 |
||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
765 197 |
954 513 |
0 |
390 306 |
33 994 |
1 378 813 |
1 377 075 |
204 |
1 534 |
|
8. |
Beruházások |
K6 |
549 230 |
545 135 |
0 |
12 309 |
5 862 |
563 306 |
563 068 |
204 |
34 |
|
9. |
Felújítások |
K7 |
136 167 |
209 494 |
250 |
21 520 |
231 264 |
231 264 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
79 800 |
199 884 |
377 747 |
6 612 |
584 243 |
582 743 |
0 |
1 500 |
|
|
14. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 424 172 |
3 542 609 |
0 |
403 353 |
-2 600 |
3 943 362 |
3 853 580 |
44 367 |
45 415 |
|
|
15. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
833 202 |
833 418 |
0 |
0 |
0 |
833 418 |
783 387 |
44 367 |
5 664 |
|
16. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
833 202 |
833 418 |
0 |
0 |
0 |
833 418 |
783 387 |
44 367 |
5 664 |
|
|
17. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|||||||||
|
19. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
45 787 |
45 787 |
45 787 |
45 787 |
|||||
|
20. |
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||||
|
21. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
787 415 |
787 631 |
0 |
0 |
787 631 |
737 600 |
44 367 |
5 664 |
|
|
22. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||
|
24. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|||||||||
|
25. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
26. |
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||||
|
27. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
0 |
|||||||||
|
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
4 257 374 |
4 376 027 |
0 |
403 353 |
-2 600 |
4 776 780 |
4 636 967 |
88 734 |
51 079 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
29. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-630 234 |
-960 974 |
0 |
0 |
60 673 |
-900 301 |
-900 301 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||
|
30. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
630 234 |
960 974 |
0 |
0 |
-60 673 |
900 301 |
900 301 |
0 |
0 |
|
|
31. |
Finanszírozási bevételek |
1 463 436 |
1 794 392 |
0 |
0 |
-60 673 |
1 733 719 |
1 683 688 |
44 367 |
5 664 |
|
|
32. |
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek |
258 135 |
528 202 |
0 |
0 |
0 |
528 202 |
528 202 |
0 |
0 |
|
|
33. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
417 886 |
478 559 |
0 |
0 |
-60 673 |
417 886 |
417 886 |
0 |
0 |
|
|
34. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
787 415 |
787 631 |
0 |
0 |
0 |
787 631 |
737 600 |
44 367 |
5 664 |
|
|
35. |
Finanszírozási kiadások |
833 202 |
833 418 |
0 |
0 |
0 |
833 418 |
783 387 |
44 367 |
5 664 |
|
|
36. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
833 202 |
833 418 |
0 |
0 |
0 |
833 418 |
783 387 |
44 367 |
5 664 |
|
|
37. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet6
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||
|
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
1 627 999 |
1 389 044 |
-1 784 |
29 671 |
0 |
1 416 931 |
1 416 931 |
0 |
0 |
|
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 077 829 |
1 237 169 |
-1 784 |
0 |
0 |
1 235 385 |
1 235 385 |
0 |
0 |
|
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
348 881 |
350 180 |
350 180 |
350 180 |
||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
300 472 |
305 618 |
305 618 |
305 618 |
||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
250 571 |
283 165 |
-2 364 |
280 801 |
280 801 |
|||||
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
144 270 |
155 315 |
-5 613 |
149 702 |
149 702 |
|||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
33 635 |
36 693 |
36 693 |
36 693 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
106 198 |
106 198 |
106 198 |
|||||||
|
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
B116 |
6 193 |
6 193 |
6 193 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
550 170 |
151 875 |
29 671 |
181 546 |
181 546 |
|||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
190 318 |
210 964 |
372 896 |
583 860 |
583 860 |
0 |
|||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
608 000 |
608 000 |
0 |
0 |
0 |
608 000 |
608 000 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: - Építményadó |
B34 |
163 000 |
163 000 |
163 000 |
163 000 |
||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B 36 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
305 058 |
305 058 |
1 784 |
0 |
0 |
306 842 |
217 060 |
44 367 |
45 415 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
121 832 |
121 832 |
121 832 |
32 050 |
44 367 |
45 415 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
30 863 |
30 863 |
30 863 |
30 863 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
39 461 |
39 461 |
39 461 |
39 461 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
65 134 |
65 134 |
65 134 |
65 134 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
26 768 |
26 768 |
26 768 |
26 768 |
||||||
|
Kamatok és befektetések bevételei |
B408 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
1 000 |
1 000 |
1 784 |
2 784 |
2 784 |
|||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
60 545 |
60 545 |
0 |
0 |
58 073 |
118 618 |
118 618 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
60 545 |
60 545 |
60 545 |
60 545 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
58 073 |
58 073 |
58 073 |
|||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
983 |
671 |
1 654 |
1 654 |
|||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
2 791 920 |
2 575 794 |
0 |
403 238 |
58 073 |
3 037 105 |
2 947 323 |
44 367 |
45 415 |
|
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
676 021 |
985 406 |
0 |
0 |
-60 673 |
924 733 |
924 733 |
0 |
0 |
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
256 135 |
504 847 |
504 847 |
504 847 |
||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
417 886 |
417 886 |
417 886 |
417 886 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B812 |
60 673 |
-60 673 |
0 |
0 |
||||||
|
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B811 |
0 |
0 |
||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
3 467 941 |
3 561 200 |
0 |
403 238 |
-2 600 |
3 961 838 |
3 872 056 |
44 367 |
45 415 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
1 871 466 |
1 779 451 |
0 |
13 182 |
-36 594 |
1 756 039 |
1 717 788 |
0 |
38 251 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
164 796 |
120 661 |
2 588 |
0 |
123 249 |
123 249 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
26 329 |
19 862 |
401 |
0 |
20 263 |
20 263 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
889 049 |
804 426 |
9 630 |
0 |
814 056 |
814 056 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 600 |
19 400 |
0 |
0 |
19 400 |
19 400 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
707 672 |
742 125 |
0 |
563 |
-36 594 |
706 094 |
667 843 |
0 |
38 251 |
|
Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás is) |
K502 |
66 020 |
72 977 |
72 977 |
72 977 |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
763 273 |
948 331 |
0 |
390 056 |
33 994 |
1 372 381 |
1 370 881 |
0 |
1 500 |
|
|
6 |
Beruházások |
K6 |
547 306 |
538 953 |
12 309 |
5 862 |
557 124 |
557 124 |
|||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
136 167 |
209 494 |
0 |
21 520 |
231 014 |
231 014 |
|||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K58 |
79 800 |
199 884 |
0 |
377 747 |
6 612 |
584 243 |
582 743 |
1 500 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 634 739 |
2 727 782 |
0 |
403 238 |
-2 600 |
3 128 420 |
3 088 669 |
0 |
39 751 |
||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
833 202 |
833 418 |
0 |
0 |
0 |
833 418 |
783 387 |
44 367 |
5 664 |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
833 202 |
833 418 |
0 |
0 |
0 |
833 418 |
783 387 |
44 367 |
5 664 |
||
|
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
787 415 |
787 631 |
787 631 |
737 600 |
44 367 |
5 664 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
45 787 |
45 787 |
45 787 |
45 787 |
||||||
|
Betét elhelyezése |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||||||||
|
Betét elhelyezése |
0 |
||||||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
0 |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
3 467 941 |
3 561 200 |
0 |
403 238 |
-2 600 |
3 961 838 |
3 872 056 |
44 367 |
45 415 |
|
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
260 |
260 |
260 |
||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
152 |
152 |
152 |
||||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
76 |
76 |
76 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
76 |
76 |
76 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
412 |
412 |
412 |
|||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
369 155 |
376 404 |
376 404 |
326 373 |
44 367 |
5 664 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
7 249 |
7 249 |
7 249 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
0 |
|||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
369 155 |
369 155 |
369 155 |
319 124 |
44 367 |
5 664 |
||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
369 155 |
376 816 |
376 816 |
326 785 |
44 367 |
5 664 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
367 455 |
375 116 |
375 116 |
325 323 |
44 163 |
5 630 |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
270 799 |
271 024 |
271 024 |
234 581 |
32 614 |
3 829 |
|||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
45 090 |
45 125 |
45 125 |
38 994 |
5 336 |
795 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
51 566 |
58 967 |
58 967 |
51 748 |
6 213 |
1 006 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 462 |
204 |
34 |
||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 462 |
204 |
34 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
369 155 |
376 816 |
376 816 |
326 785 |
44 367 |
5 664 |
|||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
369 155 |
376 816 |
376 816 |
326 785 |
44 367 |
5 664 |
||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
58 |
58 |
50 |
7 |
1 |
||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
|||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
203 |
203 |
203 |
203 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
143 |
143 |
143 |
143 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
||||||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
203 |
203 |
203 |
203 |
||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
348 986 |
353 209 |
353 209 |
353 209 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
4 223 |
4 223 |
4 223 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
348 986 |
348 986 |
348 986 |
348 986 |
||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
349 189 |
353 412 |
353 412 |
353 412 |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
349 189 |
353 412 |
353 412 |
353 412 |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
275 345 |
275 388 |
275 388 |
275 388 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
48 199 |
48 199 |
48 199 |
48 199 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 645 |
29 825 |
29 825 |
29 825 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
||||||||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
349 189 |
353 412 |
353 412 |
353 412 |
|||||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
349 189 |
353 412 |
353 412 |
353 412 |
||||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
71 |
71 |
71 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv. test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
|||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
3 383 |
3 383 |
3 383 |
||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
1 815 |
1 843 |
115 |
1 958 |
1 958 |
||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15 |
15 |
114 |
129 |
129 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
28 |
28 |
28 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
1 815 |
5 226 |
115 |
5 341 |
5 341 |
|||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
69 274 |
79 373 |
79 373 |
79 373 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
9 883 |
9 883 |
9 883 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
0 |
|||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
69 274 |
69 490 |
69 490 |
69 490 |
||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
71 089 |
84 599 |
115 |
84 714 |
84 714 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
70 865 |
80 117 |
-135 |
79 982 |
79 982 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
46 808 |
46 908 |
46 908 |
46 908 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
7 296 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 761 |
25 913 |
-135 |
25 778 |
25 778 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
224 |
4 482 |
250 |
4 732 |
4 732 |
|||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
224 |
4 482 |
4 482 |
4 482 |
|||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
250 |
250 |
250 |
||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||
|
III. Tartalékok |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 089 |
84 599 |
115 |
84 714 |
84 714 |
||||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
71 089 |
84 599 |
115 |
84 714 |
84 714 |
|||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
13 |
13 |
13 |
||||||||||
|
Tervezett álláshelyek száma július 1-től:(fő) |
14 |
14 |
14 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||||
4. melléklet7
|
Jogcím |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
392 662 |
359 879 |
0 |
0 |
0 |
359 879 |
|
1 |
Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás |
28 000 |
27 217 |
27 217 |
|||
|
2 |
Tapolcai Szoc.Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott penzeszközök |
362 162 |
330 162 |
330 162 |
|||
|
3 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
291 923 |
307 512 |
0 |
1 367 |
8 485 |
317 364 |
|
4 |
Tapolca Kft. általános célú működési támogatása |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|||
|
5 |
Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. |
18 251 |
18 251 |
18 251 |
|||
|
6 |
Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
7 |
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása (39 fő) |
105 992 |
105 992 |
105 992 |
|||
|
8 |
Tapolca Média Kft támogatása |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|||
|
9 |
Balavíz Kft. Működési támogatása |
2 800 |
2 800 |
-2 500 |
300 |
||
|
10 |
Városi tömeg- és versenysport támogatása |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
|||
|
10.1 |
Tapolca Városi Sportegyesület |
8 500 |
|||||
|
10.2 |
TIAC VSE |
4 700 |
|||||
|
10.3 |
Tapolca Vívóklub |
1 700 |
|||||
|
10.4 |
Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület |
300 |
|||||
|
10.5 |
Tapolcai Honvéd SE |
100 |
|||||
|
10.6 |
Tapolcai Diáksport Egyesület |
250 |
|||||
|
10.7 |
Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület |
150 |
|||||
|
10.8 |
Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület |
200 |
|||||
|
10.9 |
Diszeli Sportegyesület |
100 |
|||||
|
11 |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 800 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
|
11.1 |
-Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Nyílt nap a kutatóbarlangászat népszerűsítésére) |
||||||
|
11.2 |
-Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Régi temető két nevezetes sírjának rendbetétele, járdafestés, működési költség) |
||||||
|
11.3 |
- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Szent Cecília napi koncert) |
||||||
|
11.4 |
-Ovisokért Alapítvány Szivárvány Tagintézmény támogatása (Állatok világnapjához kapcsolódó egy hetes programsorozat) |
||||||
|
11.5 |
-Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Szerkesztőfelület létrehozása) |
||||||
|
11.6 |
- Zenés Színházért Alapítvány tám.(Nekem a Balaton a Riviéra gálaműsorhoz jelmez, technika, zenei alapok) |
||||||
|
11.7 |
- Zenés Színházért Alapítvány támogatása(A 2021. novemberében megrendezésre kerülő új darab jelmezkölcsönzéséhez, díszletezéshez, zenei alapjaihoz) |
||||||
|
11.8 |
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(Iskola alapításának 50.évfordulójára iskolatörténeti kiadvány nyomdai költségei, koncert, vendéglátás) |
||||||
|
11.9 |
- "Bölcsődéért" Alapítvány támogatása (Gyermekek Hete programsorozat megrendezése) |
||||||
|
11.10 |
Szabad előirányzat |
600 |
600 |
||||
|
12 |
Tapolcai Média Közalapívány támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
||
|
13 |
Római Katolikus egyház működésének támogatása |
500 |
500 |
500 |
|||
|
14 |
Református egyház támogatása |
130 |
130 |
130 |
|||
|
15 |
Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása |
130 |
130 |
130 |
|||
|
16 |
Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközsség működési támogatása |
70 |
70 |
70 |
|||
|
17 |
Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület működésének támogatása |
350 |
350 |
350 |
|||
|
18 |
Tapolcai Önk. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft |
5 000 |
5 000 |
7 035 |
12 035 |
||
|
19 |
Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása |
0 |
|||||
|
20 |
Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása |
0 |
|||||
|
21 |
Tapolcai Fúvószenekar támogatása |
0 |
|||||
|
22 |
VOKE működési támogatása |
200 |
200 |
200 |
|||
|
23 |
Zeneoktatást Támogató Alapítvány Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar |
0 |
|||||
|
24 |
Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (2/2020.I.23.Kt.határozat) |
0 |
|||||
|
25 |
Fogorvosok támogatása (2 fő ) |
2 000 |
6 489 |
2 567 |
450 |
9 506 |
|
|
26 |
Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum) |
700 |
700 |
700 |
|||
|
27 |
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány |
11 100 |
11 100 |
||||
|
28 |
Polgármesteri keret terhére kifizetett támogatások |
1 300 |
1 300 |
||||
|
Működési célú támogatások összesen |
684 585 |
667 391 |
0 |
1 367 |
8 485 |
677 243 |
|
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
29 |
Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
30 |
Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása |
9 300 |
19 877 |
0 |
0 |
12 162 |
32 039 |
|
Ebből: Központi épület vízszigetelés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
|
Gépbeszerzés |
5 000 |
15 577 |
15 577 |
||||
|
Kamerarendszer felújítása |
300 |
300 |
300 |
||||
|
Felnőtt játszótér kialakítása |
4 500 |
4 500 |
|||||
|
11 db napelemes lámpa telepítésére fejl. célú tám. 119/2021. VIII. 17. Kt. hat. alapján |
3 060 |
3 060 |
|||||
|
Közösségi tér megújítása pály. többletköltsége a 116/2021. VIII.17 Kt. hat. alapján |
9 102 |
9 102 |
|||||
|
32 |
Tapolca Kft. Belvárosi Közösségi Ház légtechnikai korszerűsítésének többletforrása |
5 440 |
5 440 |
||||
|
32 |
Tapolcai Vállalkozásfejlesztési Regionális Iroda kamattámogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
33 |
TIAC VSE Tao pályázatok önrésze, fejlesztési támogatások |
17 166 |
6 200 |
23 366 |
|||
|
34 |
dr. Sarlós Ágnes 5 éves rendelőhasználati díja |
4 800 |
4 800 |
||||
|
35 |
Tapolcai Média Kft. tőkepótlása 137/2020. (XI.20.)Kt. hat alapján |
2 174 |
2 174 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
15 800 |
60 457 |
0 |
0 |
18 362 |
78 819 |
|
|
Támogatások mindösszesen |
700 385 |
727 848 |
0 |
1 367 |
26 847 |
756 062 |
5. melléklet8
|
Jogcím |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||
|
Pályázatok |
|||||||
|
K7P1 |
A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése" című pályázat saját ereje a 9/2019. (I.24.) Kt. határozat alapján |
84 467 |
84 467 |
84 467 |
|||
|
K7P2 |
A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” című felhívásra benyújtott „Belvárosi Közösségi Ház" (Mozi, Házasságkötő terem, Teleház, Egészségfejlesztési Iroda) kulturális és közösségi célú tereinek légtechnikai felújítása című pályázat saját ereje a 10/2019.(I.24.) Kt. határozat alapján |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|||
|
K7P3 |
A VI/2038/2020/MUZEUM iktatószámú, Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében benyújtott projekt |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
K7P4 |
EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (feljesztési célú kiadásai) |
66 318 |
9 770 |
76 088 |
|||
|
K7P5 |
Vívóterem felújítás és korszerűsítés |
7 120 |
7 120 |
||||
|
K7P6 |
Belvárosi Közösségi Ház légtech. Felújítása (Közösségvezérelt pály) 10/2019. I. 24 Kt. |
11 750 |
11 750 |
||||
|
Pályázati felújítások összesen |
94 067 |
167 505 |
0 |
0 |
21 520 |
189 025 |
|
|
0 |
|||||||
|
Városüzemeltetés |
0 |
||||||
|
Közvilágítással kapcsolatos felújítások |
0 |
||||||
|
K7KZV1 |
Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások |
0 |
||||||
|
K7U1 |
Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások |
0 |
||||||
|
K7Z1 |
Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
|
K7Z2 |
Tapolca, Kossuth u. 62. előtti csapadékcsatorna felújítása |
600 |
600 |
600 |
|||
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások |
0 |
||||||
|
K7EV1 |
Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése |
2 500 |
1 960 |
1 960 |
|||
|
K7EV2 |
Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
K7EV3 |
Egyes önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonú ingatlanok |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
|
Városüzemeltetési felújítások összesen |
19 600 |
19 060 |
0 |
0 |
0 |
19 060 |
|
|
Városfejlesztés |
|||||||
|
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7HKNL1 |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részleges felújítása (Városgazd.Kft.lista) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
K7HKNL2 |
Bérbeszámítás (2020.évi maradvány terhére) |
429 |
429 |
||||
|
Intézményekkel kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7IN1 |
Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
K7IN2 |
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése |
||||||
|
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen: |
22 500 |
22 929 |
0 |
0 |
21 520 |
44 449 |
|
|
Költségvetési szervek felújításai |
250 |
0 |
250 |
||||
|
K7 |
Önkormányzati felújítások mindösszesen |
136 167 |
209 494 |
0 |
250 |
21 520 |
231 264 |
6. melléklet9
|
Jogcím |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K6 |
Beruházások |
||||||
|
Pályázatok |
|||||||
|
K6P1 |
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" |
321 419 |
277 587 |
277 587 |
|||
|
K6P2 |
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, "Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása" című, Szigliget Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megvalósuló projekt, Tapolca mint konzorciumi tag beruházási összege a 118/2019. (VII.17.) Kt. határozat alapján |
165 426 |
165 426 |
165 426 |
|||
|
K6P3 |
Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
|||
|
K6P4 |
EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és környéke pályázat (feljesztési célú kiadásai) |
24 892 |
216 |
216 |
|||
|
K6P5 |
Vívóterem felújítás és korszerűsítés |
10 880 |
10 880 |
||||
|
K6P6 |
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosítószámű "Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója" |
10 160 |
10 160 |
||||
|
Pályázati beruházások összesen |
514 277 |
456 649 |
0 |
10 160 |
0 |
466 809 |
|
|
Városüzemeltetés |
|||||||
|
Közvilágítással kapcsolatos beruházások |
|||||||
|
K6KZV1 |
Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés |
1 000 |
1 000 |
-1 000 |
0 |
||
|
K6KZV2 |
Kazinczy tér 3437/93 hrsz. közterületre, járda mellé napelemes lámpák telepítése (2 db) |
440 |
440 |
-440 |
0 |
||
|
Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások |
0 |
||||||
|
K6U1 |
Új közlekedési létesítmények tervezése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
K6U2 |
Magánerős utak építése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
K6U3 |
Ady E. u. okos zebra áthelyzése (közlekedésfejleszétsi pályázat miatt) |
6 553 |
6 553 |
||||
|
K6U4 |
Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész) |
24 990 |
24 990 |
||||
|
K6U5 |
Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése |
6 985 |
6 985 |
||||
|
K6U6 |
Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése |
7 874 |
7 874 |
||||
|
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások |
0 |
||||||
|
K6Z1 |
Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások |
0 |
||||||
|
K6T1 |
Keszonos urnasírhelyek kialakítása |
1 500 |
1 500 |
2 149 |
3 649 |
||
|
K6T2 |
Meg nem született gyermekek emlékmű |
540 |
540 |
||||
|
K6T3 |
Baski Sándor síremlék készítése |
1 778 |
1 778 |
||||
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások |
0 |
||||||
|
K6EV1 |
Településrendezési eszközök felülvizsgálata |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
K6EV2 |
Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások |
18 569 |
19 402 |
4 000 |
23 402 |
||
|
K6EV3 |
Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
K6EV4 |
Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán |
800 |
800 |
800 |
|||
|
K6EV5 |
Felső Malom-tóhoz "Tapolca" felirat LED megvilágítással |
502 |
502 |
||||
|
Városüzemeltetési beruházások összesen |
31 309 |
79 586 |
0 |
2 149 |
4 338 |
86 073 |
|
|
Városfejlesztés |
|||||||
|
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások |
|||||||
|
K6VG1 |
AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre |
220 |
220 |
220 |
|||
|
K6VG2 |
ESET NOD 32 vírusirtó (65 db) |
500 |
500 |
500 |
|||
|
K6VG3 |
Számítógép cserék, hangosítás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
K6VG4 |
Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/38 hrsz. |
499 |
499 |
||||
|
K6VG5 |
Villamos energi ellátás kiépítése Tp, 4507/39 hrsz. |
499 |
499 |
||||
|
K6VG6 |
Kazinczy F. tagintézmény öltöző, tetőcsere műszaki ellenőrzési díja |
1 524 |
1 524 |
||||
|
Városfejlesztési beruházások összesen |
1 720 |
2 718 |
0 |
0 |
1 524 |
4 242 |
|
|
Önkormányzati beruházások mindösszesen |
547 306 |
538 953 |
0 |
12 309 |
5 862 |
557 124 |
|
|
Intézmények saját beruházási kiadásai |
1 924 |
6 182 |
0 |
6 182 |
|||
|
K6 |
Önkormányzati beruházások mindösszesen |
549 230 |
545 135 |
0 |
12 309 |
5 862 |
563 306 |
7. melléklet10
|
Előirányzat megnevezése |
2021.évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|
|
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
|
I. |
Tartalékok |
||||||
|
1 |
Általános tartalék |
10 000 |
38 111 |
16 853 |
-43 555 |
11 409 |
|
|
2 |
Céltartalék |
77 087 |
176 050 |
0 |
360 090 |
-13 274 |
522 866 |
|
Működési célú céltartalék |
13 087 |
36 623 |
0 |
-17 657 |
-1 524 |
17 442 |
|
|
Intézményi működési tartalék |
10 087 |
33 459 |
-16 853 |
-1 524 |
15 082 |
||
|
Polgármesteri keret tartaléka |
3 000 |
3 000 |
-1 475 |
1 525 |
|||
|
Koronavírus alap számlára befizetés |
164 |
671 |
835 |
||||
|
2.2 |
Felhalmozási célú |
64 000 |
139 427 |
0 |
377 747 |
-11 750 |
505 424 |
|
2.2.1 |
- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei) |
30 000 |
6 074 |
6 074 |
|||
|
2.2.2 |
- Közösségvezérelt településfejlesztési pályázatok kiegészítő saját forrása |
15 000 |
15 000 |
-11 750 |
3 250 |
||
|
2.2.3 |
- TAO pályázatok önrésze |
19 000 |
1 834 |
1 834 |
|||
|
2.2.4 |
- Elkülnített számlák (pénzmaradvány) |
116 519 |
116 519 |
||||
|
2.2.5 |
-Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója 2022.évi kifizetéseinek forrása |
377 747 |
377 747 |
||||
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
87 087 |
214 161 |
0 |
376 943 |
-56 829 |
534 275 |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
Felhasználás |
Egyenleg |
|
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - |
3 000 |
||
|
Tapolca és Vidéke Református Társegyházközösség-működési költségekre |
500 |
||
|
Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület-fa ültetése tag emlékére |
50 |
||
|
Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület-rendezvény költségeire |
200 |
||
|
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete-működési költségekre |
150 |
||
|
Tanúhegyek Egyesület-működési költségekre |
100 |
||
|
Bizo-Car 2002 Kft. -Nőklub buszköltsége (dologi kiadás) |
175 |
||
|
Tapolcai Városszépítő Egyesület- Deák F. 1-3 társasház fa kapu felújítás |
200 |
||
|
Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédemi Érdekképviseleti Egyesülete-működési költésgeire |
100 |
||
|
Polgármesteri keret összesen |
3 000 |
1 475 |
1 525 |
8. melléklet11
|
Sorszám |
Jogcím |
Összes kiadás |
Korábbi években teljesített kötelezettségek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosító számú projekt |
349 606 |
19 902 |
329 704 |
|||
|
Volánbusz Közlekedési Zrt-Közösségi közlekedésfejlesztés ideiglenes megálló költségei |
12 700 |
6 350 |
6 350 |
||||
|
2. |
KEHOP-5.4.1-2016-000225 azonosítószámú, "Energiatudatos szemléletformálás Tapolcán" című projekt |
5 000 |
1 295 |
3 705 |
|||
|
3. |
A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a "Közösen Tapolcáért" Helyi Akciócsoport által közzétett TOP-7.1.1-16-H-014-01 aonosítószámú, az "Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés" című felhívásra benyújtott Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése című projekt megvalósítása |
89 438 |
3 730 |
85 708 |
|||
|
4. |
EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat |
473 876 |
78 534 |
184 117 |
211 225 |
||
|
5. |
"Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán " című pályázat ideiglenes megállóhelyek létesítésére |
12 700 |
6 350 |
6 350 |
|||
|
6. |
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (2023 Erurópa Kulturális Fővárosa prg.) |
33 300 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
||
|
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása mikrovállalkozások kamattámogatásához |
9 000 |
5 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Bursa Hungarica Felsőoktaáti Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok fedezete |
6 500 |
3 000 |
3 500 |
||||
|
976 620 |
103 461 |
632 034 |
240 525 |
11 100 |
0 |
9. melléklet12
A 2. § a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
