Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről
Szentbékkálla Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. § Szentbékkálla Község Önkormányzata Polgármestere a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 72.775.828 forintban, kiadási főösszegét 72.775.828 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Polgármester a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 14.662.493 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2.209.592 Ft
c) dologi jellegű kiadások 17.879.642 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.427.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 12.687.359 Ft, ebből általános tartalék 5.942.726 Ft
f) beruházások 13.732.600 Ft
g) felújítások 5.988.406 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 288.736 Ft
i) finanszírozási kiadások 1.900.000 Ft.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Polgármester a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.675.580 Ft
b) közhatalmi bevételek 8.800.000 Ft
c) működési bevételek 2.943.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 35.357.248 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.457.248 Ft.
(3) Az engedélyezett létszámkeret 4,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1,5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő.
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 5.942.726 Ft áll rendelkezésre.
(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) Az Önkormányzat és az intézmény alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosított a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeg.
(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 20.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, óvodás gyermekek esetén 10.000 Ft / fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.
(3) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott települési támogatás 20.000 Ft/fő.
7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
37 418 580 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 675 580 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 943 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
35 357 248 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
72 775 828 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
50 866 086 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
14 662 493 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 209 592 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 879 642 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 427 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 687 359 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
20 009 742 |
|
|
K6 |
Beruházások |
13 732 600 |
|
K7 |
Felújítások |
5 988 406 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
288 736 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 900 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
72 775 828 |
2. melléklet
|
Előirányzatok |
eredeti előirányzat |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
600 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
|||
|
B402 szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
||||
|
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
|||||
|
kultúrház, közösségi ház terembérleti díja |
|||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
193 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
193 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
168 000 |
|||
|
Esküvői szolgáltatások értéke |
168 000 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevétel |
5 000 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 457 248 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
33 457 248 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 457 248 |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8 800 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
5 900 000 |
|||
|
Építményadó |
4 500 000 |
||||
|
Telekadó |
1 400 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 300 000 |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
|||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||
|
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
|||
|
Pótlék |
100 000 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||||
|
Bírság |
500 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
Eszközbeszerzés támogatása |
0 |
||||
|
Temető világítás kiépítésének támogatása |
0 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
130 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
130 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
|||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
40000 |
||||
|
Bakonykarsztnak kiszámlázott díj |
90000 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
|||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett térítés |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B6511 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről |
0 |
|||
|
B6504 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
NKA támogatás szobor pályázat |
0 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
22 570 328 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 570 328 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 570 328 |
|||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 394 328 |
||||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6356078 |
||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6000000 |
||||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38250 |
||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 427 000 |
||||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 479 000 |
||||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4479000 |
||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
|
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
Kisösszegű fejlesztések támogatása |
0 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási kiadások |
1 900 000 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 900 000 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 155 252 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 155 252 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
120 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
|||||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 850 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
950 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
||||
|
orgonakoncertre nyert támogatás pályázat |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 900 000 |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
1 900 000 |
||||
|
orgonakoncert támogatójegy bevétel |
1900000 |
||||
|
rendezvények támogató jegyek bevétele |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B6504 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
rendezvénnyel kapcsolatos befizetések |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 775 828 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 675 580 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 943 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási kiadások |
35 357 248 |
|||
|
Összesen: |
72 775 828 |
||||
3. melléklet
|
Jogcím-csoportok |
eredeti előirányzat Ft |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 675 580 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 570 328 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 394 328 |
|||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6356078 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6000000 |
|||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38250 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
|||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 427 000 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
4 479 000 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4479000 |
|||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
|
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 105 252 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
5 900 000 |
||
|
Építményadó |
4 500 000 |
|||
|
Telekadó |
1 400 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 300 000 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
||||
|
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600000 |
||
|
Pótlék |
100 000 |
|||
|
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
Bírság |
500 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 943 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 918 000 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
5 000 |
||
|
B410 |
Biztósítók által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B6511 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
35 357 248 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 775 828 |
|||
4. melléklet
|
Ft-ban |
||||
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigaz |
Összesen: |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
193 000 |
0 |
0 |
193 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 457 248 |
0 |
0 |
33 457 248 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8 800 000 |
0 |
0 |
8 800 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
22 570 328 |
0 |
0 |
22 570 328 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 155 252 |
0 |
0 |
2 155 252 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
2 850 000 |
0 |
2 850 000 |
|
Összesen: |
69 925 828 |
2 850 000 |
0 |
72 775 828 |
5. melléklet
|
előirányzatok |
Létszám (fő) |
eredeti előirányzat |
||||
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
274 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
274 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
||||
|
egyéb anyagbeszerzés |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
150 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatások |
100 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
74 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
74 000 |
||||
|
066010 Zöldterületek kezelése |
620 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
620 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
70 000 |
|||||
|
munkaruha, védőruha |
10 000 |
|||||
|
eszközbeszerzés |
50 000 |
|||||
|
javítási, szerelési anyagok |
40 000 |
|||||
|
fűnyíróhoz alkatrész, damil |
50 000 |
|||||
|
virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása |
60 000 |
|||||
|
egyéb anyagbeszerzés |
20 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
170 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
90 000 |
||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
10 000 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
80 000 |
||||
|
zöldterületek karbantartási munkái |
||||||
|
közterületi padok karbantartása |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
150 000 |
||||
|
K6 Beruházások |
0 |
|||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||||
|
lombfújó |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
0,12 |
15 007 938 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
5 430 660 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
338 268 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
338 268 |
||||
|
hivatalsegédi munkabér |
||||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 092 392 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 092 392 |
||||
|
Polgármester tiszteletdíja |
1 794 912 |
|||||
|
Polgármester útiköltségtérítése |
269 232 |
|||||
|
Alpolgármester tiszteletedíja |
1 381 080 |
|||||
|
Alpolgármester költségtérítése |
207 168 |
|||||
|
Képviselők tiszteledíja |
1 440 000 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
841 752 |
||||
|
K212 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
841 752 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 592 800 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
340 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
||||
|
Könyvbeszerzés |
40000 |
|||||
|
Informatikai eszközök |
40000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
330 000 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése |
50 000 |
|||||
|
Nyomtatást segítő anyagok |
60 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
220 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
592 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
422 000 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
70000 |
|||||
|
Honlappal kapcsolatos kiadások |
100000 |
|||||
|
közadattal kapcsolatos kiadás |
72000 |
|||||
|
telefon internet |
60000 |
|||||
|
vagyonkataszter nyilvántartás |
120000 |
|||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
170 000 |
||||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) |
120 000 |
|||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 382 800 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
260 000 |
||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Gázdíj |
||||||
|
Víz-,csatornadíjak |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
||||
|
egyéb karbantartási munkálatok |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
||||
|
Ügyvédi munka |
150 000 |
|||||
|
egyéb szakmai tevékenység |
150 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
772 800 |
||||
|
Postaköltség (Bank által felszámított postaköltség is ) |
100 000 |
|||||
|
Biztosítási díj ( mobil telefon után) |
22 800 |
|||||
|
Kéményseprési díjak |
20 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
250 000 |
|||||
|
Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése |
380 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
278 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
2 000 |
||||
|
K355 |
egyéb dologi kiadások kerekítések miatt |
6 000 |
||||
|
kerekítések miatt, nav kerekítések |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 142 726 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
5 942 726 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
||||||
|
Alapítvány támogatása, civilszervezetek |
200 000 |
|||||
|
K6 Beruházások |
0 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
Polgármesteri hivatalba bútorok beszerzése, hütőszekrény |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||||
|
Polgármesteri hivatal felújítása |
||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
|||||
|
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 900 000 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 483 369 |
|||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 444 633 |
|||||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 444 633 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás óvodának |
675 394 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz |
311 082 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati |
4 053 759 |
|||||
|
Esküvői pénzek átadása |
152 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok |
111 652 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
||||||
|
Szociális eladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám. |
120 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz |
385565 |
|||||
|
Müködési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz |
594463 |
|||||
|
Müködési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez |
40718 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 736 |
||||
|
K84 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
parkoló aszfaltozás |
||||||
|
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
100 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre |
100 000 |
||||
|
K51202 |
Önkéntes tüzoltóság támogatása |
|||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
||||
|
K51102 |
Polgárőrség támogatása |
|||||
|
064010 Közvilágítási feladatok |
1 587 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 587 500 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
1 250 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 250 000 |
||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
337 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
337 500 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
12 621 006 |
|||||
|
K6 Beruházások |
6 632 600 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok létesítése |
0 |
||||
|
Magyar Falu Program |
||||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 632 600 |
||||
|
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor, |
5 222 520 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 410 080 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 988 406 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
5 648 800 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
339 606 |
||||
|
Orvosi rendelő felújítása |
||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
0,50 |
12 436 463 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 146 617 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 146 617 |
||||
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 146 617 |
|||||
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott |
||||||
|
(közterületen alkalmazott munkabére 4 órában) |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
177 726 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
177 726 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
3 762 120 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
640 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
640 000 |
||||
|
önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok |
200000 |
|||||
|
tisztítószerek |
40000 |
|||||
|
Játszótérre padok |
0 |
|||||
|
dolomit kültéri utakra |
200000 |
|||||
|
egyéb készletbeszerzés |
200000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
10 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
10 000 |
||||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
2 462 120 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
430 000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
70 000 |
|||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
300 000 |
|||||
|
Víz-,csatornadíj |
60 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
750 000 |
||||
|
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |
200 000 |
|||||
|
Külterületi útak karbantartása |
250 000 |
|||||
|
Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás |
100 000 |
|||||
|
Közösségi ház egyéb karbantartási munkái |
200 000 |
|||||
|
Focipályához villany kivitelezés |
0 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 282 120 |
||||
|
Poroltóellenőrzés |
40 000 |
|||||
|
Településképi véleményezés |
500 000 |
|||||
|
Kéményseprés |
40 000 |
|||||
|
Szemétszállítás |
147 120 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
200 000 |
|||||
|
Szállítási kiadások |
100 000 |
|||||
|
Biztosító intézeti szolgáltatások |
255 000 |
|||||
|
Vagyonbiztosítás |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
650 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
650 000 |
||||
|
K6 Beruházások |
7 100 000 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, |
0 |
||||
|
Településrendezési terv felülvizsgálata |
0 |
|||||
|
Forgalomtechnikai terv elkészítése |
0 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 590 551 |
||||
|
3 db fekvő rendőr |
0 |
|||||
|
Foci pályához 4 db kandeláber |
0 |
|||||
|
Szent Benedek szobor NKA |
5590551 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 509 449 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
|||||
|
Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa |
||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||
|
Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa |
||||||
|
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
250 000 |
|||||
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
250 000 |
||||
|
Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján |
||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 528 600 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
101 600 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
|
K3126 |
Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa) |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
80 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
||||
|
tűzelőanyag szállítási díja |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21 600 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 427 000 |
|||||
|
K482 |
Települési támogatás |
3 427 000 |
||||
|
átmeneti pénzbeli segély |
||||||
|
szülési támogatás |
||||||
|
iskolakezdési támogatás |
||||||
|
temetési segély |
||||||
|
ápolási díj |
||||||
|
lakhatási támogatás |
||||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
5 203 624 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
3 417 448 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 417 448 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 779 920 |
||||
|
K1101 |
Ágazati pótlék |
237 528 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása |
50 000 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás,prémiumprojekt |
250 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
||||
|
cafetéria juttatások |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
597 554 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
529 704 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
50 000 |
|||||
|
Munkáltató terhelő személyi |
17 850 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 188 622 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
548 622 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
548 622 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
220 000 |
|||||
|
Munkaruha, védőruha |
23 622 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
300 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
||||
|
K321 |
Internet díj mobil telefonhoz tartozó |
30 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
40 000 |
||||
|
K3221 |
Telefon, mobil díj |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
340 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
240 000 |
||||
|
Díjak, egyéb befizetések |
190 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
230 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
160 000 |
||||
|
K355 |
Kötelező jellegű díjak |
70 000 |
||||
|
K6 Beruházások |
0 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
||||
|
számítógép konfiguráció beszerzése |
||||||
|
K64 |
Tárgyieszközök beszerzése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2,00 |
2 595 224 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
2 199 280 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 956 720 |
||||
|
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
||||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
142 560 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
195 444 |
||||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
170 444 |
||||
|
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
25 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
200 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
160 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||||||
|
Munkaruha, védőruha |
80000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök) |
80000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 500 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
Fűkasza vásárlása támogatásból |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
682 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
682 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
80 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
||||
|
K3112 |
Könyvbeszerzés |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
||||
|
K3126 |
Egyéb anyag beszerzése |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
45 000 |
||||
|
K3211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
45 000 |
||||
|
K3211 |
internet díj |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
420 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Víz-,csatornadíjak |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
70 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
137 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
137 500 |
||||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0,88 |
9 355 604 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
2 468 488 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 468 488 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 368 488 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
397 116 |
||||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 15,5% |
382 116 |
||||
|
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
15 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
6 490 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
||||
|
Rendezvények készletbeszerzése |
600000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
400000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
4 620 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
650 000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
||||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
||||||
|
Víz-,csatornadíj |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
|
kémény javítás, karbantartás |
0 |
|||||
|
egyéb karbantartási munkák |
100000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 870 000 |
||||
|
Komolyzenei koncertsorozat |
2850000 |
|||||
|
Rendezvények, kulturális programok |
600 000 |
|||||
|
Kéményseprés |
20 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
400 000 |
|||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
||||
|
K342 |
Reklám- és propaganda kiadások |
120 000 |
||||
|
(Plakátok, szórólapok) |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
750 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
750 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
||||
|
K64 |
Tárgyieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
(közművelődési érdekeltségnövelő pályázat) |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
0 |
||||
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
|||||
|
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
|||||
|
Meghíbásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
|||||
|
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
|||||
|
Meghíbásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
|||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
380 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
380 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
120 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
||||
|
K3121 |
Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 000 |
||||
|
K3123 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
20 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
180 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
||||
|
Víz-,csatornadíj |
||||||
|
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
120 000 |
||||
|
temető karbantartás, tereprendezés |
||||||
|
K337 |
Más egyéb szolgáltatások |
40 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
80 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
80 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
||||
|
Kandeláber kiegészítés |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
Összesen: |
72 775 828 |
|||||
|
Létszámkeret: |
4,50 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
14 662 493 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 209 592 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
17 879 642 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 427 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 687 359 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
13 732 600 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 988 406 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
288 736 |
||||
|
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 900 000 |
||||
|
Összesen: |
72 775 828 |
|||||
6. melléklet
|
Ft |
||||
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási |
Összesen: |
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
274 000 |
0 |
0 |
274 000 |
|
066010 Zöldterületek kezelése |
620 000 |
0 |
0 |
620 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
15 007 938 |
0 |
0 |
15 007 938 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 483 369 |
0 |
0 |
6 483 369 |
|
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
1 587 500 |
0 |
0 |
1 587 500 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
12 621 006 |
0 |
0 |
12 621 006 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
12 436 463 |
0 |
12 436 463 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 528 600 |
0 |
0 |
3 528 600 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
5 203 624 |
0 |
0 |
5 203 624 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 595 224 |
2 595 224 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
682 500 |
0 |
0 |
682 500 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
9 355 604 |
0 |
9 355 604 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
|
Összesen: |
63 420 224 |
9 355 604 |
0 |
72 775 828 |
7. melléklet
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat Ft |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége |
|
|
066010 Zöldterület kezelése |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek |
|
|
Magyar Falu Program keretében traktor, pótkocsi beszerzése |
6 632 600 |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|
|
013320 Köztemető fenntartás |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
Szent Benedek Szobor NKA pályátat |
7 100 000 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
Beruházások összesen: |
13 732 600 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége |
|
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
0 |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő felújítása |
5 988 406 |
|
Felújítás összesen: |
5 988 406 |
|
Felújítások, beruházások összesen: |
19 721 006 |
8. melléklet
|
Megnevezés |
2019. teljesítés |
2020. teljesítés |
2021. eredeti előirányzat |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 353 259 |
24 558 333 |
25 675 580 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 020 495 |
7 317 643 |
8 800 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 633 015 |
1 309 159 |
2 943 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
10 000 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 042 857 |
24 974 859 |
35 357 248 |
|
Működési célú bevételek összesen |
57 145 626 |
58 169 994 |
72 775 828 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
9 285 405 |
12 889 779 |
14 662 493 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 482 555 |
1 925 725 |
2 209 592 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 084 175 |
12 307 569 |
17 879 642 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 345 837 |
2 310 002 |
3 427 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 849 156 |
7 244 041 |
12 687 359 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 728 648 |
1 682 390 |
1 900 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
35 775 776 |
38 359 506 |
52 766 086 |
|
9. melléklet
|
Megnevezés |
2019. teljesítés |
2020. teljesítés |
2021. eredeti előirányzat |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 019 176 |
19 829 006 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 953 463 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 972 639 |
19 829 006 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 306 533 |
4 086 601 |
13 732 600 |
|
K7 |
Felújítások |
280 500 |
1 810 137 |
5 988 406 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 999 625 |
285 508 |
288 736 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 586 658 |
6 182 246 |
20 009 742 |
|
|
BEVÉTELEK összesen |
61 118 265 |
77 999 000 |
72 775 828 |
|
|
KIADÁSOK összesen |
39 362 434 |
44 541 752 |
72 775 828 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
