Kifejezéskereső
Szalafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Szalafő Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 132 178 453 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 36 940 752 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 10 571 385 Ft-ban,
ebből:
a felújítások,beruházások összegét 10 327 928 Ft-ban,
egyéb felh. kiadások összegét 243 457 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 95 237 701 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 121 607 068 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 728 682 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 663 348 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 29 683 551 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 047 668 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 69 734 416 Ft-ban,áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 749 403 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
c) 3. mellékletében foglalt táblázat.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
24 002 500 Ft |
22 223 170 Ft |
1 779 330 Ft |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
12 257 500 Ft |
10 478 170 Ft |
1 779 330 Ft |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 030 000 Ft |
3 628 953 Ft |
1 401 047 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 560 000 Ft |
5 560 000 Ft |
- Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 648 500 Ft |
1 270 217 Ft |
378 283 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
- Ft |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
14 000 Ft |
14 000 Ft |
- Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 745 000 Ft |
11 745 000 Ft |
- Ft |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 Ft |
955 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 Ft |
955 000 Ft |
- Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 840 000 Ft |
9 840 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 485 000 Ft |
1 485 000 Ft |
- Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
8 355 000 Ft |
8 355 000 Ft |
- Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
940 000 Ft |
940 000 Ft |
- Ft |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 676 858 Ft |
18 676 858 Ft |
- Ft |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 676 858 Ft |
18 676 858 Ft |
- Ft |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 845 908 Ft |
10 845 908 Ft |
- Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 830 950 Ft |
5 830 950 Ft |
- Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
- Ft |
|||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
84 244 412 Ft |
84 244 412 Ft |
- Ft |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
47 124 460 Ft |
47 124 460 Ft |
- Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
279 200 Ft |
279 200 Ft |
- Ft |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
36 840 752 Ft |
36 840 752 Ft |
- Ft |
|||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek összesen |
127 023 770 Ft |
125 244 440 Ft |
1 779 330 Ft |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 154 683 Ft |
5 154 683 Ft |
- Ft |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
5 154 683 Ft |
5 154 683 Ft |
- Ft |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
132 178 453 Ft |
130 399 123 Ft |
1 779 330 Ft” |
||||
3. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
120 857 665 |
120 207 405 |
1 134 067 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 728 682 |
17 166 902 |
561 780 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 663 348 |
2 574 868 |
88 480 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
29 683 551 |
29 683 551 |
483 807 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 047 668 |
1 047 668 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
69 734 416 |
69 734 416 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
10 571 385 |
10 571 385 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
6 956 078 |
6 956 078 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
3 371 850 |
3 371 850 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
243 457 |
243 457 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
131 429 050 |
130 778 790 |
1 134 067 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
749 403 |
749 403 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
749 403 |
749 403 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
0 |
|||||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
|
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
|
Kiadások mindösszesen |
132 178 453 |
131 528 193 |
1 134 067 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
12 |
11 |
1” |
||||
2. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
24 002 500 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
12 257 500 |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 030 000 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 560 000 Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 648 500 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
5 000 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
14 000 Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 745 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 840 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 485 000 Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
8 355 000 Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
940 000 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
18 676 858 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 676 858 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 845 908 Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 830 950 Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
|||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
47 403 660 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
47 124 460 Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
279 200 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
90 083 018 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 154 683 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 154 683 Ft |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
95 237 701 |
||||
|
2. számú melléklet folytatása |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
120 857 665 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 728 682 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 663 348 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
29 683 551 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 047 668 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
69 734 416 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
749 403 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
749 403 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
- |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
121 607 068” |
||||
3. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
100 000 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
36 840 752 |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
|||||
|
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
36 940 752 |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
6 956 078 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
3 371 850 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
243 457 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
14. |
Általános tartalék |
|||||
|
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
10 571 385 |
|||||