Kifejezéskereső
Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Vilonya Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Főösszegek
1. §1 (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 157.884.727 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(2) A költségvetési bevételeit 69.517.580 Ft-ban – ezen belül a működési bevételeit 41.217.147 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 28.300.433 Ft-ban határozza meg.
(3) A finanszírozási bevételeit 88.367.147 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 19.758.050 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 67.014.358 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 1.594.739 Ft-ban határozza meg.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.
2. §2 (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 157.884.727 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(2) A felújítási kiadások 30.906.554 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási kiadások 33.683.638 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.
(3) A költségvetési kiadásait 156.289.988 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 91.691.481 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 64.598.507 Ft-ban határozza meg,
(4) A finanszírozási kiadásait 1.594.739 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait tartalmazó bevételeket és kiadásokat a 1.b. és a 2.a melléklet tartalmazza.
2. Bevételek
4. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását szintén az 1. melléklet, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az 1/a.sz. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.
(2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervei alkotják.
3. Kiadások
5. § (1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. A szociális támogatások előirányzata az évközi igénylések alapján az állami támogatással, céljának megfelelően nő.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege szerinti eltérés, - 47.948.005 Ft, melyből működési célú -21.729.504 Ft, a felhalmozási célú -26.218.501 Ft. A működési maradvány nagy része a lakossági hulladék díj támogatására elkülönített céltartalék, a viziközmű alap céltartalék, továbbá az útépítési és óvodai játszóudvar kialakítási pályázatra átvett támogatási összeg. A 2020 év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2021. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 959.427 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg. A finanszírozási különbözetet a 2020. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. Részletezését, illetve az áthúzódó, kötelezettségvállalással érintett szerződéseket a 2/c melléklet tartalmazza összesen 48.907.432 Ft összegben.
4. A költségvetés részletezése
6. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 5. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.
(2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 8. és a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2021. évben.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 10. számú melléklete.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjei nincsenek.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórakeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.
9. § (1) A személyi juttatások: a 2021. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítja a terv.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2020. évi illetményalappal megegyezően.
(3) Az Önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.
(4) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerint nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.
(5) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott részére (részmunkaidős alkalmazott esetén munkaidő arányában) a 2021. február 1-i garantált illetményhez, illetve a 2021.02.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 10.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv, az 2020. évi döntéssel egyezően, 2021. január 1-től.
(6) Az Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdése alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.
(7) A saját gépjárműhasználat költségtérítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2021. január 1-től.
10. § A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2020. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.
11. § A 2021. évi költségvetésben a vagyonkezelési díjból származó tárgyévi bevételeket a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás alapján a tárgyévben a kötelezettségek csökkentése céljára kell felhasználni.
12. § (1) A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal látja el az Önkormányzati Kincstári feladatokat - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkaügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését – az intézményvezetők által hozott döntések alapján -, az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.
(2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.
(3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótlékra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők. A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatalban 600 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.
(4) Az Önkormányzat a költségvetési rendelete módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.
(5) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.
(6) A munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás figyelembevételével a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és költségvetési szervei, a Berhidai Szociális Társulás és költségvetési szerve, a Berhidai Köznevelési Társulás és költségvetési szerve, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok közös pénzügyi és számviteli szabályzatok alapján látják el pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladataikat. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok – élelmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.
(7) A 2021. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.
(8) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a Jegyző feladata.
(9) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
6. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
|||||||||||
|
2021. évi költségvetés |
a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Bevételek |
Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat Összesen |
finansz, elszám |
Önkorm. Bev ÁH-n kívülről |
köztemető |
vagyongazd |
hosszú közfoglalk |
Óvoda műk |
iskolai étk |
szennyvíz gyűjt |
Szennyvízcsat üzem, fenntart |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
16 661 963 |
16 661 963 |
||||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
|||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 116 600 |
4 116 600 |
||||||||
|
Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132) |
937 097 |
||||||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
23 985 660 |
23 985 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 067 379 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 067 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: egyéb központi kez. B16 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
|
9 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
0 |
|||||||||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
5 067 379 |
5 067 379 |
||||||||
|
ebből társulás és kv-i szerveik |
0 |
||||||||||
|
11 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
0 |
|||||||||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 053 039 |
27 985 660 |
0 |
0 |
0 |
5 067 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
0 |
|||||||||
|
15 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
0 |
|||||||||
|
16 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
0 |
|||||||||
|
17 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
0 |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: építményadó (B34111) |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
1 020 000 |
1 020 000 |
||||||||
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
|
23 |
Gépjárműadó (B354121) |
0 |
|||||||||
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
0 |
|||||||||
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
0 |
|||||||||
|
28 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
0 |
|||||||||
|
29 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
0 |
|||||||||
|
30 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 320 000 |
5 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Szolgáltatások (B4021) |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
|||||||||
|
33 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
190 000 |
190 000 |
||||||||
|
34 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
|||||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 520 000 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
|
37 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
120 000 |
120 000 |
||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
|||||||||
|
40 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
|||||||||
|
41 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
|||||||||
|
42 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
|||||||||
|
43 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
|||||||||
|
44 |
Ellátási díjak (B40511) |
745 261 |
745 261 |
||||||||
|
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
0 |
|||||||||
|
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
|||||||||
|
47 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
0 |
|||||||||
|
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
|||||||||
|
49 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
|||||||||
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
0 |
|||||||||
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
0 |
|||||||||
|
53 |
Működési bevételek (B4) |
2 455 261 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
1 400 000 |
745 261 |
0 |
0 |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
|||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|||||||||
|
57 |
ebből: háztartások (B74) |
80 000 |
80 000 |
||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
40 908 300 |
33 305 660 |
0 |
0 |
310 000 |
5 067 379 |
1 400 000 |
745 261 |
80 000 |
0 |
|
61 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
48 907 432 |
48 907 432 |
||||||||
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||||||||
|
63 |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
|||||||||
|
64 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
48 907 432 |
48 907 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
48 907 432 |
48 907 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
MINDÖSSZESEN: |
89 815 732 |
82 213 092 |
0 |
0 |
310 000 |
5 067 379 |
1 400 000 |
745 261 |
80 000 |
0 |
1a. melléklet3
|
Vilonya Község Önkormányzata |
1. melléklet a 11/2021.(IX.1.) rendelethez |
||||
|
Központi támogatások a 2021. Évi költségvetés |
1.a melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
2020 eredeti |
2021 eredeti |
2021 módosított |
|||
|
Forint |
Forint |
Forint |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 338 641 |
0 |
23 985 660 |
25 825 928 |
|
|
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 315 029 |
MUTATÓ |
16 661 963 |
16 750 922 |
|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
5 475 000 |
0 |
0 |
|
|
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás |
1 920 240 |
25 200 |
2 798 886 |
2 798 886 |
|
|
közvilágítás fenntartása |
1 696 000 |
283 200 |
2 425 398 |
2 425 398 |
|
|
köztemető fenntartással kapcs fel |
100 000 |
69 |
145 757 |
145 757 |
|
|
közutak fenntartásának támog |
1 732 010 |
227 000 |
2 524 196 |
2 613 155 |
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
5 000 000 |
2 700 |
8 745 425 |
8 745 425 |
|
|
Lakott külterületi lakosok után tám |
17 850 |
2 550 |
6 |
22 301 |
22 301 |
|
A helyi önk működtetésének általános támog kiegészítése |
4 824 129 |
||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
||||
|
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 012 000 |
|||||
|
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk fel tám |
4 223 612 |
5 053 697 |
5 055 425 |
||
|
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog |
704 000 |
2 200 000 |
0,32 |
760 320 |
777 600 |
|
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
101 872 |
176 777 |
161 225 |
||
|
szünidei étkeztetés támogatás |
|||||
|
Egyéb szociális feladatok támogatása |
3 417 740 |
4 116 600 |
4 116 600 |
||
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
1 000 |
||||
|
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
könyvtári és közművelődési feladat tám |
1 800 000 |
2 170 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
Működési célú központosított tám (lakott külterületi fel) |
|||||
1b. melléklet4
|
Vilonya Község Önkormányzata |
2. melléklet a 11/2021.(IX.1.) rendelethez |
||
|
2021 évi költségvetés |
1.b melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
Kötelezően ellátandó |
Önként váll |
|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
16 750 922 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
4 116 600 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
1 749 581 |
|
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
25 825 928 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 067 379 |
0 |
|
8 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
0 |
|
|
9 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
0 |
|
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
5 067 379 |
|
|
ebből társulás és kv-i szerveik |
0 |
||
|
11 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
0 |
|
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 893 307 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
24 611 433 |
0 |
|
14 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
24 611 433 |
|
|
15 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
0 |
|
|
16 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
0 |
|
|
17 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
24 611 433 |
0 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 320 000 |
0 |
|
20 |
ebből: építményadó (B34111) |
300 000 |
|
|
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
1 020 000 |
|
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
4 337 214 |
|
|
23 |
Gépjárműadó (B354121) |
0 |
|
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
0 |
|
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
0 |
|
|
28 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
0 |
|
|
29 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
0 |
|
|
30 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 657 214 |
0 |
|
31 |
Szolgáltatások (B4021) |
190 000 |
0 |
|
32 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
|
|
33 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
190 000 |
|
|
34 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 899 453 |
0 |
|
36 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
1 400 000 |
|
|
37 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
499 453 |
|
|
38 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
857 482 |
0 |
|
39 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
|
|
40 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
|
|
41 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
857 482 |
|
|
42 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
|
|
43 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
|
|
44 |
Ellátási díjak (B40511) |
745 261 |
|
|
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
974 430 |
|
|
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
|
|
47 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
0 |
|
|
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
|
|
49 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
|
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
0 |
|
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
|
|
52 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
0 |
|
|
53 |
Működési bevételek (B4) |
4 666 626 |
0 |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 609 000 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 609 000 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|
|
57 |
ebből: háztartások (B74) |
80 000 |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
80 000 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
69 517 580 |
0 |
|
61 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
87 231 835 |
500 000 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
635 312 |
|
|
63 |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
|
|
64 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
87 867 147 |
500 000 |
|
65 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
87 867 147 |
500 000 |
|
66 |
MINDÖSSZESEN: |
157 384 727 |
500 000 |
2. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||
|
2021. évi költségvetés |
a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen er előirányzat |
Önk igazg |
elszám, finansz |
támog feladat |
köztemető |
közvilágítás |
vagyongazd |
zöldter kez |
tel hulladék |
közfoglalkoztatás |
út híd |
projektek |
kultúra |
könyvt szolg. |
Óvoda műk |
iskolai étk |
háziorvosi szolg. |
védőnői szolg. |
Családsegítés |
sport, szabadidőfeladat |
fertőző betegség |
e pénzbeli ell |
szennyvíz |
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
16 312 810 |
6 915 660 |
2 741 200 |
5 047 950 |
1 068 000 |
540 000 |
|||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 495 483 |
1 310 141 |
424 886 |
491 216 |
185 540 |
83 700 |
|||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
23 922 277 |
5 170 000 |
561 000 |
1 877 000 |
897 300 |
1 088 550 |
5 191 060 |
665 600 |
1 032 000 |
1 073 300 |
221 130 |
2 187 698 |
1 702 001 |
127 000 |
127 000 |
304 000 |
451 000 |
1 116 638 |
130 000 |
||||
|
4 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
6 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
9 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||
|
10 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||||||||||||
|
11 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
13 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 960 018 |
0 |
0 |
6 960 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: egyéb központi előirányzatok (K506 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||
|
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
17 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||||||||||||||
|
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
5 660 018 |
5 660 018 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||
|
20 |
Tartalékok (K51311) |
11 367 216 |
1 500 000 |
5 723 523 |
250 000 |
3 893 693 |
||||||||||||||||||
|
21 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 827 234 |
1 500 000 |
0 |
6 960 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 723 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
3 893 693 |
|
22 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
23 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
13 055 563 |
476 961 |
12 578 602 |
||||||||||||||||||||
|
24 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
25 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
5 266 090 |
100 000 |
196 850 |
629 921 |
3 813 729 |
278 740 |
246 850 |
||||||||||||||||
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
4 946 848 |
27 000 |
53 150 |
298 858 |
4 425 930 |
75 260 |
66 650 |
||||||||||||||||
|
27 |
Beruházások (K6) |
23 268 501 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
1 405 740 |
0 |
0 |
0 |
20 818 261 |
354 000 |
313 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
2 385 826 |
1 161 417 |
708 661 |
279 528 |
236 220 |
||||||||||||||||||
|
29 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
644 174 |
313 583 |
191 339 |
75 472 |
63 780 |
||||||||||||||||||
|
32 |
Felújítások (K7) |
3 030 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
355 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
35 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
36 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
88 856 305 |
15 022 801 |
0 |
6 960 018 |
561 000 |
1 877 000 |
2 622 300 |
5 660 376 |
10 914 583 |
6 204 766 |
1 932 000 |
20 818 261 |
3 035 840 |
1 158 330 |
2 187 698 |
1 952 001 |
127 000 |
127 000 |
300 000 |
804 000 |
451 000 |
2 116 638 |
4 023 693 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
959 427 |
959 427 |
|||||||||||||||||||||
|
40 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
41 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
959 427 |
0 |
959 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
959 427 |
0 |
959 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
MINDÖSSZESEN: |
89 815 732 |
15 022 801 |
959 427 |
6 960 018 |
561 000 |
1 877 000 |
2 622 300 |
5 660 376 |
10 914 583 |
6 204 766 |
1 932 000 |
20 818 261 |
3 035 840 |
1 158 330 |
2 187 698 |
1 952 001 |
127 000 |
127 000 |
300 000 |
804 000 |
451 000 |
2 116 638 |
4 023 693 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||
2a. melléklet5
|
Vilonya Község Önkormányzata |
5. melléklet a 11/2021.(IX.1.) rendelethez |
||
|
2021 évi költségvetés |
2.a melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
||
|
Kiadások |
|||
|
Kötelezően ellátandó |
Önként váll |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
16 412 810 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 541 190 |
|
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
28 052 150 |
|
|
4 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
5 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
0 |
|
|
6 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
7 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
|
|
8 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
0 |
|
9 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
100 000 |
|
|
10 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
900 000 |
|
|
11 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
0 |
|
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 000 000 |
0 |
|
13 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
37 739 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 982 011 |
0 |
|
15 |
ebből: egyéb központi előirányzatok (K506 |
200 000 |
|
|
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
0 |
|
|
17 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
1 121 993 |
|
|
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
5 660 018 |
|
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
0 |
500 000 |
|
20 |
Tartalékok (K51311) |
36 165 581 |
|
|
21 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
43 185 331 |
500 000 |
|
22 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
|
|
23 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
19 373 387 |
|
|
24 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
|
|
25 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
7 187 747 |
|
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
7 122 504 |
|
|
27 |
Beruházások (K6) |
33 683 638 |
0 |
|
28 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
24 527 206 |
|
|
29 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
|
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
|
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
6 379 348 |
|
|
32 |
Felújítások (K7) |
30 906 554 |
0 |
|
Egyéb fejezeti kez. Előirányzatnak egyéb felh. c.. tám. Kiadásai K84 |
8315 |
||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
|
|
35 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
|
|
36 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
|
|
37 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
8 315 |
0 |
|
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
155 789 988 |
500 000 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 594 739 |
|
|
40 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|
|
41 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 594 739 |
0 |
|
42 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 594 739 |
0 |
|
43 |
MINDÖSSZESEN: |
157 384 727 |
500 000 |
2b. melléklet6
|
Vilonya Község Önkormányzata |
1. melléklet a 11/2021.(IX.1.) rendelethez |
||||||
|
Központi támogatások a 2021. Évi költségvetés |
1.a melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
2020 eredeti |
2021 eredeti |
2021 módosított |
|||||
|
Forint |
Forint |
Forint |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 338 641 |
0 |
23 985 660 |
25 825 928 |
|||
|
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 315 029 |
MUTATÓ |
16 661 963 |
16 750 922 |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
5 475 000 |
0 |
0 |
|||
|
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás |
1 920 240 |
25 200 |
2 798 886 |
2 798 886 |
|||
|
közvilágítás fenntartása |
1 696 000 |
283 200 |
2 425 398 |
2 425 398 |
|||
|
köztemető fenntartással kapcs fel |
100 000 |
69 |
145 757 |
145 757 |
|||
|
közutak fenntartásának támog |
1 732 010 |
227 000 |
2 524 196 |
2 613 155 |
88 959 |
||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
5 000 000 |
2 700 |
8 745 425 |
8 745 425 |
|||
|
Lakott külterületi lakosok után tám |
17 850 |
2 550 |
6 |
22 301 |
22 301 |
||
|
A helyi önk működtetésének általános támog kiegészítése |
4 824 129 |
||||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
||||||
|
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 012 000 |
|||||||
|
3.) Tel önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk fel tám |
4 223 612 |
5 053 697 |
5 055 425 |
||||
|
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog |
704 000 |
2 200 000 |
0,32 |
760 320 |
777 600 |
17 280 |
|
|
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
101 872 |
176 777 |
161 225 |
-15552 |
|||
|
szünidei étkeztetés támogatás |
|||||||
|
Egyéb szociális feladatok támogatása |
3 417 740 |
4 116 600 |
4 116 600 |
||||
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
1 000 |
||||||
|
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
könyvtári és közművelődési feladat tám |
1 800 000 |
2 170 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
Működési célú központosított tám (lakott külterületi fel) |
|||||||
|
IPA kompenzáció kiegészítő támogatás |
1 749 581 |
||||||
2c. melléklet7
|
Vilonya Község Önkormányzata |
9. melléklet a 11/2021.(IX.1.) rendelethez |
|||||
|
2021. évi költségvetés |
2.c melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
|||||
|
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházások |
Eredeti előir |
Módosított előir. |
változás |
Mód. Javaslat |
Teljesítés 06.30. |
|
|
1 |
könyvtári eszköz beszerzés |
313 500 |
313 500 |
313 500 |
||
|
2 |
kultúr eszközbeszerzés |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
159 350 |
|
|
3 |
igazgatás egyéb eszköz beszerzés |
127 000 |
227 000 |
227 000 |
||
|
4 |
MFP-ÖTU/2020út építési pályázat |
15 974 825 |
15 974 825 |
15 974 825 |
||
|
5 |
Óvodai játszóudvar MFP-OJF |
4 843 436 |
4 843 436 |
4 843 436 |
||
|
6 |
Kamerarendszer kiépítése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
7 |
Zöldterület villanybővítés parkban esőbeállóknál |
605 740 |
605 740 |
605 740 |
||
|
8 |
Mobilgarázs beszerzés (raktárnak) |
250 000 |
250 000 |
- 80 000 |
170 000 |
155 000 |
|
9 |
Kultúrház közösségi játékok, flip-chart tábla |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
10 |
Óvoda HACCP felülv.szekrény, egyéb eszközök |
500 000 |
500 000 |
|||
|
11 |
Müvelődési ház konyhasarok kialakítása |
250 000 |
250 000 |
|||
|
12 |
Utcanévtáblák beszerzése |
30 000 |
30 000 |
|||
|
13 |
Óvoda-iskola sportpálya, udvar kamera beszerzés |
900 000 |
900 000 |
|||
|
14 |
Zöldter. Eszközbeszerzés (ásó,lapát, kapa, seprű stb) |
60 000 |
60 000 |
|||
|
15 |
Háziorvos elektromos vízmelegítő csere |
90 750 |
90 750 |
90 750 |
||
|
16 |
Védőnői szolg. Elektr. Vízmelegítő csere |
90 750 |
90 750 |
90 750 |
||
|
18 |
Vízbekötés saját teljesítmény (Bakonykarszt) |
157 353 |
157 353 |
157 353 |
||
|
19 |
Út-híd forgalmi rend szab. eszközök, tükör, táblák |
80 000 |
80 000 |
2 159 |
||
|
20 |
Út-híd buszmegállók oldalára időjárásálló helyi fotók, képek |
200 000 |
200 000 |
|||
|
21 |
VP-19.2.1-7-2-17 színpad építés +műsz.ell |
7 866 284 |
7 866 284 |
|||
|
22 |
Műv ház szunyoghálók beszerzése ablakokra |
170 000 |
170 000 |
|||
|
23 |
- |
|||||
|
24 |
Összesen |
23 268 501 |
25 290 001 |
8 393 637 |
33 683 638 |
655 362 |
2d. melléklet8
|
Vilonya Község Önkormányzata |
6. melléklet a 8/2021.(VI.30.) rendelethez |
|||||||||||||||||||||||
|
2021. évi költségvetés |
2.d melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
|||||||||||||||||||||||
|
Kiadások |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen módosított előirányzat |
Önk igazg |
elszám, finansz |
támog feladat |
köztemető |
közvilágítás |
vagyongazd |
zöldter kez |
tel hulladék |
közfoglalkoztatás |
út híd |
projektek |
kultúra |
könyvt szolg. |
Óvoda műk |
iskolai étk |
háziorvosi szolg. |
védőnői szolg. |
Családsegítés |
sport, szabadidőfeladat |
fertőző betegség |
e pénzbeli ell |
szennyvíz |
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
16 312 810 |
6 915 660 |
2 741 200 |
5 047 950 |
1 068 000 |
540 000 |
|||||||||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 495 483 |
1 310 141 |
424 886 |
491 216 |
185 540 |
83 700 |
|||||||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
27 384 720 |
5 220 000 |
561 000 |
1 877 000 |
1 983 300 |
1 588 550 |
5 191 060 |
665 600 |
1 120 959 |
204 |
1 193 300 |
221 130 |
2 287 698 |
1 719 281 |
127 000 |
127 000 |
304 000 |
451 000 |
1 116 638 |
1 630 000 |
|||
|
4 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
6 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
9 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||
|
10 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||||||||||||
|
11 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
13 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
37 739 |
37 739 |
|||||||||||||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 960 018 |
0 |
0 |
6 960 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: egyéb központi előirányzatok (K506 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||
|
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
17 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||||||||||||||
|
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
5 660 018 |
5 660 018 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||
|
20 |
Tartalékok (K51311) |
44 728 306 |
34 861 090 |
5 723 523 |
250 000 |
3 893 693 |
||||||||||||||||||
|
21 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
52 226 063 |
34 861 090 |
37 739 |
6 960 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 723 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
3 893 693 |
|
22 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
23 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
13 055 563 |
476 961 |
12 578 602 |
||||||||||||||||||||
|
24 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
25 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
6 857 823 |
178 740 |
196 850 |
677 165 |
23 622 |
3 813 729 |
475 591 |
246 850 |
1 102 362 |
71 457 |
71 457 |
||||||||||||
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
5 376 615 |
48 260 |
53 150 |
311 614 |
6 378 |
4 425 930 |
128 409 |
66 650 |
297 638 |
19 293 |
19 293 |
||||||||||||
|
27 |
Beruházások (K6) |
25 290 001 |
227 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
1 465 740 |
0 |
0 |
30 000 |
20 818 261 |
604 000 |
313 500 |
1 400 000 |
0 |
90 750 |
90 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
2 901 849 |
78 740 |
1 224 409 |
900 000 |
383 740 |
78 740 |
236 220 |
||||||||||||||||
|
29 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
540 501 |
21 260 |
330 591 |
103 610 |
21 260 |
63 780 |
|||||||||||||||||
|
32 |
Felújítások (K7) |
3 442 350 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 555 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
487 350 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb fejezeti kez. Előirányzatnak egyéb felh. c.. tám. Kiadásai K84 |
8 315 |
8315 |
||||||||||||||||||||||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
35 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
36 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
8 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
128 159 742 |
48 633 891 |
37 739 |
6 960 018 |
561 000 |
1 877 000 |
3 788 300 |
6 220 376 |
10 914 583 |
6 204 766 |
2 050 959 |
20 826 780 |
3 538 190 |
1 158 330 |
3 787 698 |
1 969 281 |
217 750 |
217 750 |
300 000 |
804 000 |
451 000 |
2 116 638 |
5 523 693 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 520 349 |
1 520 349 |
|||||||||||||||||||||
|
40 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
41 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 520 349 |
0 |
1 520 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 520 349 |
0 |
1 520 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
MINDÖSSZESEN: |
129 680 091 |
48 633 891 |
1 558 088 |
6 960 018 |
561 000 |
1 877 000 |
3 788 300 |
6 220 376 |
10 914 583 |
6 204 766 |
2 050 959 |
20 826 780 |
3 538 190 |
1 158 330 |
3 787 698 |
1 969 281 |
217 750 |
217 750 |
300 000 |
804 000 |
451 000 |
2 116 638 |
5 523 693 |
3. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
3. melléklet |
||||||
|
2021. évi költségvetés |
a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról |
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
BEVÉTELI TERV |
KIADÁSI TERV |
|||||
|
2 |
I. |
Működési célú bevételi terv |
I. |
Működési célú kiadási terv |
|||
|
3 |
a.) |
Műk c támogatások áht belülről |
33 053 039 |
a.) |
Személyi juttatások |
16 312 810 |
|
|
4 |
b.) |
Közhatalmi bevételek |
5 320 000 |
b.) |
Munkaadókat t járulékok |
2 495 483 |
|
|
5 |
c.) |
Működési bevételek |
2 455 261 |
c.) |
Dologi kiadások |
23 922 277 |
|
|
6 |
d.) |
Működési átvett pénzeszközök |
d.) |
Ellátottak pénzbeli jutt |
1 000 000 |
||
|
7 |
e.) |
e.) |
Egyéb műk c kiadások |
18 827 234 |
|||
|
8 |
f.) |
f.) |
|||||
|
9 |
g.) |
||||||
|
10 |
|||||||
|
11 |
I. Bevételek: |
40 828 300 |
I. Kiadások együtt: |
62 557 804 |
- 21 729 504 |
||
|
12 |
Működési célú bevételek: |
40 828 300 |
|||||
|
13 |
Működési egyenleg: |
21 729 504 |
|||||
|
14 |
|||||||
|
15 |
II. |
Felhalmozási célú bevételi terv |
II. |
Felhalmozási célú kiadások: |
|||
|
16 |
1.) |
Felhalmozási c támog. Áht-n bel |
1.) |
Beruházások |
23 268 501 |
||
|
17 |
2.) |
Felhalmozási bevételek |
- |
2.) |
Felújítások |
3 030 000 |
|
|
18 |
3.) |
Egyéb felhalmozási c átvett pe |
80 000 |
3.) |
Egyéb felhalm c kiadások |
- |
|
|
19 |
4.) |
4.) |
|||||
|
20 |
5.) |
5.) |
|||||
|
21 |
6.) |
||||||
|
22 |
7.) |
||||||
|
23 |
8.) |
||||||
|
24 |
II. Bevételek: |
80 000 |
II. Kiadások: |
26 298 501 |
- 26 218 501 |
||
|
25 |
Felhalm.célú bevételek: |
80 000 |
|||||
|
26 |
Felhalm. egyenleg: |
26 218 501 |
|||||
|
27 |
|||||||
|
28 |
Bevételek összesen (I+II): |
40 908 300 |
Kiadások összesen (I+II): |
88 856 305 |
- 47 948 005 |
||
|
Áht megelőlegezés |
- |
||||||
|
finansz. Bev kv-i maradv |
48 907 432 |
Áht megelőleg visszafiz |
959 427 |
47 948 005 |
|||
|
Össz bevétel |
89 815 732 |
Össz Kiadás |
89 815 732 |
||||
4. melléklet9
|
|
Vilonya Község Önkormányzata |
10. melléklet a 11/2021.(IX.1.) rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2021. évi költségvetés |
4. melléklet a 3/2021.(II.23.) rendelethez |
||||
|
|
a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról |
adatok Ft-ban |
||||
|
|
||||||
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
BEVÉTELI TERV |
KIADÁSI TERV |
||||
|
2 |
I. |
Működési célú bevételi terv |
I. |
Működési célú kiadási terv |
||
|
3 |
a.) |
Műk c támogatások áht belülről |
30 893 307 |
a.) |
Személyi juttatások |
16 412 810 |
|
4 |
b.) |
Közhatalmi bevételek |
5 657 214 |
b.) |
Munkaadókat t járulékok |
2 541 190 |
|
5 |
c.) |
Működési bevételek |
4 666 626 |
c.) |
Dologi kiadások |
28 052 150 |
|
6 |
d.) |
Működési átvett pénzeszközök |
d.) |
Ellátottak pénzbeli jutt |
1 000 000 |
|
|
7 |
e.) |
e.) |
Egyéb műk c kiadások |
43 685 331 |
||
|
8 |
f.) |
f.) |
||||
|
9 |
g.) |
|||||
|
10 |
||||||
|
11 |
I. Bevételek: |
41 217 147 |
I. Kiadások együtt: |
91 691 481 |
||
|
12 |
Működési célú bevételek: |
41 217 147 |
||||
|
13 |
Működési egyenleg: |
50 474 334 |
||||
|
14 |
||||||
|
15 |
II. |
Felhalmozási célú bevételi terv |
II. |
Felhalmozási célú kiadások: |
||
|
16 |
1.) |
Felhalmozási c támog. Áht-n bel |
24 611 433 |
1.) |
Beruházások |
33 683 638 |
|
17 |
2.) |
Felhalmozási bevételek |
3 609 000 |
2.) |
Felújítások |
30 906 554 |
|
18 |
3.) |
Egyéb felhalmozási c átvett pe |
80 000 |
3.) |
Egyéb felhalm c kiadások |
8 315 |
|
19 |
4.) |
4.) |
||||
|
20 |
5.) |
5.) |
||||
|
21 |
6.) |
|||||
|
22 |
7.) |
|||||
|
23 |
8.) |
|||||
|
24 |
II. Bevételek: |
28 300 433 |
II. Kiadások: |
64 598 507 |
||
|
25 |
Felhalm.célú bevételek: |
28 300 433 |
||||
|
26 |
Felhalm. egyenleg: |
36 298 074 |
||||
|
27 |
||||||
|
28 |
Bevételek összesen (I+II): |
69 517 580 |
Kiadások összesen (I+II): |
156 289 988 |
||
5. melléklet
|
2021 évi költségvetés |
|||||||||
|
Vilonya Község Önkormányzata |
a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|||||||||
|
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sorszám |
Kötelezett- |
Lejárat |
2021 |
||||||
|
Hitel jellege |
ségváll. |
éve |
előtti |
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
|
éve |
kifizetés |
||||||||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
||
|
2 |
Működési célú |
||||||||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
|||||||||
|
6 |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
8 |
MFP-ÖTU/2020út építési pályázat |
2020 |
2021 |
4061333 |
15 974 825 |
20 036 158 |
|||
|
9 |
Óvodai játszóudvar MFP-OJF |
2020 |
2021 |
4 843 436 |
4 843 436 |
||||
|
10 |
- |
||||||||
|
11 |
- |
||||||||
|
12 |
- |
||||||||
|
11. |
Összesen: (1+6) |
4 061 333 |
20 818 261 |
0 |
0 |
0 |
24 879 594 |
||
6. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzatának |
|||||
|
intézményi létszáma |
|||||
|
2021. Év |
a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
1 |
önkorm. igazgatási tevékenysége |
5 |
fő |
||
|
ebből: polgármester |
1 |
||||
|
ebből: önkormányzati képviselő |
4 |
||||
|
2 |
Zöldterület kezelés |
1 |
fő |
||
|
3 |
hosszú távú közfoglalkoztatás |
5 |
fő |
||
|
5 |
Kultúrház |
0,5 |
fő |
||
|
Összesen: |
11,5 |
||||
7. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
|||||
|
2021. Évi költségvetéséhez |
|||||
|
Az Önkormányzat saját bevételének alakulásáról |
|||||
|
a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2021. év |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
|
bevételi |
bevételi |
bevételi |
bevételi |
||
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
||
|
1. |
2. |
3. |
3. |
3. |
3. |
|
1. |
építmény adó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
2. |
magánszemélyek kommunális adója |
1 020 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
|
3. |
iparűzési adó |
4 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
4. |
önk-i vagyon értékesítésből sz bev |
||||
|
5. |
osztalék, hozam bevétel |
||||
|
6. |
tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev |
||||
|
7. |
bírság, pótlék és díj bevétel |
||||
|
8. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
9. |
|||||
|
10. |
Összesen: |
5 320 000 |
9 320 000 |
9 320 000 |
9 320 000 |
8. melléklet
|
Vilonya Község Önkormányzata |
|||||||||||
|
2020. évi költségvetés |
a 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Bevételek |
Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat Összesen |
finansz, elszám |
Önkorm. Bev ÁH-n kívülről |
köztemető |
vagyongazd |
hosszú közfoglalk |
Óvoda műk |
iskolai étk |
szennyvíz gyűjt |
Szennyvízcsat üzem, fenntart |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
16 315 029 |
16 315 029 |
||||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
|||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 417 740 |
3 417 740 |
||||||||
|
Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132) |
805 872 |
||||||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 338 641 |
22 338 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 339 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 339 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: egyéb központi kez. B16 |
0 |
|||||||||
|
9 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
0 |
|||||||||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
5 339 206 |
5 339 206 |
||||||||
|
ebből társulás és kv-i szerveik |
0 |
||||||||||
|
11 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
0 |
|||||||||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
27 677 847 |
22 338 641 |
0 |
0 |
0 |
5 339 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
0 |
|||||||||
|
15 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
0 |
|||||||||
|
16 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
0 |
|||||||||
|
17 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
0 |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 238 000 |
1 238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: építményadó (B34111) |
338 000 |
338 000 |
||||||||
|
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
900 000 |
900 000 |
||||||||
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||||||
|
23 |
Gépjárműadó (B354121) |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||||||
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
0 |
|||||||||
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
0 |
|||||||||
|
28 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
0 |
|||||||||
|
29 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
30 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 988 000 |
11 888 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Szolgáltatások (B4021) |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
|||||||||
|
33 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
190 000 |
190 000 |
||||||||
|
34 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
|||||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 518 142 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
1 398 142 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
1 398 142 |
1 398 142 |
||||||||
|
37 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
120 000 |
120 000 |
||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
|||||||||
|
40 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
|||||||||
|
41 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
|||||||||
|
42 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
|||||||||
|
43 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
|||||||||
|
44 |
Ellátási díjak (B40511) |
680 000 |
680 000 |
||||||||
|
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
0 |
|||||||||
|
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
|||||||||
|
47 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
0 |
|||||||||
|
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
|||||||||
|
49 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
|||||||||
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
0 |
|||||||||
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
0 |
|||||||||
|
53 |
Működési bevételek (B4) |
2 388 142 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
1 398 142 |
680 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
|||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|||||||||
|
57 |
ebből: háztartások (B74) |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
42 153 989 |
34 226 641 |
100 000 |
0 |
310 000 |
5 339 206 |
1 398 142 |
680 000 |
100 000 |
0 |
|
61 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
40 521 407 |
40 521 407 |
||||||||
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||||||||
|
63 |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
|||||||||
|
64 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
40 521 407 |
40 521 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
40 521 407 |
40 521 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
MINDÖSSZESEN: |
82 675 396 |
74 748 048 |
100 000 |
0 |
310 000 |
5 339 206 |
1 398 142 |
680 000 |
100 000 |
0 |
9. melléklet
Az 1. § a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1a. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1a. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1b. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1b. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1b. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2a. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2a. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2a. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2b. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2b. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2b. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2c. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2c. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2c. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2d. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.c. mellékletet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdése iktatta be. Az 1.c. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.c. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.d. mellékletet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdése iktatta be. A 2.d. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.d. mellékletet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be. Az 1.d. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.e. mellékletet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be. A 2.e. melléklet a Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
