Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.09.16.

Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Galgahévíz Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzata) 2021. évi bevétele jelen rendelet 1.sz. mellékletében részletezett forrásonként 561.978.541.- Ft-ra módosul, mely tartalmazza a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 5.062.920.- Ft-os bevételét is, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.165.897.- Ft-os bevételét, valamint az intézményfinanszírozás összegét, mely bevételek I. féléves teljesítését 367.060.676.- Ft-ban fogadja el a Képviselő-testület, melyből az intézményfinanszírozás pedig 63.880.644.- Ft.”

2. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadása a 2.sz. mellékletben részletezettek szerint 561.978.541.- Ft-ra módosul, melynek I. féléves teljesítése 209.813.631.- Ft, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2.804.236.- Ft-os, illetve a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 437.502.- Ft-os kiadásával együtt.

(2) A költségvetési szervek bevételét és kiadását, a címrendet a 3.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadását magába foglalóan.

(3) A Társulás és a Nemzetiségi Önkormányzat bevételének és kiadásának I. féléves teljesítését 4/a és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák.”

3. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2021. évi személyi állománya 41,5 fő, mely magában foglalja az átlag 10 fő közmunkás létszámot is.

(2) A személyi juttatás kiadása a 3.sz. mellékletben részletezettek szerint
118.862.736.- Ft-ra módosul, melynek I. féléves teljesítése 57.706.334.- Ft,- járulék nélkül.”

4. § A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az Önkormányzat tartaléka 62.420.763.- Ft-ra módosult.”

5. § (1) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

6. § Hatályát veszti a Galgahévíz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Galgahévíz község képviselő testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félévi bevétele

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti EI.	Mód. EI.	Teljesítés	%
Igazgatási szolg. díj	80 000	80 000	29 600	37%
Szolgáltatások (Temető)	500 000	500 000	480 000	96%
Bérleti és lízingdíj bevétel	360 000	480 000	240 000	50%
Továbbszámlázott közv.szolg.	250 000	400 000	396 950	99%
Egyéb működési bevételek		400 009	346 860	87%
Ingatlanok értékesítése		312 900	312 900	100%
Kapott kamatok		1 000	72	7%
Saját bevételek összesen:	1 190 000	2 173 909	1 806 382	83%
Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	3 422 149	68%
Iparűzési adó	27 000 000	27 000 000	17 919 075	66%
Helyi adók összesen:	32 000 000	32 000 000	21 341 224	67%
Pótlék,bírság	300 000	300 000	218 765	73%
Talajterhelési díj	500 000	500 000	13 194	3%
Gépjárműadó
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	800 000	800 000	231 959	29%

Közfoglalkoztatás	2 300 000	5 900 000	5 817 033	99%

Támogatás értékű műk. bevételek(OEP)	8 090 400	8 090 400	4 115 400	51%

Önkormányzat működésének támogatása	82 220 719	82 660 884	42 983 662	52%
Óvoda köznevelési feladatok támogatása	66 942 400	69 336 400	36 054 928	52%
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	35 133 676	35 424 736	18 420 863	52%
Közművelődési feladatok	5 724 460	5 819 428	3 026 101	52%
Kiegészítő támogatás (Iparűzési adó)		14 612 209	7 306 105	50%
Állami támogatás összesen:	190 021 255	207 853 657	107 791 659	52%

Felhalmozási célú támogatások
Fittness park pályázat	7 979 373	7 979 373		0%
Zártkerti út pályázat	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%

Támogatás, kölcsön visszatérülés ÁH kívülről	1 000 000	1 000 000	600 500	60%

Előző év maradványa		145 983 429	145 983 429	100%
	-
Bevétel összesen:	249 381 028	417 780 768	293 687 586	70%






Galgahévízi Polgármesteri Hivatal

Előző év maradványa		1 768 050	1 768 050	100%
	-
Polgármesteri Hivatal összesen:		1 768 050	1 768 050	100%
	-
Galgahévízi Csemetekert Óvoda

Intézményi térítési díjak	3 900 000	3 900 000	1 764 948	45%
Kiszámlázott ÁFA	1 053 000	1 053 000	476 564	45%
Előző év maradványa
Óvoda összesen:	4 953 000	4 953 000	2 241 512	45%

Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Ház

Bérleti és lízingdíjbevétel	500 000	500 000		0%
Továbbszámlázott közv.szolg.	100 000	100 000		0%
Előző év maradványa		1 512 751	1 512 751	100%
Műv.Ház összesen:	600 000	2 112 751	1 512 751	72%

Pénzforgalmi bevételek összesen:	254 934 028	426 614 569	299 209 899	70%


Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	1 040 000	1 144 544	1 144 544	100%
Előző év maradványa		21 353	21 353	100%
Nemzetiségi Önk. összesen:
	1 040 000	1 165 897	1 165 897	100%
Galga-menti Önkormányzatok Társulása

Önkorm.tól átvett p.eszk., GDPR,munkavéd.	5 062 920	5 062 920	2 804 236	55%
Maradvány
Társulás összesen:	5 062 920	5 062 920	2 804 236	55%


Intézményfinanszírozás:	126 580 795	129 135 155	63 880 644	49%

MINDÖSSZESEN:	387 617 743	561 978 541	367 060 676	65%”

2. melléklet

„2. melléklet

Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félévi kiadása

Galgahévíz Község Önkormányzata	Eredeti EI.	Mód .EI	Teljesítés	%
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	28 740 066	29 718 115	10 339 910	35%
Város és községgazdálkodás	2 734 539	5 000 000	3 056 074	61%
Zöldterület	4 118 560	4 118 560	1 954 782	47%
Köztemető	123 725	123 725	76 984	62%
Közvilágítás	7 839 240	7 839 240	3 338 609	43%
Közutak	8 144 841	8 144 841	1 109 046	14%
Fogorvosi ellátás	2 160 000	2 160 000	1 080 000	50%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 110 401	9 110 401	4 264 429	47%
Ifjusági eü gondozás	165 600	165 600	93 800	57%
Házi orvosi ügyelet	2 580 000	2 580 000	1 385 580	54%
Közfoglalkoztatás	2 262 784	6 000 000	5 555 037	93%
Szabadidő sport	2 380 000	2 380 000	2 357 222	99%
Fertőző megbetegedések megelőzése			40 103
Társulásnak átadott pénzeszköz	525 780	525 780	514 350	98%
Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000	2 000 000	100 000	5%
Pénzbeni szociális ellátás	21 949 696	21 949 696	752 000	3%
Kölcsön (visszatérítendő) nyujtása lakosságnak	1 000 000	1 505 000	1 465 000	97%
Állami megelőlegzés visszafizetése		7 600 850	7 600 850	100%
Előző évi elszámolásból visszafizetés		16 499 776		0%
Fordított áfa (Bölcsőde)		16 234 000	16 234 000	100%
Összesen:	94 835 232	143 655 584	61 317 776	43%



Járdaépítés Fő út 246-280.		12 169 266	12 159 266	100%
Bútorok Bölcsőde		400 000	386 880	97%
Egészségház felújítás		32 500 000
Óvoda fűtés korszerűsítés		11 000 000
József Attila utca útépítés		17 000 000
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés		2 500 000
Felhalmozási kiadások :		75 569 266	12 546 146




Tartalék	27 465 001	61 920 763		0%
Fejlesztési tartalék	500 000	500 000		0%
Önkormányzat összesen:	122 800 233	281 645 613	73 863 922	26%




Csemetekert Napköziotthonos Óvoda

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	57 100 660	57 320 660	28 731 360	50%
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	5 400 000	5 400 000	2 957 166	55%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 814 055	23 814 055	12 809 892	54%
Gyermekek mini bölcsődei ellátása		5 580 000	1 971 838	35%
Óvodai nevelés, étkezés összesen:	86 314 715	92 114 715	46 470 256	50%

Kodály Zoltán Művelődési Ház

Közművelődési feladatok	10 036 800	11 549 551	3 270 269	28%

Művelődési Ház összesen:	10 036 800	11 549 551	3 270 269	28%

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal működési kiadások	35 782 280	41 304 690	19 086 802	46%

Polgármesteri Hivatal összesen:	35 782 280	41 304 690	19 086 802	46%

Pénzforgalmi kiadás összesen:	254 934 028	426 614 569	142 691 249	33%

Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Nemzetiségi Önkormányzat kiadása	1 040 000	1 165 897	437 502	38%

Nemzetiségi Önkorm. összesen:	1 040 000	1 165 897	437 502	38%


Galga-menti Önkormányzatok Társulása

Munkavédelem	2 026 920	2 026 920	1 013 460	50%
Belső ellenőrzés	1 701 800	1 701 800	1 130 300	66%
GDPR adatvédelem	1 219 200	1 219 200	609 600	50%
Dologi kiadások	115 000	115 000	50 876	44%
Társulás összesen:	5 062 920	5 062 920	2 804 236	55%

Intézményfinanszírozás:	126 580 795	129 135 155	63 880 644	49%

MINDÖSSZESEN:	387 617 743	561 978 541	209 813 631	37%”

3. melléklet

„3. melléklet

Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félévi bevétel és kiadás címrendek szerint

Bevétel címrendek szerint

Működési bevétel

Helyi adó, gépjárműadó

Állami támogatás

Pénzeszk. Átvétel

Összesen

Létszám

Terv

MÓD EI

Teljesítés

Terv

MÓD EI

Teljesítés

Terv

MÓD EI

Teljesítés

Terv

MÓD EI

Teljesítés

Terv

MÓD EI

Teljesítés

1. Polgármesteri
Hivatal

Polgármesteri
Hivatal

1 768 050

Összesen:

1 768 050

2. Óvoda

Óvodai
nevelés

Gyermekétkeztetés köznev.int.-ben

4 953 000

2 241 512

Összesen:

4 953 000

2 241 512

4 953 000

2 241 512

3. Művelődési Ház

Művelődési ház
tevékenysége

600 000

2 112 751

1 512 751

600 000

2 112 751

1 512 751

Összesen:

600 000

2 112 751

1 512 751

600 000

2 112 751

1 512 751

4. Önkormányzat

Önkormányzatok
elszámolásai

190 021 255

207 853 657

107 791 659

190 021 255

207 853 657

107 791 659

Város- és községgazdálkodás

610 000

1 593 909

1 296 782

610 000

1 593 909

1 296 782

Önkorm.igazg.tev.

80 000

29 600

32 800 000

21 573 183

14 979 373

6 600 500

47 859 373

28 203 283

Közutak

Közvilágítás

Köztemető

500 000

480 000

500 000

480 000

Zöldterület

Fogorvosi szolgálat

Védőnői szolgálat

1,5

7 924 800

4 021 600

7 924 800

4 021 600

Iskola egészségügyi ell.

165 600

93 800

165 600

93 800

Ügyeleti szolgálat

Közfoglalkoztatás

2 300 000

5 900 000

5 817 033

2 300 000

5 900 000

5 817 033

Szabadidő sport

Önkormányzat által
folyósított ellátások

Egyesületek, civil
szervezetek
támogatása

Tartalék,céltartalék

Összesen

13,5

1 190 000

2 173 909

1 806 382

32 800 000

21 573 183

190 021 255

207 853 657

107 791 659

25 369 773

28 969 773

16 532 933

249 381 028

271 797 339

147 704 157

Intézmény-
finanszírozás

126 580 795

129 135 155

63 880 644

Előző év
maradványa

145 983 429

ÖSSZESEN:

41,5

6 743 000

11 007 710

7 328 695

32 800 000

21 573 183

190 021 255

207 853 657

107 791 659

25 369 773

28 969 773

16 532 933

381 514 823

555 749 724

363 090 543

5. Nemzetiségi Önkormányzat

Nemzetiségi Önkormányzat

1 040 000

1 165 897

1 040 000

1 165 897

Nemzetiségi
összesen:

1 040 000

1 165 897

1 040 000

1 165 897

6. Társulások

Galga-menti
Önkorm.

5 062 920

2 804 236

5 062 920

2 804 236

Galga-menti
összesen:

5 062 920

2 804 236

5 062 920

2 804 236

ÖSSZESEN:

1 040 000

1 165 897

5 062 920

2 804 236

6 102 920

6 228 817

3 970 133

MINDÖSSZESEN:

41,5

6 743 000

11 007 710

7 328 695

32 800 000

21 573 183

191 061 255

209 019 554

108 957 556

30 432 693

34 032 693

19 337 169

387 617 743

561 978 541

367 060 676

Kiadás címrendek szerint

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Felhalmozási kiadás

Átadott pénzeszköz

Összesen

Terv

Mód.EI

Teljesítés

Terv

Mód. EI

Teljesités

Terv

Mód.EI

Teljesítés

Terv

Mód. EI

Teljesítés

Terv

Mód. EI

Teljesítés

Terv

Mód.EI

Teljesítés

1.Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

28 283 220

30 751 270

13 376 796

4 149 060

5 149 060

2 237 071

3 350 000

5 404 360

3 472 935

35 782 280

41 304 690

19 086 802

Összesen:

28 283 220

30 751 270

13 376 796

4 149 060

5 149 060

2 237 071

3 350 000

5 404 360

3 472 935

35 782 280

41 304 690

19 086 802

2.Óvoda

Óvodai
nevelés

44 841 320

22 747 967

7 199 340

3 621 067

10 460 000

10 680 000

5 319 492

62 500 660

62 720 660

31 688 526

Gyermekétkeztetés

11 105 700

5 492 333

1 658 355

879 846

11 050 000

6 437 713

23 814 055

12 809 892

Mini bölcsőde

2 100 000

330 000

3 150 000

1 971 838

5 580 000

1 971 838

Összesen:

55 947 020

58 047 020

28 240 300

8 857 695

9 187 695

4 500 913

21 510 000

24 880 000

13 729 043

86 314 715

92 114 715

46 470 256

3. Művelődési Ház

Művelődési ház
tevékenysége

4 606 800

1 617 421

720 000

347 692

4 710 000

6 222 751

1 305 156

10 036 800

11 549 551

3 270 269

Összesen:

4 606 800

1 617 421

720 000

347 692

4 710 000

6 222 751

1 305 156

10 036 800

11 549 551

3 270 269

4.Önkormányzat

Önkormányzatok elszámolásai

24 100 626

7 600 850

24 100 626

7 600 850

Város és községgazdálkodás

2 734 539

5 000 000

3 056 074

75 569 266

12 546 146

2 734 539

80 569 266

15 602 220

Önkorm.igazg.tev.

10 597 460

10 752 710

4 654 045

1 642 606

780 195

16 500 000

17 322 799

4 945 773

1 525 780

2 030 780

1 979 350

30 265 846

31 748 895

12 359 363

Közutak

8 144 841

1 109 046

8 144 841

1 109 046

Közvilágítás

7 839 240

3 338 609

7 839 240

3 338 609

Köztemető

123 725

76 984

123 725

76 984

Zöldterület

2 460 000

1 291 000

381 300

201 966

1 277 260

461 816

4 118 560

1 954 782

Fogorvosi szolgálat

2 160 000

1 080 000

2 160 000

1 080 000

Védőnői szolgálat

6 744 936

3 399 063

1 045 465

529 953

1 320 000

335 413

9 110 401

4 264 429

Iskola EÜ ellátás

165 600

93 800

165 600

93 800

Ügyeleti szolgálat

2 580 000

1 385 580

2 580 000

1 385 580

Közfoglalkoztatás

2 000 000

5 500 000

5 127 709

262 784

488 850

416 178

11150

2 262 784

6 000 000

5 555 037

Szabadidő sport

380 000

357 222

2 000 000

2 380 000

2 357 222

Önkorm. által folyósított ellátások

21 949 696

752 000

21 949 696

752 000

Egyesületek, civil szervezetek támogatása

1 000 000

2 000 000

100 000

1 000 000

2 000 000

100 000

Fordított áfa (Bölcsőde)

16 234 000

16 234 000

Tartalék, Céltartalék

27 965 001

62 420 763

Összesen:

21 802 396

25 457 646

14 471 817

3 332 155

3 558 221

1 928 292

40 479 605

83 913 641

38 606 937

75 569 266

12 546 146

29 221 076

30 726 076

6 310 730

122 800 233

281 645 613

73 863 922

Intézményfinanszírozás

126 580 795

129 135 155

63 880 644

ÖSSZESEN:

110 639 436

118 862 736

57 706 334

17 058 910

18 614 976

9 013 968

70 049 605

120 420 752

57 114 071

75 569 266

12 546 146

29 221 076

30 726 076

6 310 730

381 514 823

555 749 724

206 571 893

5.Nemzetiségi Önkormányzat

Nemzetiségi Önkormányzat

1 040 000

1 165 897

437 502

1 040 000

1 165 897

437 502

Nemzetiségi összesen:

1 040 000

1 165 897

437 502

1 040 000

1 165 897

437 502

6.Társulások

Galga-Menti Önkorm. Társulása

5 062 920

2 804 236

5 062 920

2 804 236

Galga-Menti összesen:

5 062 920

2 804 236

5 062 920

2 804 236

ÖSSZESEN:

6 102 920

6 228 817

3 241 738

6 102 920

6 228 817

3 241 738

MINDÖSSZESEN:

110 639 436

118 862 736

57 706 334

17 058 910

18 614 976

9 013 968

76 152 525

126 649 569

60 355 809

75 569 266

12 546 146

29 221 076

30 726 076

6 310 730

387 617 743

561 978 541

209 813 631”

4. melléklet

„4. melléklet

Galga-menti Önkormányzatok Társulása (4/a) és a Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (4/b) 2021. I. félévi bevétele és kiadása

4/a sz. melléklet Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2021. I. félévi bevétele és kiadása


Galga-menti Önkormányzatok Társulása	2021.
	Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés	%
BEVÉTEL

1. Saját bevételek
Kamatbevétel			1
2. Támogatásértékű bevételek
Önkormányzatoktól átvett pénzeszk.	5 062 920	5 062 920	3 846 830	76%

3. Előző év maradványa
ÖSSZESEN:	5 062 920	5 062 920	3 846 831	76%

Galga-menti Önkormányzatok Társulása 2021.	Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés	%
KIADÁS

GDPR	1 219 200	1 219 200	609 600	50%
Munkavédelem	2 026 920	2 026 920	1 013 460	50%
Belső ellenőrzés	1 701 800	1 701 800	1 130 300	66%
Dologi kiadások	115 000	115 000	50 876	44%
Tartalék
ÖSSZESEN:
	5 062 920	5 062 920	2 804 236	55%

4/b sz. melléklet Galgahévízi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. I. félévi bevétele és kiadása

BEVÉTEL	Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés	%
2021. évi támogatás	1 040 000	1 144 544	1 144 544	100%
Előző év maradványa		21 353	21 353	100%
Kamat
Összesen:	1 040 000	1 165 897	1 165 897	100%

KIADÁS	Eredeti EI	Mód. EI	Teljesítés	%
Készletbeszerzés	600 000	495 897	114 805	23%
Belföldi kiküldetés	120 000	120 000	85 560	71%
Egyéb kiadások	320 000	320 000	7 237	2%
Tárgyi eszköz beszerzés		230 000	229 900	100%
Tartalék
Összesen:	1 040 000	1 165 897	437 502	38%”

5. melléklet

„5. melléklet

Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. I. félév pénzforgalmi mérleg

BEVÉTEL

Bevételi jogcímek	Összesen			Működési			Felhalmozási
Bevételi jogcímek	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
I. Működési bevételek
Intézményi működési bevételek	6 743 000	11 007 710	7 328 695	6 743 000	11 007 710	7 328 695
Helyi adók	32 000 000	32 000 000	21 341 224	32 000 000	32 000 000	21 341 224
Átengedett központi adók	0			0
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	800 000	800 000	231 959	800 000	800 000	231 959
II. Támogatások
Önkorm. Költségvetési támogatása	190 021 255	207 853 657	107 791 659	190 021 255	207 853 657	107 791 659
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Pályázati támogatás	13 979 373	13 979 373	6 000 000	13 979 373				13 979 373	6 000 000
IV. Átvett pénzeszközök
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	10 390 400	13 990 400	9 932 433	10 390 400	13 990 400	9 932 433
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	600 500	1 000 000	1 000 000	600 500
VII. Hitelek
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év maradványa		145 983 429	145 983 429		145 983 429	145 983 429
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek
X. Intézmény- finanszírozás	126 580 795	129 135 155	63 880 644	126 580 795	129 135 155	63 880 644
Összesen:	381 514 823	555 749 724	363 090 543	381 514 823	541 770 351	357 090 543		13 979 373	6 000 000
Nemzetiségi Önkormányzat	1 040 000	1 165 897	1 165 897	1 040 000	1 165 897	1 165 897
Galga Menti Önk. Társulása	5 062 920	5 062 920	2 804 236	5 062 920	5 062 920	5 062 920
MINDÖSSZESEN:	387 617 743	561 978 541	367 060 676	387 617 743	547 999 168	363 319 360	-	13 979 373	6 000 000

KIADÁS

Kiadási jogcímek	Összesen			Működési			Felhalmozási
Kiadási jogcímek	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
I. Személyi juttatások összesen	110 639 436	118 862 736	57 706 334	110 639 436	118 862 736	57 706 334
II. Munkaadókat terhelő járulékok	17 058 910	18 614 976	9 013 968	17 058 910	18 614 976	9 013 968
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 049 605	120 420 752	57 114 071	70 049 605	104 186 752	40 880 071		16 234 000	16 234 000
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás		-	-
Pénzeszközátadás	3 745 600	4 745 600	1 579 380	3 745 600	4 745 600	1 579 380
V. Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás		-	-
Támogatásértékű kiadás	3 525 780	4 030 780	3 979 350	3 525 780	4 030 780	3 979 350
Előző évi elszámolás		-	-
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	-
Önkormányzat által folyósított ellátások	21 949 696	21 949 696	752 000	21 949 696	21 949 696	752 000
VII. Felújítás összesen		-	-
VIII. Beruházások		75 569 266	12 546 146					75 569 266	12 546 146
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások		-	-
Tartalékok	27 965 001	62 420 763	-	27 965 001	62 420 763
X. Intézmény- finanszírozás	126 580 795	129 135 155	63 880 644	126 580 795	129 135 155	63 880 644
Összesen:	381 514 823	555 749 724	206 571 893	381 514 823	463 946 458	177 791 747		91 803 266	28 780 146
Nemzetiségi Önkormányzat	1 040 000	1 165 897	437 502	1 040 000	1 165 897	437 502
Galga Menti Önk. Társulása	5 062 920	5 062 920	2 804 236	5 062 920	5 062 920	2 804 236
MINDÖSSZESEN:	387 617 743	561 978 541	209 813 631	387 617 743	470 175 275	181 033 485	-	91 803 266	28 780 146”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Galgahévíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

Galgahévíz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.15) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak