Kifejezéskereső
Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
2021.05.19.
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Általános indokolás
Bevételek alakulása
A 2020. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 71.006.143 Ft-tal szemben 72.035.244 Ft, melyből 43.968.975 Ft a működési bevétel, 1.615.783 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 26.450.486 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2020.12.31. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevétel |
357.519 |
5.054.414 |
5.054.414 |
100 % |
|
Vagyoni típusú adók |
1.721.208 |
1.758.635 |
1.683.781 |
96 % |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3.850.175 |
4.191.329 |
4.191.329 |
100 % |
|
Gépjárműadó |
397.937 |
0 |
0 |
0 % |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 % |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
12.291 |
36.608 |
36.608 |
100 % |
|
Összesen |
6.339.130 |
11.040.986 |
10.966.132 |
99 % |
Kiadások alakulása
A 2020. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 71.006.143 Ft-tal szemben 51.514.255 Ft-ban valósult meg, ebből 41.976.102 Ft a működési, 8.562.520 Ft a felhalmozási célú, 975.633 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 7 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 5 fő
Vagyongazdálkodás
2020. december 31-én az önkormányzat vagyona 331 916 442Ft a 8. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat mérleg szerinti eredményét a 9. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2020. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2021. május 9. napján pénzügyileg jóváhagyta.
