Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. § A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)2 A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetését 614 612 459 Ft bevétellel, 614 612 459 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.
(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.
(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.
(12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.
(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.
(15) A 2021. évi költségvetés általános tartaléka 300 000 Ft.
(16) Az előző év pénzmaradvány összege 103 450 403 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.
(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.
(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.
5. § (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:
a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3 000 000 Ft összeghatárig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, adott esetben a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni;
e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlést. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.
(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökeit javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnökök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.
6. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál
a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban
b) az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban
kerül meghatározásra a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.
(2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2021. évben bruttó 300 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. A veszélyhelyzetben kiadott, vonatkozó jogszabályokban foglalt eltérő szabályokra tekintettel a cafetéria-juttatás kifizetésének ütemezése, valamint a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira utalható támogatás mértéke vonatkozásában a belső szabályzat rendelkezéseitől való eltérés megengedett.
7. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.
(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
8. § A Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont pénzmaradványából összesen 87 347 918 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni azzal, hogy a további szabad pénzmaradvány legkésőbb a 2020. évi beszámoló elfogadásakor kerül felosztásra:
a) a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványából 82 910 916 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek – az ad) pont esetében továbbá a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 10. §-ban foglaltaknak is - megfelelően szükséges felhasználni/pénzmaradványként figyelembe venni:
aa) Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt 2016. évi maradványa 598 043 Ft,
ab) Az EFOP 1-6.3.-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat maradványa 798 915 Ft,
ac) Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt ráemelésének 2020. évi maradványa 6 948 583 Ft,
ad) Kistelepülések kulturális eseményei támogatásának (EMT-E-19-0201) maradványa 15 741 375 Ft,
ae) 2021. évi 0. havi finanszírozás (átutalva 2020. decemberben) 10 524 000 Ft,
af) KAB-KEF Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységeinek koordinálására elnyert pályázat maradványa 2 300 000 Ft,
ag) Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése pályázat maradványa 46 000 000 Ft.
b) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradványából az EIP I. elkülönítetten kezelt folyószámla egyenlege 4 437 002 Ft összegben kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, valamint a támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni.
Hatályba léptető rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni a 2021. évi költségvetési évre vonatkozóan.
Az önkormányzati rendeletet a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdése hatályon kívül helyezte 2023. április 29. napjával.
A 3.§ (1) bekezdése a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelete 1.§-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 10. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
