Kifejezéskereső
Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Veszprémfajsz Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 61. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
2. § Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képvisel:
1. Veszprémfajsz Község Önkormányzat
3. § (1)1 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételek főösszegét 72 342 855 Ft-ban,
b) költségvetési kiadások főösszegét 83 178 357 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 10 835 502 Ft-ban, melyből:
ca) működési célú hiány 2 139 206 Ft
cb) felhalmozási célú hiány 8 696 296 Ft
d) finanszírozási bevételét 11 306 514 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadását 471 012 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 10 835 502 Ft-ban, melyből:
fa) működési célú többlet 2 139 206 Ft
fb) felhalmozási célú többlet 8 696 296 Ft
állapítja meg.
(2)2 Az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 83 649 369 Ft bevételi előirányzattal és 83 649 369 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány pótlására az előző évi maradvány összege fordítható.
4. § (1)3 A 3. § (2) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belül 14 456 338 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 49 798 378 Ft,
c) közhatalmi bevételek 7 089 713 Ft,
d) működési célú saját bevételek 361 926 Ft,
e) felhalmozási célú saját bevételek 636 500 Ft,
f) finanszírozási célú bevételek
fa) előző évi maradvány igénybevétele 10 852 247 Ft,
fb) államháztartási megelőlegezések bevétele 454 267 Ft.
(2)4 A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok
aa) személyi juttatás 5 809 876 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 809 213 Ft,
ac) dologi kiadások 6 797 000 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 692 000 Ft,
ae) működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 208 000 Ft,
af) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 112 000 Ft,
ag) működési célú tartalék 4 165 030 Ft,
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások 3 190 580 Ft,
bb) felújítások 47 307 628 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalék 11 087 030 Ft,
c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 471 012 Ft.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat – az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételeket és kiadásokat címenként és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3.1 és 3.2 melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A beruházási-, felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat kötelező feladatai, önként vállalt feladatai és államigazgatási feladatai kiemelt előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8)5 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék összegét 15 252 060 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési célú általános tartalék 4 165 030 Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 11 087 030 Ft.
(9) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként 11. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat likviditási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Az egyes címek rovatokra tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel az önkormányzat nem rendelkezik.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület önkormányzati rendeletben közvetett támogatásokat nem állapított meg, így azok összegéről nem rendelkezik.
(6) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
6. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 300 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
(3) A polgármester a 4. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között – a felhalmozási célú tartalék kivételével – 500 000 Ft összeghatáig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
7. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
8. § A vagyonnal kapcsolatos tárgyévi aktuális teendőkre a képviselő-testületnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelete az irányadó.
9. § Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.
10. § Az önkormányzat támogatást nyújt azon önkormányzatoknak vagy társulásnak, amelyek az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatásokat nyújtják. A támogatás mértékét és feltételeit a feladat ellátásra vonatkozó megállapodásokban kell rögzíteni.
11. § (1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2021. január 1. napjától az illetményalap 45 000 Ft.
(2) A közös önkormányzati hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselője és ügykezelője részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítés biztosított.
12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 1/2020.(I.23.) önkormányzati rendelete.
A 3. § (1) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (8) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (8) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (8) bekezdése a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
