Kifejezéskereső
Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2021.09.25.
Kereki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
1. Kereki Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a 18/2021. (III.24.) polgármesteri határozatában döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő IKARUS típusú autóbuszt értékesíti.
Bevétel
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) 425/e Ft
Kiadás
Tartalék 425/e Ft
2. Kereki Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a 26/2021. (V.3.) polgármesteri határozatában döntött, hogy a könyvtárosi feladatok ellátására 2021. május 03-tól december 31-ig 1 főt alkalmaz. Az elfogadott költségvetés tartalmazza ugyan a megbízási költséget és annak járulékait azonban azt rovatok közt át kell csoportosítani a bérlistával egyezően az alábbiak szerint.
Kiadás
Személyi kiadások
Megbízási díjak (K122) 187/e Ft
Egyéb béren kívüli juttatás (K1113) - 187/e Ft
3. Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2021.(VI.23.) határozatában döntött, hogy Kereki Petőfi S. u. 120. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás belső tisztasági falfestésére bruttó 650 e Ft különít el. A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a festés költségei a 2021. évi költségvetésben a Kereki vár projekt szerződésben vállalt kötelezettségeinek biztosítására elkülönítetten kezelt 6 millió Ft céltartalékként kezelt összegből kerüljön finanszírozásra, mely összeget év végéig pótolni kell.
Kiadás
Dologi kiadások (egyéb szolgáltatás)
Szolgálati lakás festése 650/e Ft
Céltartalék - 650/e Ft
4. Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2021.(VII.28.) határozatában döntött, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be. Határozatában vállalta továbbá, hogy erdei m3-ként 1.000.- Ft + ÁFA összegű saját forrást biztosít. A várható finanszírozás 533 e Ft, melyet a tényleges támogatás ismeretében a későbbiekben módosítani szükséges.
Bevétel
Helyi önk.-ok kiegészítő tám.-ai – műk.célú tám.
Szociális célú tüzelőanyag támogatás 533/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok)
Szociális célú tűzifa beszerzés 448/e Ft
Működési célú ÁFA 121/e Ft
Tartalék - 36/e Ft
5. A kormány (pénzügyminiszter) benyújtotta az Országgyűlésnek a T/15974. számú törvényjavaslatot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról. A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben a megemelkedett bérekhez, illetve azok közterheihez biztosítandó többlettámogatás érdekében emelkednek az egyes támogatási jogcímek fajlagos összegei. Kereki Község Önkormányzata 147 e Ft összegű kiegészítő támogatásban részesül.
Bevétel
Közutak támogatás (B111) 29/e Ft
Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B113)
Szociális étkeztetés 25/e Ft
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 93/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások
Vásárolt élelmezés 25/e Ft
Karbantartás (falubusz javítási ktg.) 93/e Ft
Tartalék 29/e Ft
6. A 2021. évi május havi normatíva felmérésben lejelentett 3 fő lemondás miatt a szociális étkeztetés támogatásának előirányzatát 203 e Ft-tal módosítani szükséges.
Bevétel
A települési önk.-ok gyermekétkeztetési fel.tám. (B113)
Szociális étkeztetés támogatása - 203/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások
Vásárolt élelmezés - 160/e Ft
Működési ÁFA - 43/e Ft
7. A Magyar Államkincstár havi előirányzat közlő lapján az önkormányzati elszámolások sorában szerepel a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása, mely az iparűzési adó kiesésének pótlására szolgál. A támogatást két egyenlő részletben biztosítja az állam. Ezzel lehetőség nyílt a vár projektre elkülönített céltartalék visszapótlására.
Bevétel
Működési célú ktgvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)
Önk.-i elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.) 1.656/e Ft
Kiadás
Céltartalék 650/e Ft
Tartalék 1.006/e Ft
8. A 2021. évi központi költségvetés 3. melléklete tételesen felsorolja a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait. Ezzel a struktúrával összhangban készült a település költségvetése is, azonban már az első adatszolgáltatáskor kiderült, hogy az önkormányzatokat érintő feladatfinanszírozásokat a tavalyi évvel azonos módon kell könyvelni. Emiatt szükségessé vált a tervezett előirányzatok (szociális ágazati pótlék) rovatok közti átcsoportosítása.
Bevétel
Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B113)
Szociális ágazati pótlék 428/e Ft
Működési célú ktgvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)
Szociális ágazati pótlék - 428/e Ft
9. Kereki Község Önkormányzata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcímén a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása keretében 387.900.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül, melyet a támogatói okiratban meghatározottak szerint a jogosult víziközmű-szolgáltató (DRV Zrt.) részére tovább kell utalni.
Bevétel
Helyi önk.-ok kiegészítő tám.-ai – műk.célú tám. (B115)
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 388/e Ft
Kiadás
Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak 388/e Ft
10. A Magyar Államkincstár „tévesen teljesült tőke visszautalása” megjelöléssel utalt vissza egy előző évről származó befizetést.
Bevétel
Elszámolásból származó bevételek (B116) 4/e Ft
Kiadás
Tartalék 4/e Ft
11. A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára a tulajdonukban lévő, állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésének támogatására. A fejlesztés célja, hogy mérséklődjenek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei. A projekt 100 %-os támogatási intenzitású.
Bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről (B25)
MFP: orvosi eszközök beszerzése támogatás 2.000/e Ft
Kiadás
Beruházások
MFP: orvosi eszközök beszerzése 2.000/e Ft
12. A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára járdák fejlesztésének támogatására. A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések járdái építésének, felújításának anyagtámogatása, és ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása.
Bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről (B25)
MFP: járdafelújítás támogatása 5.000/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások (szakmai tev.seg.szolg.)
MFP: járdafelújítás projektelőkészítés ktg. 7/e Ft
Működési ÁFA 2/e Ft
Felújítások
MFP: járdafelújítások 4.991/e Ft
13. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek előirányzatát, a realizált bevételek figyelembevételével, módosítani szükséges az alábbiak szerint.
Bevétel
Közhatalmi bevételek (B3)
Telekadó 700/e Ft
Kiadás
Tartalék 700/e Ft
14. A falunapi tombolajegy értékesítéséből származó bevétel egyéb működési bevétel, mely fedezetet nyújt a rendezvénytechnikai szolgáltatás költségeinek nagy részére. Ez a szolgáltatás magába foglalta a rendezvénysátor, a színpad és sörpadgarnitúrák biztosítását (30/2021.(VI.14) polgármesteri határozat) a rendezvényen.
Bevétel
Működési bevételek
Egyéb működési bevételek 388/e Ft
Kiadás
Egyéb szolgáltatás
Rendezvények 388/e Ft
15. Az önkormányzat 3 meghirdetett Magyar Falu Programra is nyújtott be pályázatot (útfelújítás, közterületi játszótér fejlesztés és traktor beszerzés). Mindhárom pályázatnak voltak előkészítő munkái. Az ellátott feladatért megbízási díjakat fizetett az önkormányzat. A nyertes pályázat esetében (traktor), melynek költségeit a költségvetés tartalmazza, az előirányzatok rovatok közti átcsoportosítása szükséges összhangban a könyveléssel. A nem nyert projekteknél azonban a tartalék és fel nem használt előirányzat biztosít fedezetet.
Kiadás
Személyi kiadások
Megbízási díjak (K122) 281/e Ft
Egyéb béren kívüli juttatás (K1113) - 56/e Ft
Járulékok 31/e Ft
Dologi kiadások (szakmai tev.seg.szolg.)
MFP: projektelőkészítés költségei: traktor besz. - 206/e Ft
Tartalék - 50/e Ft
16. A működési kiadások között az internet szolgáltatás előirányzatát módosítani szükséges, melyet a telefondíjakra tervezett költség átcsoportosításával lehet biztosítani.
Kiadás
Dologi kiadások
Informatikai szolgáltatás (internet) 35/e Ft
Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíjak) - 35/e Ft
17. Kereki Község Önkormányzat közigazgatási területén a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. végzi a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatást. Az önkormányzat és a Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében a 2020. évben elszámolt bevételek és kiadások különbözete alapján fizetési kötelezettség keletkezett, melynek összege 431.224.- Ft.
Kiadás
Működési célú támogatás ÁHK
2020. évi nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz működési támogatása (DRV Zrt.) 432/e Ft
Tartalék - 432/e Ft
18. Az önkormányzat egy Yealink W53P típusú hordozható telefonkészüléket vásárolt. A kisértékű tárgyi eszköznek a tartalék biztosít fedezetet.
Kiadás
Beruházások
Telefon beszerzés 49/e Ft
Tartalék - 49/e Ft
19. A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása. Mindezeket tételesen a költségvetés 7. számú mellékletek részletezik.
