Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Detk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

2021.05.29.

Detk Községi Önkormányzat Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a képviselő-testület hatáskörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselőtestület Detk Községi Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegének teljesítését 1 355 841 819 Ft-ban, kiadási főösszegének teljesítését 1 112 759 172 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2020. évi pénzmaradvány összege 243 082 647 Ft, melyet a Képviselő-testület működési és felhalmozási kiadásként használ fel.

Pénzkészlet 2020. 01. 01-én: 149 433 998
Bevétel: 1 214 516 995
Kiadás: 1 112 759 172
Pénzkészlet 2020. 12. 31-én: 251 191 821

2. §

A 2020. évben teljesült bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /adatok forintban/
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85 270 246
1. Önkormányzatok működési támogatásai 50 671 512
2. Elvonások és befizetések bevételei 0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 598 734
II. Közhatalmi bevételek 247 033 665
1. Jövedelemadók 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
4. Vagyoni típusú adók 0
5. Termékek és szolgáltatások adói 246 942 894
6. Egyéb közhatalmi bevételek 90 771
III. Működési bevételek 26 660 409
1. Készletértékesítés ellenértéke 224 5002
2. Szolgáltatások ellenértéke 12 504 421
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 362 988
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 5 540 977
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 490 125
1. Általános forgalmi adó visszatérítése 1 063 825
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0
3. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
4. Biztosító által fizetett kártérítés 5 083
5. Egyéb működési bevételek 468 490
IV. Működési célú átvett pénzeszközök 240 000
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 240 000
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0
Működési bevételek összesen: 359 204 320
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 511 462 089
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 511 462 089
II. Felhalmozási bevételek 12 391 230
1. Immateriális javak értékesítése 0
2. Ingatlanok értékesítése 1 800 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 885 827
4. Részesedések értékesítése 3 130 000
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 575 403
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 230 000
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről 1 230 000
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
Felhalmozási bevételek összesen: 525 083 319
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 884 287 639
I. Belföldi finanszírozás bevételei 471 554 180
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele 348 333 994
Ebből: szennyvízberuházásra adott előleg 264 673 985
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 181 659
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás 65 038 527
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0
7. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
8. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
II. Külföldi finanszírozás bevételei 0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
IV. Váltóbevételek 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 471 554 180
2020. Év költségvetési bevételei összesen: 1 355 841 819

3. § A 2020. évben teljesült kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /adatok forintban/

I. Működési kiadások: 421 142 856
1. Személyi juttatások 107 942 617
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 18 051 217
3. Dologi kiadások 205 299 967
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 246 759
5. Egyéb működési célú kiadások 82 602 296
II. Felhalmozási kiadások: 569 030 264
1. Beruházások 561 826 697
2. Felújítások 7 203 567
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 990 173 120
III. Finanszírozási kiadások: 122 586 052
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 122 586 052
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
4. Váltókiadások 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 122 586 052
2020. Év költségvetési kiadásai összesen: 1 112 759 172

4. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok 2020. évi működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok 2020. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § A 2020. évi fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 5. melléklet tartalmazza.

9. § A 2020. évi kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket célonként a 6. melléklet tartalmazza.

10. § A 2020. évben engedélyezett pótelőirányzatokat a 7. melléklet tartalmazza.

11. § A 2020. évben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

12. § Detk Községi Önkormányzat 2020. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.

13. § Detk Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 2020. évben nem vált szükségessé.

14. § Detk Községi Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2020. évben nem keletkezett.

15. § Detk Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség 2020. évben nem keletkezett.

16. § Detk Községi Önkormányzat 2020. év során Európai Uniós forrásból származó bevétele a KEHOP-2.2.2-15 -2016-00118 számú pályázati támogatásból származott.

17. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

BEVÉTELEK (adatok forintban)
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85 270 246
Önkormányzatok működési támogatásai 50 671 512
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 527 324
a) önkormányzati hivatal működése: 0
- ebből beszámítás összege: 0
- támogatás összege beszámítás után: 0
b) település üzemeltetése: 10 299 093
-ebből beszámítás összege: 10 299 093
- támogatás összege beszámítás után: 0
ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4 117 680
- ebből beszámítás összege: 4 117 680
- támogatás összege beszámítás után: 0
bb) közvilágítás fenntartása 3 488 000
- ebből beszámítás összege: 3 488 000
- támogatás összege beszámítás után: 0
bc) köztemető fenntartása 298 563
- ebből beszámítás összege: 298 563
- támogatás összege beszámítás után: 0
bd) közutak fenntartása 2 394 850
- ebből beszámítás összege: 2 394 850
- támogatás összege beszámítás után: 0
c) egyéb önkormányzati feladatok: 3 500 000
- ebből beszámítás összege: 3 500 000
- támogatás összege beszámítás után: 0
d) a 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 70 737
e) 2020. évi bérkompenzáció támogatása 456 587
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25.175.940
a) óvodapedagógusok és a munkájukat segítők bértámogatása 18 788 800
b) óvodaműködtetési támogatás 3 116 800
c) pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás támogatása 1 554 540
d) Köznevelési feladatok kiegészítő támogatás 1 715 800
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 15 696 561
1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 383 523
a) szociális feladatok egyéb támogatása 0
b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3 626 200
- szociális étkeztetés /2 941 200/
- házi segítségnyújtás /685 0000/
c) szociális ágazati összevont pótlék támogatása 646 323
d) szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása 111 000
1.3.2 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 11 313 038
a) gyermekétkeztetés támogatása 11 313 038
- az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás /5 038 000/
- intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása /5 871 998/
- intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása /403 040/
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 986 348
a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása /1 800 000/
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása /1 800 000/
b) Kulturális illetménypótlék támogatása /576 714/
c) Kulturális feladatok kiegészítő támogatása /490 200/
d) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás /291 000/
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 473 075
a) Tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 473 075
1.6. Elszámolásból származó bevételek 5 812 264
2019. évre járó pótlólagos támogatás
a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 668 584
- Óvodapedagógusok bértámogatása /1 311 450/
- Óvoda működtetés támogatása /357 134/
b) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 143 680
- házi segítségnyújtás /355 000/
- szociális étkeztetés /664 320/
- gyermekétkeztetés támogatása /3 124 360/
2. Elvonások és befizetések bevételei 0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 598 734
6.1 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás 2 298 526
a) Szennyvíz beruházás PR tevékenység támogatása /2 298 526/
6.2 NEAK-tól egészségügy működési céljaira átvett támogatás 31 312 400
a) védőnői szolgálat működésére /7 051 300/
a) iskola egészségügyre /111 600/
b) háziorvosi szolgálat működésére /24 149 500/
6.3 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatás 419 902
a) egységes területalapú támogatás /419 902/
6.4 Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás 567 906
a) közfoglalkoztatás támogatása /567 906/
II. Közhatalmi bevételek 247 033 665
1. Jövedelemadók 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
4. Vagyoni típusú adók 0
5. Termékek és szolgáltatások adói 246 942 894
5.1. Értékesítési és forgalmi adók 246 942 894
- helyi iparűzési adó 246 942 894
6. Egyéb közhatalmi bevételek 90 771
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak 0
6.2 Pótlék 90 771
6.3 Bírság és végrehajtási költség 0
III. Működési bevételek 26 660 409
1. Készletértékesítés ellenértéke 224 500
2. Szolgáltatások ellenértéke 12 504 421
· Művelődési Ház
- bérleti díjak 190 000
· Köztemetőn
- sírhely árak 133 000
· Házi orvosi szolgálat
- jogosítvány 14 600
· Lakóingatlanok
- bérleti díj 5 477 400
· Nem lakóingatlan
- Szálláshely szolgáltatás 2 488 797
- bérleti díjak 1 378 500
· Sportlétesítmények üzemeltetése
- terembérleti díj 9 000
· Vendég étkeztetés
- térítési díjak 2 672 752
· Községgazdálkodás
- terület használati díj 1 890
- fűnyírás 37 008
- buszmegálló felületbérlet 27 000
- eszköz bérleti díj 4 724
- konyha bérleti díj 69 750
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 362 988
- Máshová nem sorolható gazdasági ügyek
- gáz, víz, vill.energia konyha 7 598
· Köztemető villamos energia, vízdíj 4 000
· Lakóingatlanok
- Árpád 3. továbbsz. gázdíj 304 827
- Széchenyi u. 1. közüzemi d. 984 509
- Rákóczi 42. (víz, gáz, villany) 1 505 286
· Nem lakóingatlanok
- gyógyszertár üzemeltetés 691 000
· Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése
- továbbszámlázott csatlakozási díj 855 878
· Víztermelés, kezelés ellátás
- továbbszámlázott vízdíj 9 890
4. Tulajdonosi bevételek 0
· Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
- részesedés után kapott osztalék 0
Ellátási díjak 5 540 977
· Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- térítési díjak 1 516 292
· Szociális étkeztetés
- térítési díjak 3 635 685
· Házi segítségnyújtás
- térítési díj 389 000
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 490 125
· Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- térítési díjak utáni áfa 409 398
· Vendég étkeztetés
- térítési díjak utáni áfa 721 649
· Máshová nem sorolható gazdasági ügyek
- gáz, víz, vill.energia konyha áfa 2 052
· Szociális étkeztetés
- térítési díjak utáni áfa 981 635
· Nem lakóingatlan
- szálláshely szolg. utáni áfa 124 440
· Községgazdálkodás
- gépkocsi értékesítés utáni áfa 233 858
- közterület használati díj áfa 510
- fűnyírás szolgáltatás áfa 9 992
- Eszköz bérleti díj utáni áfa 1 276
· Önkormányzati igazgatás
- tárgyi eszköz értékesítés áfa
salgo polc 5 315
7. Általános forgalmi adó visszatérítése 1 063 825
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
10. Biztosító által fizetett kártérítés 5 083
11. Egyéb működési bevételek 468 490
IV. Működési célú átvett pénzeszközök 240 000
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 240 000
- háztartásoknak nyújtott önk. kölcsön visszatérülése 240 000
Működési bevételek összesen: 359 204 320
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 511 462 089
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 511 462 089
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
II. Felhalmozási bevételek 12 391 230
1. Immateriális javak értékesítése 0
2. Ingatlanok értékesítése 1 800 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 885 827
4. Részesedések értékesítése 3 130 000
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 575 403
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 230 000
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 230 000
- helyi lakáscélú kölcsön visszafizetése 1 230 000
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
Felhalmozási bevételek összesen: 525 083 319
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 884 287 639
I. Belföldi finanszírozás bevételei 471 554 180
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele 348 333 994
3.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 348 333 994
- Detk Községi Önkormányzat költségvetési maradványa: 348 247 404
Ebből: szennyvízberuházásra adott előleg: 264 673 985
- Detki Benedek Elek Óvoda költségvetési maradványa: 25 657
- Detk Önkormányzati Konyha költségvetési maradványa: 60 933
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 181 659Á
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás 65 038 527
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
II. Külföldi finanszírozás bevételei 0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
IV. Váltóbevételek 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 471 554 180
2020. év költségvetési Bevételei összesen: 1 355 841 819

2. melléklet

KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
KIADÁSOK
I. Működési kiadások
1. Intézmények működési kiadásai 31 580 268
- Óvoda
a) személyi juttatások 24 767 778
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 989 324
c) dologi kiadások 2 823 166
2. Intézmények működési kiadásai 42 580 879
- Konyha
a) személyi juttatások 17 612 272
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 059 818
c) dologi kiadások 21 908 789
3. Kormányzati funkciók működési kiadásai 346 981 709
a) személyi juttatások 65 562 567
b) munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 11 002 075
c) dologi kiadások 180 568 012
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 246 759
e) egyéb működési célú kiadások 82 602 296
Működési kiadások összesen: 421 142 856
ebből:
a) személyi juttatások 107 942 617
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 18 051 217
c) dologi kiadások 205 299 967
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 246 759
e) egyéb működési célú kiadások 82 602 296
Ebből:
- törvényi előíráson alapuló befizetések 44 485 390
- előző évi elszámolásból származó kiadások
téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása, fel nem használt összeg: 48 142
- Visonta Községi Önkormányzat Család- és gyermekjóléti feladatokra: 229 125
- Visontai Közös Önkormányzati Hivatal: 34 216 063
- Ludas Község támogatása eü. finanszírozásból 795 000
- Kistérségi feladatok támogatása: 625 596
- Hulladékgazdálkodási társulás támogatása: 17 100
- házi orvosi ügyeleti ellátás: 1 100 380
- Háztartások részére visszatérítendő kölcsön: 332 000
- Civil szervezetek támogatása:
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület: 40 000
Detk Jövője Egyesület: 115 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége: 28 500
Mátra Jövője Turisztikai Egyesület: 220 000
Sportegyesület támogatása: 350 000
II. Felhalmozási kiadások 569 030 264
1. Beruházások 561 826 697
1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0
1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 553 905 408
1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 758 931
1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 769 619
1.5 Részesedések beszerzése 0
1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0
1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 392 739
2. Felújítások 7 203 567
2.1 Ingatlanok felújítása 5 672 100
2.2 Informatikai eszközök felújítása 0
2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0
2.4 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 531 467
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
3.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0
3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0
3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0
3.5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0
3.6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0
3.7 Lakástámogatás 0
3.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
Felhalmozási kiadások összesen: 569 030 264
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 990 173 120
III. Finanszírozási kiadások: 122 586 052
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 122 586 052
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
4. Váltókiadások 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 122 586 052
2020. év Költségvetési kiadásai összesen: 1 112 759 172

3. melléklet

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok 2020. évi működési bevételei és kiadásai (adatok forintban)
BEVÉTELEK

Megnevezés

Működési célú
támogatások
államháztar-
táson
belülről

Közhatalmi
bevételek

Működési
bevételek

Működési célú
átvett pénzeszközök

Összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:

Detki Benedek Elek Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladatai

-

-

-

-

-

Óvodai nevelés működtetési
feladatai

-

-

-

-

-

Detki Benedek Elek Óvoda összesen

-

-

-

-

-

Detk Önkormányzati Konyha

-

-

-

-

-

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

-

-

2 467 301

-

2 467 301

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

-

-

3 640 091

-

3 640 091

Szociális étkeztetés

-

-

5 022 525

-

5 022 525

Detk Önkormányzati Konyha összesen

-

-

11 129 917

-

11 129 917

Az önkormányzat által
irányított költségvetési
szervek működési
bevételei összesen

-

-

11 129 917

-

11 129 917

Megnevezés

Működési célú
támogatások
államháztar-
táson
belülről

Közhatalmi
bevételek

Működési
bevételek

Működési célú
átvett pénzeszközök

Összesen

Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

-

-

10 593

-

10 593

Háziorvosi ellátás

24 261 100

-

14 600

-

24 275 700

Védőnői ellátás

7 051 300

-

-

-

7 051 300

Házi segítségnyújtás

-

-

389 000

-

389 000

Közművelődés

-

-

190 000

-

190 000

Sportlétesítmény működtetése

-

-

44 829

-

44 829

Köztemető-fenntartás és működtetés

-

-

137 000

-

137 000

Közfoglalkoztatás

567 906

-

-

-

567 906

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

-

224 500

-

224 500

Községgazdálkodás

-

-

531 091

-

531 091

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,
üzemeltetése

2 298 526

-

856 166

-

3 154 692

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

-

-

9 890

-

9 890

Zöldterületkezelés

-

-

95 250

-

95 250

Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)

419 902

-

12 840 843

-

13 260 745

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

50 671 512

-

-

-

50 671 512

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

-

247 033 665

186 730

-

247 220 395

Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen:

85 270 246

247 033 665

15 530 492

-

347 834 403

Kötelező feladatok működési
bevételei összesen

85 270 246

247 033 665

26 660 409

-

358 964 320

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:

Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:

Egyéb szociális pénzbeli és
természetbeni ellátás, támogatás

-

-

-

240 000

240 000

Önként vállalt feladatok
működési bevételei összesen

-

-

-

240 000

240 000

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

85 270 246

247 033 665

26 660 409

240 000

359 204 320
KIADÁSOK

Megnevezés

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Pénzeszk.-
átadás,
segélyek

Összesen

Lét-
szám

KÖTELEZŐ FELADATOK

Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok:

Detki Benedek Elek Óvoda

Óvodai nevelés szakmai
feladatai

24 767 778

3 989 324

327 176

-

29 084 278

5

Óvodai nevelés működtetési
feladatai

-

-

2 495 990

-

2 495 990

-

Detki Benedek Elek Óvoda
összesen

24 767 778

3 989 324

2 823 166

-

31 580 268

5

Detk Önkormányzati Konyha

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

9 075 732

1 584 496

11 645 135

-

22 305 363

4

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

2 798 362

483 936

3 364 384

-

6 646 682

1

Szociális étkeztetés

5 678 353

981 507

6 828 260

-

13 488 120

3

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

59 825

9 879

71 010

-

140 714

-

Detk Önkormányzati Konyha összesen

17 612 272

3 059 818

21 908 789

-

42 580 879

8

Az önkormányzat által irányított költségvetési
szervek működési kiadásai összesen

42 380 050

7 049 142

24 731 955

-

74 161 147

13

Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok:

Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

6 403 420

1 056 756

9 252 915

-

16 713 091

1

Háziorvosi ellátás

20 802 107

3 351 120

6 223 689

-

30 376 916

4

Fogorvosi ellátás

-

-

2 009 592

-

2 009 592

-

Védőnői ellátás

6 048 998

998 481

612 734

-

7 660 213

1

Közművelődés

2 097 208

639 929

2 509 635

-

5 246 772

1

Múzeumi kiállítási tevékenység

1 274 909

-

1 274 909

-

Könyvtári állomány
gyarapítása

370 860

-

370 860

-

Könyvtári szolgáltatások

5 065 646

864 274

1 830 512

-

7 760 432

1,5

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

-

727 485

-

727 485

-

Ifjúság-egészségügyi gondozás

-

-

160 000

-

160 000

-

Köztemető-fenntartás és
működtetés

1 868 900

310 529

1 546 847

-

3 726 276

1

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

-

-

209 816

-

209 816

-

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15 920 127

2 716 792

6 617 310

-

25 254 229

4

Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése)

1 800 862

197 152

9 996 726

-

11 994 740

-

Zöldterület-kezelés

-

-

3 809 485

-

3 809 485

-

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 059 053

86 931

27 170

-

1 173 154

2

Közutak, hidak üzemeltetése

-

-

599 705

-

599 705

-

Közvilágítás

-

-

3 632 148

-

3 632 148

-

Házi segítségnyújtás

3 797 584

639 794

55 930

-

4 493 308

1

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása és üzemeltetése

-

-

125 879 448

-

125 879 448

-

Központi költségvetési befizetések

-

-

-

44 485 390

44 485 390

-

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

-

-

1 670

48 142

49 812

-

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

36 983 264

36 983 264

-

Sportlétesítmények működtetése

698 662

140 317

2 372 818

-

3 211 797

-

Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátsok, támogatások

-

-

571 500

1 655 040

2 226 540

-

a) települési támogatás (rendkívüli, rendszeres)

-

-

-

1 336 040

-

-

b) települési támogatás (temetési költségekre)

-

-

-

319 000

-

-

c) szociális tüzifa

-

-

571 500

-

-

-

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

-

275 108

-

275 108

-

Önkormányzat által nem int.
keretekben ellátott feladatok
működési kiadásai összesen:

65 562 567

11 002 075

180 568 012

83 171 836

340 304 490

16,5

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás

-

-

-

5 923 719

5 923 719

-

a) egyéb, az Önkormányzat rendeletében
megállapított juttatás:

-

-

-

1 102 159

-

-

b) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátás

-

-

-

4 489 560

-

-

c) működési célú kölcsön háztartásoknak

-

-

-

332 000

-

-

Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

403 500

403 500

-

Sport-és szabadidősport támogatása

-

-

-

350 000

350 000

-

Önként vállalt feladatok
működési kiadásai összesen

-

-

-

6 677 219

6 677 219

-

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT
VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
ÖSSZESEN

107 942 617

18 051 217

205 299 967

89 849 055

421 142 856

29,5

4. melléklet

Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok 2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai (adatok forintban)
BEVÉTELEK

Megnevezés

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú
átvett pénzeszközök

Összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

459 500 461

-

-

459 500 461

Önkormányzati jogalkotás

-

19 685

-

19 685

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

1 800 000

-

1 800 000

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

51 961 628

-

-

51 961 628

Város és községgazdálkodás

-

866 142

-

866 142

Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

-

100 000

-

100 000

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

-

9 605 403

-

9 605 403

Kötelező feladatok felhalmozási
bevételei

511 462 089

12 391 230

-

523 853 319

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Lakáshoz jutást segítő támogatások

-

-

1 230 000

1 230 000

Önként vállalt feladatok
felhalmozási bevételei összesen

-

-

1 230 000

1 230 000

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI
ÖSSZESEN

511 462 089

12 391 230

1 230 000

525 083 319
KIADÁSOK

Megnevezés

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási
célú kiadások

Összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

640 080

-

-

640 080

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

1 409 131

356 235

-

1 765 366

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

193 765

2 604 262

-

2 798 027

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

549 772 538

-

-

549 772 538

Közvilágítás

24 980

-

-

24 980

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3 251 593

-

-

3 251 593

Háziorvosi alapellátás

2 048 707

-

-

2 048 707

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

522 460

-

-

522 460

Sportlétesítmények működtetése

685 800

-

-

685 800

Könyvtári szolgáltatások

184 990

-

-

184 990

Múzeumi kiállítási tevékenység

177 800

-

177 800

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

552 160

3 074 670

-

3 626 830

Óvoda

361 700

1 168 400

-

1 530 100

Konyha

2 000 993

-

-

2 000 993

Kötelező feladatok felhalmozási
kiadásai

561 826 697

7 203 567

-

569 030 264

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Lakáshoz jutást segítő támogatások

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai összesen

-

-

-

-

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

561 826 697

7 203 567

-

569 030 264

5. melléklet

Detk Községi Önkormányzat 2020. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséről (adatok forintban)

Megnevezés

BERUHÁZÁS

FELÚJÍTÁS

TÁMOGATÁS

Nettó
összeg

Áfa

Bruttó
összeg

Nettó
összeg

Áfa

Bruttó
összeg

Önkormányzati igazgatás

504 000

136 080

640 080

-

-

-

-

Belső szennyvízhálzat kiépítése
/Önkormányzat épület/

304 000

82 080

386 080

-

-

-

-

Nootebok polgármester

200 000

54 000

254 000

-

-

-

-

Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 237 110

172 021

1 409 131

280 500

75 735

356 235

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése
(Árpád u. 70.)

24 000

6 480

30 480

-

-

-

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése
(Széchenyi u. 34.)

92 000

24 840

116 840

-

-

-

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése
(Árpád u. 94.)

112 000

30 240

142 240

-

-

-

-

206 hrsz.

600 000

-

600 000

-

-

-

-

Szúnyogháló (Balatonszemes)

-

-

-

280 500

75 735

356 235

-

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

105 510

28 489

133 999

-

-

-

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése
(Széchenyi u. 30.)

151 800

40 986

192 786

-

-

-

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése
(Árpád u. 42.)

151 800

40 986

192 786

-

-

-

-

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

152 570

41 195

193 765

2 050 600

553 662

2 604 262

-

Útjelző tábla beszerzés (7db)

152 570

41 195

193 765

-

-

-

-

Rákóczi F. utca járda felújítás

-

-

-

248 600

67 122

315 722

-

Árpád u. gyaloghíd felújítás

-

-

-

1 350 000

364 500

1 714 500

-

Járdafelújítás (buszmegálló)

-

-

-

452 000

122 040

574 040

-

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,
üzemeltetése

549 772 538

-

549 772 538

-

-

-

-

Szennyvízcsatorna építése

549 772 538

-

549 772 538

-

-

-

-

Közvilágítás

19 669

5 311

24 980

-

-

-

-

Reflektor (elágazó)

19 669

5 311

24 980

-

-

-

-

Községgazdálkodás

2 440 309

658 884

3 099 193

-

-

-

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése
(Általános Iskola)

89 700

24 219

113 919

-

-

-

-

Hangosbemondó

2 070 700

559 089

2 629 789

-

-

-

-

kisértékű tárgyi eszköz

279 909

75 576

355 485

-

-

-

-

Háziorvos

1 655 555

393 152

2 048 707

-

-

-

-

Számítógép beszerzés

199 435

-

199 435

-

-

-

-

Easy Reader kislabor készülék

504 331

136 169

640 500

-

-

-

-

Boka-kar index meghatározó készülék

602 362

162 638

765 000

-

-

-

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése

32 000

8 640

40 640

-

-

-

-

Kisértékű tárgyi eszközök

317 427

85 705

403 132

-

-

-

-

Védőnő

411 386

111 074

522 460

-

-

-

-

Kisértékű informatikai eszköz: Laptop

154 858

41 812

196 670

-

-

-

-

Kisértékű tárgyi eszközök

256 528

69 262

325 790

-

-

-

-

Sportlétesítmények

540 000

145 800

685 800

-

-

-

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése
(sportöltöző)

405 000

109 350

514 350

-

-

-

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése
(tornacsarnok)

135 000

36 450

171 450

-

-

-

-

Könyvtári szolgáltatások

145 661

39 329

184 990

-

-

-

-

Kisértékű tárgyi eszköz

145 661

39 329

184 990

-

-

-

-

Múzeumi kiállítási tevékenység

140 000

37 800

177 800

-

-

-

-

Belső szennyvízhálózat kiépítés
(Népművészetek háza)

140 000

37 800

177 800

-

-

-

-

Közművelődés

434 772

117 388

552 160

2 421 000

653 670

3 074 670

-

Belső szennyvízhálózat kiépítés

428 000

115 560

543 560

-

-

-

-

Művház tető felújítás

-

-

-

2 421 000

653 670

3 074 670

-

Kisértékű tárgyi eszköz

6 772

1 828

8 600

-

-

-

-

Óvoda

404 803

109 297

514 100

920 000

248 400

1 168 400

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése

120 000

32 400

152 400

-

-

-

-

Sportterem építési engedély

250 000

67 500

317 500

-

-

-

-

Óvoda épület felújítás építési engedély

-

-

-

920 000

248 400

1 168 400

-

Kisértékű tárgyi eszköz

34 803

9 397

44 200

-

-

-

-

Konyha

1 575 585

425 408

2 000 993

-

-

-

-

Belső szennyvízhálózat kiépítése

945 000

255 150

1 200 150

-

-

-

-

Tányér és pohármosogató gép

550 790

148 713

699 503

-

-

-

-

Kisértékű tárgyi eszköz

79 795

21 545

101 340

-

-

-

-

MINDÖSSZESEN:

559 433 958

2 392 739

561 826 697

5 672 100

1 531 467

7 203 567

-

6. melléklet

Detk Községi Önkormányzat 2020. évi kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésének teljesítéséről (adatok forintban)

Megnevezés

Nettó összeg

Áfa

Bruttó összeg

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

105 510

28 489

133 999

Router (Balatonszemes)

26 693

7 207

33 900

Routerboard (Balatonszemes)

32 284

8 717

41 001

Porszívó (Árpád u. 94.)

22 047

5 953

28 000

Antenna erősítő (Balatonszemes)

19 606

5 294

24 900

2 db Ventilátor (Árpád u. 70.)

4 880

1 318

6 198

Közvilágítás

19 669

5 311

24 980

Reflektor elágazóba

19 669

5 311

24 980

Város és községgazdálkodás

279 909

75 576

355 485

Akkus csavarhúzó

35 425

9 565

44 990

Vadkamera

60 921

16 449

77 370

Jégcsapfűzér

124 500

33 615

158 115

Létra

59 063

15 947

75 010

Háziorvos

516 862

85 705

602 567

Számítógép

199 435

-

199 435

Coagulométer

168 490

45 492

213 982

EKG készülék

148 937

40 213

189 150

Védőnő

411 386

111 074

522 460

Laptop

154 858

41 812

196 670

Csecsemő mérleg

12 205

3 295

15 500

Vércukormérő

2 126

574

2 700

Szűrőaudiométer

173 378

46 812

220 190

Csecsemő hosszmérő

9 764

2 636

12 400

Magzati szívhallgató

59 055

15 945

75 000

Könyvtári szolgáltatások

145 661

39 329

184 990

Fénymásoló

145 661

39 329

184 990

Közművelődés

6 772

1 828

8 600

Vasaló

6 772

1 828

8 600

Óvoda

34 803

9 397

44 200

Lázmérő

34 803

9 397

44 200

Konyha

79 795

21 545

101 340

Kávéfőző

14 173

3 827

18 000

Mikrohullámú sütő

24 331

6 569

30 900

Postaláda

6 291

1 699

7 990

RM asztal iskola tálalókonyha

35 000

9 450

44 450

MINDÖSSZESEN

1 600 367

378 254

1 978 621

7. melléklet

Kimutatás a 2020. évben engedélyezett pótelőirányzatokról (adatok forintban)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

527 324

- 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

70 737

- 2020. évi bérkompenzáció támogatása

456 587

Egyes köznevelési feladatok támogatása

1 426 340

- Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása

1 715 800

- Óvodapedagógusok minősítéséből eredő támogatás csökkenés

- 289 460

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

757 323

- Szociális ágazati pótlék

646 323

- Szociális feladatok kiegészítő támogatása

111 000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

492 350

- Gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása

403 040

- Gyermekétkeztetési feladatok pótlólagos támogatása (októberi felmérés)

89 310

Kulturális feladatok támogatása

1 186 348

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

295 000

- Kulturális illetménypótlék támogatása

401 148

- Kulturális feladatok kiegészítő támogatás

490 200

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

473 075

- Szociális célú tüzelőanyag juttatásának támogatása

473 075

Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatoktól

2 298 526

- Szennyvízberuházás támogatása PR tevékenység

2 298 526

Egyéb működési támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

2 350 000

- Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásának támogatása

2 350 000

Egyéb működési támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

419 902

- Egységes területalapú támogatás

419 902

Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól

567 906

- Közfoglalkoztatás támogatása

567 906

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

511 462 089

- Szennyvízberuházás támogatása

459 500 461

- Magyar Faluprogram támogatás orvosi eszközbeszerzésre

2 134 419

- Magyar Faluprogram támogatás játszótér felújításra

4 919 766

- Magyar Faluprogram támogatás Óvoda sportszoba kialakítása

29 919 890

- Magyar Faluprogram támogatás Közterület karbantartását szolgáló eszköz

14 987 553

ÖSSZESEN:

521 961 183

Ezen összegek az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:

2020. évben felhasználásra került összegek:

Személyi juttatások

6 082 201

- Óvodapedagógusok és a munkájukat segítők illetménye

1 234 926

- Gyermekétkeztetésben foglalkoztatottak illetménye

426 277

- Könyvári dolgozó illetménye

424 416

- Kulturális illetménypótlék

343 071

- Közfoglalkoztatottak bére

517 509

- 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció

60 200

- 2020. évi bérkompenzáció

390 960

- Szociális ágazati pótlék

554 106

- Szociális feladatok kiegészítő támogatásábó házi gondozó illetménye

96 104

- Háziorvos és asszisztensek egyszeri keresetkiegészítése

1 525 974

- Védőnő egyszeri keresetkiegészítése

508 658

Munkaadókat terhelő járulékok

930 390

- Óvodapedagógusok és a munkájukat segítők illetményének járuléka

191 414

- Gyermekétkeztetésben foglalkoztatottak illetményének járuléka

66 073

- Könyvári dolgozó illetményének járuléka

65 784

- Kulturális illetménypótlék járuléka

58 077

- Közfoglalkoztatottak bérének járuléka

50 397

- 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció járuléka

10 537

- 2020. évi bérkompenzáció járuléka

65 627

- Szociális ágazati pótlék járuléka

92 217

- Szociális feladatok kiegészítő támogatásábó házi gondozó ill. járuléka

14 896

- Háziorvos és asszisztensek egyszeri keresetkiegészítésének járuléka

236 526

- Védőnő egyszeri keresetkiegészítésének járulék

78 842

Dologi kiadások

126 098 784

- Könyvtári könyvbeszerzés

110 010

- Szociális célú tüzelőanyag juttatása

473 075

- Szennyvízberuházás PR tevékenység

2 298 526

- Zöldterület kezelés

419 902

- Szennyvízcsatorna beruházás fordított áfa befizetése

122 246 091

- Óvoda tornaszoba kialakítása építési engedély

551 180

Felhalmozási kiadások

339 573 779

- Könyvtár nyomtató beszerzés könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból

184 990

- Szennyvízcsatorna- telep építése

337 254 370

- Orvosi eszköz beszerzés Magyar Faluprogram támogatásból

2 134 419

Feladattal terhelt támogatás

49 276 029

- Magyar Faluprogram támogatás játszótér felújításra

4 919 766

- Magyar Faluprogram támogatás Óvoda sportszoba kialakítása

29 368 710

- Magyar Faluprogram támogatás Közterület karbantartását szolgáló eszköz

14 987 553

ÖSSZESEN:

521 961 183

8. melléklet

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Átcsoportosítással csökkentett
előirányzatok

Átcsoportosítással növelt
előirányzatok

Kormányzati
funkció
megnevezése

Kiadási előirányzat
megnevezése

Előirányzat
csökkenés
összege

Kormányzati
funkció
megnevezése

Kiadási előirányzat
megnevezése

Előirányzat
növekedés
összege

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

Törvény szerinti
illetmények

1 896 728

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

195 117

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatottaknak
fizetett juttatások

165 7411

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Tárgyi eszköz beszerzése

34 803

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Beruházási célú előzetesen
felszámított áfa

9 397

Előirányzat csökkenés összesen

1 896 728

Előirányzat növekedés összesen

1 896 728

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Törvény szerinti
illetmények

434 528

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

434 528

Előirányzat csökkenés összesen

434 528

Előirányzat növekedés összesen

434 528

Önkormányzatok és önk-i
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Tartalékok

12 071 797

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

Választott tisztségviselők
juttatásai

898 600

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Üzemeltetési anyagok

852 062

Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás

Informatikai szolgáltatás

108 611

Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás

Egyéb kommunikációs
szolgáltatás

39 354

Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás

Ingatlanok beszerzése

113 1600

Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás

Informatikai eszközök beszerzése

58 977

Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás

Tárgyi eszköz beszerzése

46 533

Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás

Beruházási célú áfa

172 021

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Ingatlanok felújítása

2 050 600

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Felújítási célú előzetes áfa

553 662

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Egyéb szolgáltatások

160 000

Szabadidősport tevékenység támogatása

Működési célú támogatás
államháztartáson kívülre

350 000

Könyvtári szolgáltatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

169 141

Könyvtári szolgáltatások

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatottaknak
fizetett juttatások

143 166

Múzeumi kiállítási tevékenység

Ingatlanok beszerzése

140 000

Múzeumi kiállítási tevékenység

Beruházási célú áfa

37 800

Közművelődés - hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása

Ingatlanok felújítása

242 1000

Közművelődés - hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása

Felújítási célú előzetes áfa

653 670

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások

Önkormányzat által saját
hatáskörben adott ellátás

2 085 000

Előirányzat csökkenés összesen

12 071 797

Előirányzat növekedés összesen

12 071 797

Zöldterület-kezelés

Üzemeltetési anyag
beszerzés

1 050 000

Zöldterület-kezelés

Egyéb szolgáltatások

1 050 000

Előirányzat csökkenés összesen

1 050 000

Előirányzat növekedés összesen

1 050 000

Községgazdálkodás

Törvény szerinti
illetmények

1 047 059

Községgazdálkodás

Végkielégítés

1 047 059

Községgazdálkodás

Üzemeltetési anyag
beszerzés

986 437

Községgazdálkodás

Egyéb szolgáltatások

977 225

Községgazdálkodás

Működési célú előzetes áfa

359 031

Községgazdálkodás

Ingatlanok beszerzése

209 700

Önkormányzati igazgatás

Tartalékok

2 883 350

Községgazdálkodás

Tárgyi eszköz beszerzés

2 350 609

Községgazdálkodás

Beruházási célú előzetes áfa

691 284

Előirányzat csökkenés összesen

5 275 877

Előirányzat növekedés összesen

5 275 877

Háziorvosi alapellátás

Törvény szerinti
illetmények

113 872

Háziorvosi alapellátás

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

113 872

Háziorvosi alapellátás

Egyéb szolgáltatások

278 705

Háziorvosi alapellátás

Szakmai szolgáltatások

620 000

Háziorvosi alapellátás

Közüzemi díjak

228 409

Háziorvosi alapellátás

Működési célú előzetes áfa

112 886

Előirányzat csökkenés összesen

733 872

Előirányzat növekedés összesen

733 872

Sportlétesítmények
működtetése

Közüzemi díjak

1 394 109

Sportlétesítmények működtetése

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban foglalkoztatottaknak
fizetett juttatások

619 190

Sportlétesítmények működtetése

Szociális hozzájárulási adó

89 119

Sportlétesítmények működtetése

Ingatlanok beszerzése

540 000

Sportlétesítmények működtetése

Beruházási célú áfa

145 800

Előirányzat csökkenés összesen

1 394 109

Előirányzat növekedés összesen

1 394 109

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Törvény szerinti illetmények

543 560

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ingatlanok beszerzése

428 000

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Beruházási célú áfa

115 560

Előirányzat csökkenés összesen

543 560

Előirányzat növekedés összesen

543 560

Előirányzat csökkenés mindösszesen

23 400 471

Előirányzat növekedés mindösszesen

23 400 471
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás