Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Gyöngyösfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, Gyöngyösfalu Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, felújítási és finanszírozási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2020. évi teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak költségvetési hiánya belső finanszírozással volt teljesíthető. Külső finanszírozásra nem volt szükség.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak tulajdoni része van a VASIVÍZ Zrt. gazdasági társaságnál.
5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 53 561 862 forintban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 5 085 285 forint. A szabad pénzmaradvány összege 48 476 577 forint
6. § Az Önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programját a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II. 11.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
|
adatok forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Kiadások főösszege |
74 893 407 |
117 886 169 |
65 532 894 |
55,59% |
|
2 |
Bevételek főösszege |
74 893 407 |
117 886 169 |
119 094 756 |
101,03% |
2. melléklet
|
|
adatok forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 221 233 |
23 209 417 |
23 209 417 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 196 423 |
4 196 423 |
4 196 423 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 196 423 |
4 196 423 |
4 196 423 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 272 570 |
2 272 570 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
685 800 |
685 800 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
29 217 656 |
30 364 210 |
30 364 210 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
5 260 641 |
5 260 641 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
30 000 |
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 084 252 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
683 001 |
|
13 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 063 388 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
29 217 656 |
35 624 851 |
35 624 851 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
8 518 481 |
8 518 481 |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
8 518 481 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
8 518 481 |
8 518 481 |
|
18 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 000 000 |
6 157 991 |
6 157 991 |
|
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
6 157 991 |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 000 000 |
13 479 157 |
13 479 157 |
|
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
13 479 157 |
|
22 |
Gépjárműadók (B354) |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
8 500 |
8 500 |
|
24 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
8 500 |
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
14 500 000 |
13 487 657 |
13 487 657 |
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
343 256 |
343 256 |
|
27 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
19 340 |
|
28 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
18 000 |
|
29 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
19 500 000 |
19 988 904 |
19 988 904 |
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
650 000 |
1 012 520 |
1 012 520 |
|
31 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
495 520 |
|
32 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
800 000 |
2 479 472 |
2 479 472 |
|
33 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 510 880 |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
4 320 000 |
4 320 000 |
|
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
30 050 |
30 050 |
|
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
30 050 |
30 050 |
|
37 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
49 232 |
49 232 |
|
38 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
44 282 |
|
39 |
Működési bevételek (B4) |
1 450 000 |
7 891 274 |
7 891 274 |
|
40 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
20 506 000 |
20 506 000 |
|
41 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
20 506 000 |
20 506 000 |
|
42 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
43 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
30 000 |
|
44 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
50 895 |
0 |
0 |
|
45 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
80 895 |
30 000 |
30 000 |
|
46 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
50 248 551 |
92 559 510 |
92 559 510 |
|
47 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
48 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 644 856 |
25 326 659 |
25 326 659 |
|
49 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
24 644 856 |
25 326 659 |
25 326 659 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 208 587 |
|
51 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
24 644 856 |
25 326 659 |
26 535 246 |
|
52 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
24 644 856 |
25 326 659 |
26 535 246 |
|
53 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN |
74 893 407 |
117 886 169 |
119 094 756 |
3. melléklet
|
|
adatok forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Költségvetési kiadások |
|||
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 768 760 |
6 609 643 |
6 609 643 |
|
3 |
Normatív jutalmak (K1102) |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
320 000 |
373 913 |
373 913 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
13 588 |
13 588 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
6 426 760 |
7 335 144 |
7 335 144 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 749 468 |
4 398 775 |
4 398 775 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
288 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
448 749 |
90 731 |
90 731 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 486 217 |
4 489 506 |
4 489 506 |
|
12 |
Személyi juttatások (K1) |
11 912 977 |
11 824 650 |
11 824 650 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 084 771 |
1 851 057 |
1 851 057 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 786 741 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
64 316 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
13 829 |
13 829 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 000 000 |
1 952 376 |
1 952 376 |
|
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 100 000 |
1 966 205 |
1 966 205 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
34 700 |
34 700 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
18 890 |
18 890 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
300 000 |
53 590 |
53 590 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 151 000 |
6 017 706 |
6 017 706 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
44 296 |
44 296 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
200 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
40 260 |
40 260 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 526 113 |
1 526 113 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 000 000 |
4 360 122 |
4 360 122 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
249 589 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 351 000 |
11 988 497 |
11 988 497 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
25 000 |
25 000 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
25 000 |
25 000 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 799 000 |
2 288 062 |
2 288 062 |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
4 320 000 |
4 320 000 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
273 172 |
273 172 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 399 000 |
6 881 234 |
6 881 234 |
|
36 |
Dologi kiadások (K3) |
23 250 000 |
20 914 526 |
20 914 526 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
785 500 |
785 500 |
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
785 500 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 000 000 |
785 500 |
785 500 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
15 639 044 |
10 825 585 |
10 825 585 |
|
41 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
212 000 |
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 146 480 |
|
43 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
7 467 105 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 550 000 |
4 023 628 |
4 023 628 |
|
45 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
566 805 |
|
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
850 000 |
|
47 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
461 600 |
|
48 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 145 223 |
|
49 |
Tartalékok (K513) |
2 287 909 |
48 976 577 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 476 953 |
63 825 790 |
14 849 213 |
|
51 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
51 750 |
51 750 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 850 394 |
2 961 146 |
2 961 146 |
|
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 849 606 |
812 729 |
812 729 |
|
54 |
Beruházások (K6) |
8 700 000 |
3 825 625 |
3 825 625 |
|
55 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 937 008 |
4 720 152 |
2 061 335 |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
57 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 062 992 |
1 284 163 |
566 282 |
|
58 |
Felújítások (K7) |
5 000 000 |
6 040 315 |
2 663 617 |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
6 950 000 |
6 950 000 |
|
60 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
6 950 000 |
|
61 |
Lakástámogatás (K87) |
300 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
63 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
700 000 |
|
64 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
300 000 |
7 650 000 |
7 650 000 |
|
65 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
73 724 701 |
116 717 463 |
64 364 188 |
|
66 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 168 706 |
1 168 706 |
1 168 706 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 168 706 |
1 168 706 |
1 168 706 |
|
69 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 168 706 |
1 168 706 |
1 168 706 |
|
70 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN |
74 893 407 |
117 886 169 |
65 532 894 |
4. melléklet
|
adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
|
1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzata |
||
|
1 |
BEVÉTELEK |
|
|
2 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
35 624 851 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 988 904 |
|
4 |
Működési bevételek |
7 891 274 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési bevételek összesen |
63 505 029 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
8 518 481 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
20 506 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek összesen |
29 054 481 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
26 535 246 |
|
13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 094 756 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|
|
15 |
Személyi juttatás |
11 824 650 |
|
16 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 851 057 |
|
17 |
Dologi kiadások |
20 914 526 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
785 500 |
|
19 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 825 585 |
|
21 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 023 628 |
|
22 |
Működési kiadások összesen |
50 224 946 |
|
23 |
Lakástámogatás |
0 |
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 650 000 |
|
25 |
Beruházások |
3 825 625 |
|
26 |
Felújítások |
2 663 617 |
|
27 |
Felhalmozási kiadások összesen |
14 139 242 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
1 168 706 |
|
29 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 532 894 |
5. melléklet
|
Határozatlan idejű szerződések 2020. évi teljesített díjai |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Útfelügyelet (Zsombori Pál) |
324 000 |
|
|
2 |
Ingatlanvagyon kataszter karbantartás |
100 000 |
|
|
3 |
Vagyonbiztosítás |
0 |
|
|
4 |
Rendőrségnek (KMB-hoz) |
92 000 |
|
|
7 |
Vérszállítás (Szombathelyi Eü.) |
35 000 |
|
|
8 |
Gépjárműbiztosítás (Kötelező) |
15 225 |
|
|
9 |
Volán működési hozzájárulás (Volánbusz Zrt.) |
279 120 |
|
|
10 |
STAR-Laguna Bt (kutyabefogás) |
19 500 |
|
|
11 |
Munka- és tűzvédelem ( Virág Tibor ev.) |
72 000 |
|
|
12 |
Szociális étkeztetés, gondozás (Társult Evangélikus Egyházközség) |
566 805 |
|
|
Határozatlan idejű szerződések 2020. évi teljesített díjai |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Orvosi ügyelet (Pusztai Eü. Bt.) |
1 866 103 |
|
6. melléklet
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
A |
B |
C |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
92 559 510 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64 364 188 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
28 195 322 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 535 246 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 168 706 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
25 366 540 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
53 561 862 |
|
8 |
Összes maradvány |
53 561 862 |
|
9 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
5 085 285 |
|
Ebből: |
||
|
t á r g y é v i |
3 022 368 |
|
|
Szállítói kötelezettség - felújítás (VASIVÍZ Zrt.) - |
3 022 368 |
|
|
k ö v e t k e z ő é v i |
2 062 917 |
|
|
Állami támogatás 2020. évi megelőlegezés |
1 208 587 |
|
|
Szállítói kötelezettség - dologi kiadás - következő évi |
500 000 |
|
|
Szállítói kötelezettség - felújítás - következő évi (VASIVÍZ Zrt.) |
354 330 |
|
|
10 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
48 476 577 |
7. melléklet
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés alap |
Teljesítés ÁFA |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||
|
1. CÍM: Önkormányzat Gyöngyösfalu |
||||||||
|
1 |
MFP-Orvosi eszköz beszerzés |
2 202 915 |
594 034 |
|||||
|
2 |
Forgalmi tükrök, útjelzők |
50 000 |
13 500 |
|||||
|
3 |
Sörpad garnitúra 14 db |
400 050 |
108 014 |
|||||
|
4 |
Rendezvénysátor ponyvával |
308 181 |
83 209 |
|||||
|
5 |
Vasivíz csatorna építés |
51 750 |
13 973 |
|||||
|
7 |
Beruházás összesen |
3 012 896 |
812 729 |
|||||
|
8 |
Vasivíz |
1 101 918 |
297 519 |
|||||
|
9 |
Szennyvízátemelő vezérlőszekrény csere |
36 000 |
9 720 |
|||||
|
Kossuth u. 39. Közösségi ház központi fűtés kivitelezése |
959 417 |
259 043 |
||||||
|
10 |
Felújítás összesen |
2 097 335 |
566 282 |
|||||
|
11 |
MINDÖSSZESEN |
5 110 231 |
1 379 011 |
|||||
8. melléklet
|
adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
|
1 |
Lakástámogatás |
0 |
|
2 |
Rezsicsökkentéshez |
0 |
|
3 |
Szociális tüzifa támogatás (államilag támogatott rész) |
685 500 |
|
4 |
Szociális tüzifa támogatás (saját erő) |
183 180 |
|
5 |
Települési támogatások (pénzbeli) |
|
|
- Rendkívüli települési támogatás |
785 500 |
|
|
6 |
Települési támogatások (természetbeni) |
|
|
-Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
33 000 |
|
|
7 |
Települési támogatások (természetbeni) |
|
|
Természetben nyújtott étkezési támogatás |
56 256 |
|
|
8 |
Összesen |
1 743 436 |
9. melléklet
|
adatok forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2019. |
2020. |
2021. |
Összesen |
|
év |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Saját erő |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
saját erőből központi támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
EU-s forrás |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
ebből |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Társfinanszírozás |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
-TOP-5.3.1-16VS1-2018-00012 Kőszeghegyalja identitás |
6 198 571 |
- |
- |
6 198 571 |
|
7 |
Hitel |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Egyéb forrás |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Bevételek összesen |
6 198 571 |
- |
- |
6 198 571 |
|
10 |
Működési kiadás |
||||
|
11 |
TOP -5.3.1 Kőszeghegyalja identitás |
490 000 |
1 224 000 |
3 585 117 |
5 299 117 |
|
12 |
Beruházás |
||||
|
13 |
TOP -5.3.1 Kőszeghegyalja identitás |
||||
|
14 |
Felújítás |
899 454 |
899 454 |
||
|
15 |
Kiadások összesen |
490 000 |
2 123 454 |
3 585 117 |
6 198 571 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
