Kifejezéskereső
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) rendeletének indokolása
2021.05.25.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.27.) rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata szerint az indokolást közzé kell tenni. [Jat. 18. § (1) bek.].
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladatkörében eljárva a polgármester alkotja meg a rendeletet.
A 2020. évi költségvetési rendelet módosítását a zárszámadás előtt az alábbi indokok tették szükségessé.
1. §-hoz
A 2020. évi költségvetésben a kapott pótelőirányzatokkal a bevételek és a kiadások főösszege: 1.060.743.524 Ft.
2. §-hoz
A Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 1/2020. (I.27.) számú költségvetési rendeletének módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot a Képviselő-testület felé. Az elfogadott 2020. évi költségvetés fő összege 956.546.982 Ft.
A 2020 évben történő rendelet módosítások után még szükséges a zárszámadás előtti bevételi és kiadási előirányzatok évvégi fő összege szerinti módosításra.
Az évvégi változások, pótelőirányzatok a zárszámadással egyidejűleg véglegesek. A decemberben történő rendelet módosításkor a bevételek és kiadások főösszege 1029840 e Ft.
A költségvetési rendelet az alábbi központi állami támogatással és az előző évi pénzmaradvány összegével változik:
1. Költségvetési támogatások: 11.501.662 Ft
- önkormányzatok kiegészítő támogatása 8406646 Ft
- rendkívüli támogatás 3395016 Ft
1. Működési célú támogatások
elkülönített állami pénzalapok támogatása
(közfoglalkoztatási programok) 22.117.212 Ft
A költségvetési kiegészítő támogatás a második félévi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék, amely a szociális feladatok személyi juttatások és járulékai kiadásainak fedezetéül szolgált.
A rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat keretében 3395016 Ft támogatást kapott az önkormányzat üzemeltetési költségekre, és helyi iparűzési adó visszatérítésre.
A működési célú támogatások a közfoglalkoztatásra kerül beépítésre, a költségvetésben a tervezett előirányzattól a tényleges szerződések évközben módosulnak.
A pótelőirányzat a személyi juttatásokra, munkadói járulékokra és a dologi kiadásokra nyújt forrást.
A rendelet módosítással a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának módosítás utáni fő összege: 1.060.743.524 Ft,
Bevételek kiemelt előirányzatonként:
ezen belül: - működési célú támogatások: 238.973.394 Ft,
- közhatalmi bevételek: 18.470.000 Ft,
- működési bevételek: 63.719.000 Ft,
- felhalmozási saját bevételek 8.050.000 Ft,
- állami támogatási bevételek működési: 399.390.202 Ft,
- felhalmozási célú támogatások bevétele: 45.863.542 Ft
- pénzmaradvány igénybevétel 272.623.404 Ft
ezen belül: működési célú: 91.155.404 Ft
felhalmozási célú: 181.468.000 Ft
- finanszírozási bevétel: 13.653.982 Ft.
Kiadások kiemelt előirányzatonként:
- Személyi juttatások: 369.930.512 Ft
- munkaadót terhelő járulékok: 53.139.938 Ft,
- dologi kiadások: 167.809.502 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatása: 52.934.560 Ft,
- előző évi visszafizetések : 1.128.000 Ft
- átadott pénzeszközök államháztartáson kívül: 11.174.665 Ft,
- működési célú támogatás Áht-belül: 160.738.865 Ft.
- felhalmozási kiadások: 132.266.685 Ft,
- felújítási kiadások: 94.551.685 Ft
- tartalék: 3.415.130 Ft.
- finanszírozási kiadások:
előző évi előleg visszafizetése:13.653.982 Ft.
3. § -hoz
A hatálybalépés időpontját és a hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket tartalmazza a §.
