Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

2022.05.20.

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Gérce Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a)¹ 306.240.832 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 186.254.775 Ft, finanszírozási bevételek összege: 84.039.711 Ft, felhalmozási bevételek összege: 35.946.346 Ft.

a)²

b)³ 306.240.832 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 235.809.943 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.531.397 Ft, - finanszírozási kiadások összege: 60.899.492 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1-7 mellékletei részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 9. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(7)⁴ Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 9.531.397 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 13. melléklet részletezi.

(9)⁵ A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 10. melléklet részletezi.

3. §⁶ Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 15 fő, a rendelet 16. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. §⁷ A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 47.813.389 Ft összegben a 14. melléklet szerint.

5. § 7Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak, munkabérek,

h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet⁸

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
	EREDETI előirányzat			MÓDOSÍTOTT előirányzat
Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)	Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)	ÖSSZESEN	Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)	Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	18 048 929	44 733 572	62 782 501	18 112 189	44 737 498	62 849 687
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 408	7 000 000	9 862 408	2 862 408	7 000 000	9 862 408
K3. Dologi kiadások	36 791 355	6 150 000	42 941 355	37 928 490	6 300 315	44 228 805
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 180 000	-	9 180 000	9 392 000	-	9 392 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	66 585 170	-	66 585 170	109 477 043	-	109 477 043
K6. Beruházási kiadások	4 000 000	-	4 000 000	5 031 397	-	5 031 397
K7. Felújítások	4 500 000	-	4 500 000	4 500 000	-	4 500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
K1-8. Költségvetési kiadások	141 967 862	57 883 572	199 851 434	187 303 527	58 037 813	245 341 340
K9. Finanszírozási kiadások	60 745 254	-	60 745 254	60 899 492	-	60 899 492
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	202 713 116	57 883 572	260 596 688	248 203 019	58 037 813	306 240 832
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 111 215	-	160 111 215	169 654 772	-	169 654 772
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	35 946 346	-	35 946 346
B3. Közhatalmi bevételek	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	9 000 000
B4. Működési bevételek	7 600 000	-	7 600 000	7 600 000	3	7 600 003
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B1-7. Költségvetési bevételek	176 711 215	-	176 711 215	222 201 118	3	222 201 121
B8. Finanszírozási bevételek	26 001 901	57 883 572	83 885 473	26 001 901	58 037 810	84 039 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	202 713 116	57 883 572	260 596 688	248 203 019	58 037 813	306 240 832

2. melléklet⁹

Bevételek (Ft) Gérce Község Önkormányzata

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 266 998			67 266 998	67 425 068			67 425 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 644 980			52 644 980	54 821 530			54 821 530
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24 594 525			24 594 525	25 042 770			25 042 770
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 525 880			2 525 880	2 567 784			2 567 784
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-	4 828 288			4 828 288
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-	1 890 500			1 890 500
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147 032 383	-	-	147 032 383	156 575 940	-	-	156 575 940
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 078 832			13 078 832	13 078 832			13 078 832
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 111 215	-	-	160 111 215	169 654 772	-	-	169 654 772
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-	9 505 341			9 505 341
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-	26 441 005			26 441 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-				-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
Fogyasztási adók	B352				-				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-
Gépjárműadók	B354	-			-	-			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-	-			-
Közhatalmi bevételek	B3	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100 000			3 100 000	3 100 000			3 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250 000			250 000	250 000			250 000
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000			50 000	50 000			50 000
Ellátási díjak	B405	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-
Kamatbevételek	B408				-	-			-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-
Egyéb működési bevételek	B410	900 000			900 000	900 000			900 000
Működési bevételek	B4	7 600 000	-	-	7 600 000	7 600 000	-	-	7 600 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-
Részesedések értékesítése	B54				-				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				-				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	176 711 215	-	-	176 711 215	222 201 118	-	-	222 201 118
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		176 711 215	-	-	176 711 215	186 254 772	-	-	186 254 772
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-			-	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	26 001 901			26 001 901	26 001 901			26 001 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-				-
Maradvány igénybevétele	B813	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-				-
Betétek megszüntetése	B817				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-
Finanszírozási bevételek	B8	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		202 713 116	-	-	202 713 116	248 203 019	-	-	248 203 019

3. melléklet¹⁰

Bevételek (Ft) GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 266 998			67 266 998	67 425 068			67 425 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 644 980			52 644 980	54 821 530			54 821 530
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24 594 525			24 594 525	25 042 770			25 042 770
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 525 880			2 525 880	2 567 784			2 567 784
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-	4 828 288			4 828 288
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-	1 890 500			1 890 500
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147 032 383	-	-	147 032 383	156 575 940	-	-	156 575 940
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 078 832			13 078 832	13 078 832			13 078 832
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 111 215	-	-	160 111 215	169 654 772	-	-	169 654 772
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-	9 505 341			9 505 341
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-	26 441 005			26 441 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-				-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
Fogyasztási adók	B352				-				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-
Gépjárműadók	B354	-			-	-			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-	-			-
Közhatalmi bevételek	B3	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100 000			3 100 000	3 100 000			3 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250 000			250 000	250 000			250 000
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000			50 000	50 000			50 000
Ellátási díjak	B405	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-
Kamatbevételek	B408				-	-			-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-
Egyéb működési bevételek	B410	900 000			900 000	900 000			900 000
Működési bevételek	B4	7 600 000	-	-	7 600 000	7 600 000	-	-	7 600 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-
Részesedések értékesítése	B54				-				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				-				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	176 711 215	-	-	176 711 215	222 201 118	-	-	222 201 118
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		176 711 215	-	-	176 711 215	186 254 772	-	-	186 254 772
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-			-	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	26 001 901			26 001 901	26 001 901			26 001 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-				-
Maradvány igénybevétele	B813	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-				-
Betétek megszüntetése	B817				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-
Finanszírozási bevételek	B8	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		202 713 116	-	-	202 713 116	248 203 019	-	-	248 203 019

4. melléklet¹¹

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Bevételek (Ft)

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 266 998			67 266 998	67 425 068	-	-	67 425 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 644 980			52 644 980	54 821 530	-	-	54 821 530
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24 594 525			24 594 525	25 042 770	-	-	25 042 770
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 525 880			2 525 880	2 567 784	-	-	2 567 784
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-				4 828 288	-	-	4 828 288
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-				1 890 500	-	-	1 890 500
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147 032 383	-	-	147 032 383	156 575 940	-	-	156 575 940
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-				-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-				-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 078 832			13 078 832	13 078 832	-	-	13 078 832
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 111 215	-	-	160 111 215	169 654 772	-	-	169 654 772
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-				9 505 341	-	-	9 505 341
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-				26 441 005	-	-	26 441 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-				-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-				-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-				-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-				-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000			1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000			8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000
Fogyasztási adók	B352	-				-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-				-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-			-	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-				-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-				-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-				-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100 000			3 100 000	3 100 000	-	-	3 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250 000			250 000	250 000	-	-	250 000
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000			50 000	50 000	-	-	50 000
Ellátási díjak	B405	3 300 000			3 300 000	3 300 000	-	-	3 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-				-	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-				-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-				1	-	-	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-				-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	900 000			900 000	900 002	-	-	900 002
Működési bevételek	B4	7 600 000	-	-	7 600 000	7 600 003	-	-	7 600 003
Immateriális javak értékesítése	B51	-				-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-				-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-				-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-				-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-				-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-				-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-				-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	176 711 215	-	-	176 711 215	222 201 121	-	-	222 201 121
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		176 711 215	-	-	176 711 215	186 254 775	-	-	186 254 775
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-				-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-				-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-				-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-			-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-				-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-				-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-				-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 021 514			29 021 514	29 021 514	-	-	29 021 514
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-				-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-				-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-				-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	29 021 514	-	-	29 021 514	29 021 514	-	-	29 021 514
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-				-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-				-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 863 959			54 863 959	55 018 197	-	-	55 018 197
Betétek megszüntetése	B817	-				-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-				-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 885 473	-	-	83 885 473	84 039 711	-	-	84 039 711
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-				-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-				-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-				-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-				-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-			-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	83 885 473	-	-	83 885 473	84 039 711	-	-	84 039 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		260 596 688	-	-	260 596 688	306 240 832	-	-	306 240 832

5. melléklet¹²

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Kiadások (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 766 741			12 766 741	12 766 741			12 766 741
Normatív jutalmak	K1102				-	-			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-
Végkielégítés	K1105				-				-
Jubileumi jutalom	K1106				-				-
Béren kívüli juttatások	K1107				-				-
Ruházati költségtérítés	K1108				-				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000			80 000	80 625			80 625
Egyéb költségtérítések	K1110				-				-
Lakhatási támogatások	K1111				-				-
Szociális támogatások	K1112				-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	62 635			62 635
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 846 741	-	-	12 846 741	12 910 001	-	-	12 910 001
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 852 188			4 852 188	4 852 188			4 852 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-	-			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000			350 000	350 000			350 000
Külső személyi juttatások	K12	5 202 188	-	-	5 202 188	5 202 188	-	-	5 202 188
Személyi juttatások	K1	18 048 929	-	-	18 048 929	18 112 189	-	-	18 112 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 862 408			2 862 408	2 862 408			2 862 408
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-	44 434			44 434
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000			1 600 000	1 767 745			1 767 745
Árubeszerzés	K313				-				-
Készletbeszerzés	K31	1 600 000	-	-	1 600 000	1 812 179	-	-	1 812 179
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	620 000			620 000	620 000			620 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000			490 000	490 000			490 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 110 000	-	-	1 110 000	1 110 000	-	-	1 110 000
Közüzemi díjak	K331	3 120 000			3 120 000	3 120 000			3 120 000
Vásárolt élelmezés	K332	15 150 000			15 150 000	16 032 559			16 032 559
Bérleti és lízing díjak	K333				-				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 187 402			3 187 402	3 187 402			3 187 402
Közvetített szolgáltatások	K335	150 000			150 000	192 397			192 397
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-			-	-			-
Egyéb szolgáltatások	K337	4 575 000			4 575 000	4 575 000			4 575 000
Szolgáltatási kiadások	K33	26 182 402	-	-	26 182 402	27 107 358	-	-	27 107 358
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000	20 000			20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				-				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 853 953			7 853 953	7 853 953			7 853 953
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-
Kamatkiadások	K353				-				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000			25 000	25 000			25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 878 953	-	-	7 878 953	7 878 953	-	-	7 878 953
Dologi kiadások	K3	36 791 355	-	-	36 791 355	37 928 490	-	-	37 928 490
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-
Családi támogatások	K42				-	-			-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-			-	-			-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 180 000			9 180 000	9 392 000			9 392 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 180 000	-	-	9 180 000	9 392 000	-	-	9 392 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-			-
Elvonások és befizetések	K502	-			-	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	59 279 804			59 279 804	60 476 804			60 476 804
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-
Kamattámogatások	K510				-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 140 000	-	1 140 000		1 186 850	-	1 186 850
Tartalékok-általános	K512	6 165 366			6 165 366	47 813 389	-		47 813 389
Tartalékok-cél	K512				-				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	65 445 170	1 140 000	-	66 585 170	108 290 193	1 186 850	-	109 477 043
Működési költségvetés előirányzat csoport		132 327 862	1 140 000	-	133 467 862	176 585 280	1 186 850	-	177 772 130
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 574 803			1 574 803	1 574 803			1 574 803
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			-	-			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-			-	1 031 397			1 031 397
Részesedések beszerzése	K65				-				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 197			425 197	425 197			425 197
Beruházások	K6	4 000 000	-	-	4 000 000	5 031 397	-	-	5 031 397
Ingatlanok felújítása	K71	3 543 307			3 543 307	3 543 307			3 543 307
Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	956 693			956 693	956 693			956 693
Felújítások	K7	4 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	4 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-				-
Lakástámogatás	K87				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 500 000	-	-	8 500 000	9 531 397	-	-	9 531 397
Költségvetési kiadások	K1-K8	140 827 862	1 140 000	-	141 967 862	186 116 677	1 186 850	-	187 303 527
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 881 295			5 881 295	5 881 295			5 881 295
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54 863 959	-	-	54 863 959	55 018 197	-	-	55 018 197
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	60 745 254	-	-	60 745 254	60 899 492	-	-	60 899 492
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-
Finanszírozási kiadások	K9	60 745 254	-	-	60 745 254	60 899 492	-	-	60 899 492
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		201 573 116	1 140 000	-	202 713 116	247 016 169	1 186 850	-	248 203 019

6. melléklet¹³

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Kiadások (Ft) Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 933 572			40 933 572	40 879 519			40 879 519
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	-				-
Béren kívüli juttatások	K1107	3 150 000			3 150 000	3 150 000			3 150 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	550 000			550 000	557 979			557 979
Egyéb költségtérítések	K1110	100 000				100 000
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 733 572	-	-	44 733 572	44 687 498	-	-	44 687 498
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123					50 000
Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000
Személyi juttatások	K1	44 733 572	-	-	44 733 572	44 737 498	-	-	44 737 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300 000			2 300 000	2 300 000			2 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-			-	-			-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 300 000	-	-	2 300 000	2 300 000	-	-	2 300 000
Közüzemi díjak	K331
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000			100 000	170 000			170 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000			500 000	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000			1 200 000	1 085 836			1 085 836
Szolgáltatási kiadások	K33	1 800 000	-	-	1 800 000	1 755 836	-	-	1 755 836
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			250 000	508 546			508 546
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	-	-	250 000	508 546	-	-	508 546
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800 000			800 000	735 933			735 933
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	-				-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	800 000	-	-	800 000	735 933	-	-	735 933
Dologi kiadások	K3	6 150 000	-	-	6 150 000	6 300 315	-	-	6 300 315
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		57 883 572	-	-	57 883 572	58 037 813	-	-	58 037 813
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	57 883 572	-	-	57 883 572	58 037 813	-	-	58 037 813
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 883 572	-	-	57 883 572	58 037 813	-	-	58 037 813

7. melléklet¹⁴

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Kiadások (Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontját a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (7) bekezdése a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (9) bekezdése a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 4. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁸

Az 1. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak