Kifejezéskereső
Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Varga Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 57.868 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 15.906 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.230 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 27.744 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.266 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 1.794 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 90 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 6.868 ezer forint felújítási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti a Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „számú” szövegrész,
b) 4. §-ában a „számú” szövegrész,
c) 5. §-ában a „számú” szövegrész,
d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „számú” szövegrész,
e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „számú” szövegrész,
f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „számú” szövegrész,
g) 6. § (1) bekezdés d) pontjában a „számú” szövegrész,
h) 7. §-ában a „számú” szövegrész,
i) 8. §-ában a „számú” szövegrész,
j) 9. §-ában a „számú” szövegrész,
k) 10. §-ában a „számú” szövegrész,
l) 11. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrészek,
m) 11. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
n) 11. § (3) bekezdésében a „számú” szövegrész,
o) 12. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 909 |
31 370 |
16 900 |
1 |
Személyi juttatások |
11 210 |
15 906 |
7 723 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
24 259 |
24 390 |
10 805 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 595 |
2 230 |
890 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
232 |
232 |
3 |
Dologi kiadások |
27 086 |
27 744 |
5 081 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
610 |
610 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 |
2 266 |
655 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 320 |
3 482 |
244 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 457 |
1 794 |
108 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
90 |
89 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
90 |
7 |
Felújítási kiadások |
6 429 |
6 868 |
6 373 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
28 939 |
35 794 |
17 466 |
Költségvetési kiadások |
50 043 |
56 898 |
20 919 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-21 104 |
-21 104 |
-3 453 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
22 074 |
22 074 |
22 074 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
970 |
970 |
|
Maradvány igénybevétele |
22 074 |
22 074 |
22 074 |
||||||
|
Bevételek összesen |
51 013 |
57 868 |
39 540 |
Kiadások összesen |
51 013 |
57 868 |
21 889 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
17 650 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
-” |
||
2. melléklet
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
320 |
482 |
242 |
50,12% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
320 |
482 |
242 |
50,12% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
320 |
482 |
242 |
50,12% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
470 |
470 |
120 |
25,53% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
75 |
75 |
17 |
22,32% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 903 |
5 195 |
1 583 |
30,47% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
1 960 |
2 155 |
1 855 |
86,08% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 408 |
7 895 |
3 574 |
45,28% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 408 |
7 895 |
3 574 |
45,28% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 088 |
-7 413 |
-3 333 |
44,96% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
6 330 |
4 917 |
77,68% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
6 330 |
4 917 |
77,68% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
6 330 |
4 917 |
77,68% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 785 |
5 195 |
3 298 |
63,49% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
280 |
700 |
262 |
37,39% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 010 |
686 |
67,91% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
90 |
89 |
98,78% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
300 |
106 |
35,48% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 065 |
7 295 |
4 441 |
60,88% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 065 |
7 295 |
4 441 |
60,88% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 065 |
-965 |
476 |
-49,30% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
55 |
55,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
55 |
55,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
100 |
55 |
55,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
860 |
952 |
68 |
7,16% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 |
2 266 |
655 |
28,89% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
100 |
50 |
50,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 226 |
3 318 |
773 |
23,29% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 226 |
3 318 |
773 |
23,29% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 126 |
-3 218 |
-718 |
22,31% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 709 |
24 840 |
10 805 |
43,50% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 259 |
24 390 |
10 805 |
44,30% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
610 |
610 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
28 319 |
28 450 |
10 840 |
38,10% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
35 819 |
35 951 |
18 340 |
51,02% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 664 |
5 665 |
2 462 |
43,46% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
745 |
745 |
334 |
44,79% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 198 |
4 698 |
992 |
21,12% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
727 |
1 060 |
24 |
2,26% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 334 |
12 168 |
3 812 |
31,32% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
970 |
970 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
12 304 |
13 138 |
4 782 |
36,40% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 530 |
6 530 |
6 530 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
23 515 |
22 812 |
13 558 |
59,43% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
200 |
200 |
203 |
101,25% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
200 |
200 |
203 |
101,25% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 291 |
3 291 |
1 390 |
42,24% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
495 |
495 |
215 |
43,45% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 600 |
1 600 |
522 |
32,62% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 416 |
5 416 |
2 157 |
39,83% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 416 |
5 416 |
2 157 |
39,83% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 216 |
-5 216 |
-1 955 |
37,48% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
978 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
232 |
232 |
99,95% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
232 |
1 209 |
521,31% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
14 574 |
14 574 |
14 574 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
14 574 |
14 574 |
14 574 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
14 574 |
14 806 |
15 783 |
106,60% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 285 |
453 |
35,24% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
215 |
63 |
29,38% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
15 525 |
14 289 |
1 230 |
8,61% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 |
604 |
4 |
0,61% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
4 469 |
4 413 |
4 412 |
99,97% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
20 594 |
20 806 |
6 162 |
29,61% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
20 594 |
20 806 |
6 162 |
29,61% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
14 574 |
14 574 |
14 574 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 020 |
-6 000 |
9 622 |
-160,35% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 909 |
31 370 |
16 900 |
53,87% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 259 |
24 390 |
10 805 |
44,30% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
232 |
232 |
99,95% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
610 |
610 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
3 320 |
3 482 |
244 |
7,01% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
90 |
90,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
28 939 |
35 794 |
17 466 |
48,79% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
22 074 |
22 074 |
22 074 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
22 074 |
22 074 |
22 074 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
51 013 |
57 868 |
39 540 |
68,33% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
11 210 |
15 906 |
7 723 |
48,56% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 595 |
2 230 |
890 |
39,93% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
27 086 |
27 744 |
5 081 |
18,31% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 |
2 266 |
655 |
28,89% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 457 |
1 794 |
108 |
6,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
90 |
89 |
98,78% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
6 429 |
6 868 |
6 373 |
92,80% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
50 043 |
56 898 |
20 919 |
36,77% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
970 |
970 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
51 013 |
57 868 |
21 889 |
37,83% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
21 104 |
21 104 |
21 104 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
17 650 |
0,00%” |
|||
3. melléklet
|
Működési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
24 909 |
31 370 |
16 900 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
12 805 |
18 136 |
8 614 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
520 |
610 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
27 086 |
27 744 |
5 081 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
3 320 |
3 482 |
244 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 266 |
2 266 |
655 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
90 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 034 |
1 038 |
108 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
15 735 |
15 348 |
15 348 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
970 |
970 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
423 |
756 |
0 |
|
Összesen |
44 584 |
50 910 |
32 582 |
Összesen |
44 584 |
50 910 |
15 427 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
17 155 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
232 |
232 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
90 |
89 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
6 429 |
6 868 |
6 373 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
6 339 |
6 726 |
6 726 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
6 429 |
6 958 |
6 958 |
Összesen |
6 429 |
6 958 |
6 462 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
496 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
” |
||
4. melléklet
”5. melléklet
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Külterületre Meződnek |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
2 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|
3 |
Nyugat Hegyháti birodalom |
104 000 |
104 000 |
0 |
|
4 |
Mecsek, Vargáért |
200 000 |
200 000 |
24 000 |
|
5 |
Falugondnoki egyesület tám |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
6 |
Magyar Falu vissza játszótér |
0 |
2 000 |
1 840 |
|
7 |
Magyar Falu vissza út |
0 |
2 000 |
1 856 |
|
Összesen |
1 034 000 |
1 038 000 |
107 696 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0” |
6. melléklet
|
Állami támogatások |
3 082 |
81 |
Varga |
|||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
||
|
Közös hivatal |
alaplétszám |
5 492 000 |
17,77 |
1.1.1.1. |
0 |
0 |
|
Korrekció |
7,44 |
0 |
||||
|
Beszámítás után |
3 717 616 |
|||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
222,20 |
1.1.1.2. |
36,0 |
907 200 |
|
|
Beszámítás után |
1 341 865 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 336 000 |
1 |
1.1.1.3. |
0 |
928 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 372 631 |
|||||
|
Köztemető |
1 107 174 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
437 391 |
|
|
Beszámítás után |
646 957 |
|||||
|
Közutak |
3 576 230 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
692 075 |
|
|
Beszámítás után |
1 023 667 |
|||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
3 082 |
1.1.1.6. |
81 |
6 000 000 |
|
|
Beszámítás után |
8 874 767 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
22 |
1.1.1.7. |
2 |
5 100 |
|
|
Beszámítás után |
7 544 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
- |
8 969 766 |
||
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
4 297 665 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
0 |
|||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
- |
13 267 431 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
3 082 |
1.3.1. |
81 |
4 062 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
4 572 000 |
0 |
1.3.2.5. |
1 |
4 572 000 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
8 634 000 |
||||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 430 000 |
7,63 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
995 |
485 |
1.4.2. |
0 |
207 480 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
207 480 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 206 |
3 082 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
- |
- |
- |
24 378 911” |
||
7. melléklet
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||||
|
Adóbevételek |
610 000 |
610 000 |
0 |
||||||
|
Vagyoni típusú adók előirányzata |
160 000 |
310 000 |
0 |
||||||
|
Iparűzési adó |
450 000 |
300 000 |
0 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
610 000 |
610 000 |
0 |
||||||
|
Kötelezettségvállalási felső határ |
305 000 |
305 000 |
0” |
||||||
8. melléklet
”9. melléklet
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
24 259 043 |
24 390 311 |
10 804 961 |
||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
13 232 583 |
13 267 431 |
5 822 338 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 541 000 |
8 634 000 |
3 877 620 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés |
215 460 |
207 480 |
94 803 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
n |
2 270 000 |
2 270 000 |
998 800 |
|||
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
11 400 |
11 400 |
||||
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
650 000 |
6 980 000 |
6 094 678 |
||||
|
1 |
iparűzési, ágazati |
450 000 |
450 000 |
0 |
||||
|
2 |
Felsőegerszegtől falugondnokira |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
3 |
közfoglalkoztatás |
0 |
6 330 000 |
4 917 114 |
||||
|
4 |
EFOP 153 |
0 |
0 |
977 564 |
||||
|
Támogatások összesen |
24 909 043 |
31 370 311 |
16 899 639” |
|||||
10. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tartalékok |
|||
|
1 |
Tartalékok |
422 723 |
755 991 |
|
Összesen |
422 723 |
755 991” |