Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete módosításáról
Palé Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 50.334 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 12.838 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.702 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 13.787 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.645 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 1.003 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 6.494 ezer forint fejlesztési kiadással,
g) 10.942 ezer forint felhalmozási kiadással,
h) 923 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti a Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „számú” szövegrész,
b) 4. §-ában a „számú” szövegrész,
c) 5. §-ában a „számú” szövegrész,
d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „számú” szövegrész,
e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „számú” szövegrész,
f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „számú” szövegrész,
g) 6. § (1) bekezdés d) pontjában a „számú” szövegrész,
h) 7. §-ában a „számú” szövegrész,
i) 8. §-ában a „számú” szövegrész,
j) 9. §-ában a „számú” szövegrész,
k) 10. §-ában a „számú” szövegrész,
l) 11. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrészek,
m) 11. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
n) 11. § (3) bekezdésében a „számú” szövegrész,
o) 12. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 416 |
28 500 |
12 980 |
1 |
Személyi juttatások |
11 741 |
12 838 |
5 583 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
23 069 |
23 267 |
10 328 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 636 |
1 702 |
734 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 530 |
2 530 |
933 |
3 |
Dologi kiadások |
10 641 |
13 787 |
4 971 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
280 |
390 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 645 |
2 645 |
382 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 210 |
3 495 |
493 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
476 |
1 003 |
310 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
6 255 |
6 494 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
219 |
119 |
7 |
Felújítási kiadások |
11 418 |
10 942 |
10 815 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
30 536 |
35 134 |
14 525 |
Költségvetési kiadások |
44 812 |
49 411 |
22 795 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-14 276 |
-14 276 |
-8 271 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
15 199 |
15 199 |
14 276 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
923 |
923 |
923 |
|
Maradvány igénybevétele |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
||||||
|
Bevételek összesen |
45 735 |
50 334 |
28 801 |
Kiadások összesen |
45 735 |
50 334 |
23 718 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
5 083 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
-” |
||
2. melléklet
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
210 |
494 |
493 |
99,72% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
210 |
494 |
493 |
99,72% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
210 |
494 |
493 |
99,72% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 344 |
1 000 |
457 |
45,70% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
175 |
135 |
64 |
47,22% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 654 |
3 554 |
1 637 |
46,07% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
2 158 |
2 397 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
1 704 |
1 704 |
1 704 |
100,01% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 035 |
8 790 |
3 862 |
43,94% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 035 |
8 790 |
3 862 |
43,94% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 825 |
-8 296 |
-3 370 |
40,62% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
2 700 |
1 363 |
50,48% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
2 700 |
1 363 |
50,48% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
2 700 |
1 363 |
50,48% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
800 |
2 270 |
1 021 |
44,96% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
120 |
226 |
89 |
39,47% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
204 |
199 |
97,57% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
920 |
2 700 |
1 309 |
48,47% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
920 |
2 700 |
1 309 |
48,47% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-920 |
0 |
54 |
0,00% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
1 |
0,50% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
1 |
0,50% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
100 |
1 |
0,50% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
950 |
950 |
408 |
43,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 645 |
2 645 |
382 |
14,46% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 695 |
3 695 |
891 |
24,11% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 695 |
3 695 |
891 |
24,11% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 595 |
-3 595 |
-890 |
24,77% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 416 |
23 854 |
10 328 |
43,30% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 069 |
23 267 |
10 328 |
44,39% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
280 |
390 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
3 001 |
1 |
0,02% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
119 |
119 |
99,58% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
27 696 |
27 364 |
10 447 |
38,18% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
14 317 |
14 317 |
13 394 |
93,55% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
13 394 |
13 394 |
13 394 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
42 012 |
41 681 |
23 841 |
57,20% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
6 701 |
6 701 |
2 893 |
43,18% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
891 |
891 |
394 |
44,19% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 516 |
4 036 |
402 |
9,97% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
346 |
873 |
180 |
20,62% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
12 454 |
12 501 |
3 870 |
30,95% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
923 |
923 |
923 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
13 377 |
13 424 |
4 792 |
35,70% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
13 394 |
13 394 |
12 471 |
93,11% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
28 635 |
28 257 |
19 048 |
67,41% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 896 |
2 867 |
1 212 |
42,26% |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
450 |
450 |
187 |
41,55% |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 638 |
1 738 |
540 |
31,05% |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||||
|
6 |
Beruházási kiadások |
2 471 |
2 471 |
0 |
0,00% |
||||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Költségvetési kiadások |
7 485 |
7 556 |
1 968 |
26,05% |
|||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Kiadások összesen |
7 485 |
7 556 |
1 968 |
26,05% |
|||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 485 |
-7 556 |
-1 968 |
26,05% |
|||||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
1 946 |
1 289 |
66,24% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 530 |
2 530 |
933 |
36,86% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 530 |
4 476 |
2 221 |
49,63% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
883 |
883 |
883 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
883 |
883 |
883 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 413 |
5 359 |
3 104 |
57,93% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
883 |
3 305 |
1 784 |
53,99% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 626 |
1 626 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
9 714 |
9 238 |
9 111 |
98,62% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
12 223 |
14 169 |
10 895 |
76,89% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
12 223 |
14 169 |
10 895 |
76,89% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
883 |
883 |
883 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 810 |
-8 810 |
-7 791 |
88,43% |
|||
|
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 416 |
28 500 |
12 980 |
45,54% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 069 |
23 267 |
10 328 |
44,39% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 530 |
2 530 |
933 |
36,86% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
280 |
390 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
3 210 |
3 495 |
493 |
14,11% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
219 |
119 |
54,34% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
30 536 |
35 134 |
14 525 |
41,34% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
15 199 |
15 199 |
14 276 |
93,93% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
45 735 |
50 334 |
28 801 |
57,22% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
11 741 |
12 838 |
5 583 |
43,49% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 636 |
1 702 |
734 |
43,10% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
10 641 |
13 787 |
4 971 |
36,06% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 645 |
2 645 |
382 |
14,46% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
476 |
1 003 |
310 |
30,91% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
6 255 |
6 494 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
11 418 |
10 942 |
10 815 |
98,84% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
44 812 |
49 411 |
22 795 |
46,13% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
923 |
923 |
923 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
45 735 |
50 334 |
23 718 |
47,12% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
14 276 |
14 276 |
13 354 |
93,54% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
5 083 |
0,00%” |
|||
3. melléklet
|
Működési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
22 749 |
26 833 |
12 980 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
13 377 |
14 540 |
6 316 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
280 |
390 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
10 641 |
13 787 |
4 971 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
3 210 |
3 495 |
493 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 645 |
2 645 |
382 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
219 |
119 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
464 |
514 |
310 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
1 723 |
1 960 |
1 037 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
923 |
923 |
923 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
12 |
489 |
|
|
Összesen |
28 062 |
32 898 |
14 629 |
Összesen |
28 062 |
32 898 |
12 903 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
1 727 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
|
ztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 530 |
2 530 |
933 |
01 |
Beruházási kiadások |
6 255 |
6 494 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
1 667 |
1 667 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
11 418 |
10 942 |
10 815 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
13 476 |
13 239 |
13 239 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
17 673 |
17 436 |
14 172 |
Összesen |
17 673 |
17 436 |
10 815 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
3 357 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
” |
||
4. melléklet
”5. melléklet
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Szoc.kölcsön |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
2 |
Bursa |
0 |
0 |
100 000 |
|
3 |
Birodalmi hjárulás |
104 000 |
154 000 |
0 |
|
4 |
Paléért 150, íjász 30, polgárőr 30, egyéb |
230 000 |
230 000 |
180 000 |
|
5 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Összesen |
464 000 |
514 000 |
310 000 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0” |
6. melléklet
|
Állami támogatások |
103 |
Palé |
|||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
Közös hivatal |
alaplétszám |
5 492 000 |
1.1.1.1. |
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
|
Beszámítás után |
4 742 745 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
25,4 |
640 080 |
|
|
Beszámítás után |
949 846 |
||||
|
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
1 216 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 804 481 |
||||
|
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
|
Beszámítás után |
148 395 |
||||
|
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
289 050 |
|
|
Beszámítás után |
428 935 |
||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
103 |
6 000 000 |
|
|
Beszámítás után |
8 903 690 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
8 245 130 |
||
|
Összes beszámítás |
- |
- |
3 990 217 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
12 235 347 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
103 |
4 090 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
4 572 000 |
1.3.2.5. |
1 |
4 572 000 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
8 662 000 |
|||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 430 000 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
995 |
1.4.2. |
0 |
4 560 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
4 560 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 206 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
- |
- |
23 171 907” |
||
7. melléklet
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|||
|
I. |
Adóbevételek |
280 000 |
390 000 |
0 |
||
|
1 |
Magánszemélyek komm.adó |
120 000 |
150 000 |
0 |
||
|
2 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
160 000 |
240 000 |
0 |
||
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
280 000 |
390 000 |
0 |
|||
|
Adósságot keletkeztetőügylet határa |
140 000 |
195 000 |
0” |
|||
8. melléklet
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
2 530 000 |
2 530 000 |
932 520 |
|
1 |
VP vallási |
565 000 |
565 000 |
505 176 |
|
2 |
VP kamera |
0 |
1 965 000 |
427 344 |
|
3 |
VP kamera |
1 965 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
2 530 000 |
2 530 000 |
932 520 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0” |
|
9. melléklet
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
23 068 865 |
23 267 324 |
10 327 736 |
||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
12 220 745 |
12 235 347 |
5 377 130 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 569 000 |
8 662 000 |
3 852 374 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés |
9 120 |
4 560 |
4 015 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
n |
2 270 000 |
2 270 000 |
998 800 |
|||
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
95 417 |
95 417 |
||||
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 347 000 |
5 233 000 |
2 652 054 |
||||
|
1 |
Iparűzési kiegészítés 160, Vázsnoktól mozgóra 50*12 600, ágazati 217, Sásdtól szoc vissza 370 |
1 347 000 |
587 000 |
0 |
||||
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
2 700 000 |
1 363 075 |
||||
|
3 |
EFOP 153 |
0 |
1 946 000 |
1 288 979 |
||||
|
Támogatások összesen |
24 415 865 |
28 500 324 |
12 979 790” |
|||||
10. melléklet
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Általános tartalék |
12 311 |
488 770 |
|
Összesen |
12 311 |
488 770” |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás