Kifejezéskereső
Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Veszprémfajsz Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 61. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
2. § Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képvisel:
1. Veszprémfajsz Község Önkormányzat
3. § (1)1 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételek főösszegét 72 261 900 Ft-ban
b) költségvetési kiadások főösszegét 82 643 135 Ft-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 10 381 235 Ft-ban, melyből:
ca) működési célú hiány 1 684 939 Ft
cb) felhalmozási célú hiány 8 696 296 Ft
d) finanszírozási bevételét 10 852 247 Ft-ban
e) finanszírozási kiadását 471 012 Ft-ban
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 10 381 235 Ft-ban, melyből:
fa) működési célú többlet 1 684 939 Ft
fb) felhalmozási célú többlet 8 696 296 Ft
állapítja meg.
(2)2 Az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 83 114 147 Ft bevételi előirányzattal és 83 114 147 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány pótlására az előző évi maradvány összege fordítható.
4. § (1)3 A 3. § (2) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belül 14 456 338 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 49 798 378 Ft
c) közhatalmi bevételek 6 793 336 Ft
d) működési célú saját bevételek 577 348 Ft
e) felhalmozási célú saját bevételek 636 500 Ft
f) finanszírozási célú bevételek - előző évi maradvány igénybevétele 10 852 247 Ft.
(2)4 A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok
aa) személyi juttatás 5 352 876 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 809 213 Ft
ac) dologi kiadások 6 797 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 1 149 000 Ft
ae) működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 208 000 Ft
af) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 112 000 Ft
ag) működési célú tartalék 3 629 807 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások 3 190 580 Ft
bb) felújítások 47 307 629 Ft
bc) felhalmozási célú tartalék 11 087 030 Ft
c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 471 012 Ft.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat – az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételeket és kiadásokat címenként és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3.1 és 3.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A beruházási-, felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat kötelező feladatai, önként vállalt feladatai és államigazgatási feladatai kiemelt előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8)5 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék összegét 14 716 837 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési célú céltartalék az iparűzési adókiesés ellentételezésére kapott támogatás elszámolásáig 2 013 100 Ft, a működési célú általános tartalék 1 616 707 Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 11 087 030 Ft.
(9) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként 11. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat likviditási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az egyes címek rovatokra tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel az önkormányzat nem rendelkezik.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület önkormányzati rendeletben közvetett támogatásokat nem állapított meg, így azok összegéről nem rendelkezik.
(6) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
6. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 300 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
(3) A polgármester a 4. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között – a felhalmozási célú tartalék kivételével – 500 000 Ft összeghatáig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
7. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
8. § A vagyonnal kapcsolatos tárgyévi aktuális teendőkre a képviselő-testületnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelete az irányadó.
9. § Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.
10. § Az önkormányzat támogatást nyújt azon önkormányzatoknak vagy társulásnak, amelyek az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatásokat nyújtják. A támogatás mértékét és feltételeit a feladat ellátásra vonatkozó megállapodásokban kell rögzíteni.
11. § (1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2021. január 1. napjától az illetményalap 45 000 Ft.
(2) A közös önkormányzati hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselője és ügykezelője részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítés biztosított.
12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 1/2020.(I.23.) önkormányzati rendelete.
A 3. § (1) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (8) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (8) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
