Kifejezéskereső
Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Berhida Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Főösszegek
1. §1 (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.817.696.071 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(2) A költségvetési bevételeit 1.425.156.603 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 1.091.478.324 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 333.678.279 Ft-ban határozza meg.
(3) A finanszírozási bevételeit 1.392.539.468 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 780.439.548 Ft-ban (ezen belül az irányító szervi támogatási bevétel 590.080.007 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 527.443.661 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 84.656.259 Ft-ban határozza meg.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.
2. §2 (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.817.696.071 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(2) A felújítási kiadások 216.630.125 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 631.682.246 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.
(3) A költségvetési kiadásait 2.200.106.380 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.316.384.998 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 883.721.382 Ft-ban határozza meg.
(4) A finanszírozási kiadásait 617.589.691 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervi támogatás 590.080.007 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 27.509.684 Ft.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi irányító szervi költségvetési támogatását 590.080.007 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait és az államigazgatási feladatokat tartalmazó bevételeket és kiadásokat a 9.a, 9.b, 9.c mellékletek tartalmazzák.
(4) Önként vállalt feladatok:
a) Berhidai Kultúrház és Könyvtár (a továbbiakban: közművelődési intézmény) újság kiadás,
b) Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet vagyongazdálkodási feladatok,
c) Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatok,
d) betegségmegelőzési feladatok,
e) sport és civil szervezetek támogatása,
f) fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás.
2. Bevételek
4. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását az 1. melléklet, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az 1/a.sz. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.
(2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervei alkotják.
3. Kiadások
5. § (1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. A szociális támogatások előirányzata az évközi igénylések alapján az állami támogatással, céljának megfelelően nő.
(2) Az önkormányzat szociális hatáskörében felhasználható pénzeszközöket (ellátottak pénzbeli juttatásai) átruházott jogkör szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek egyenlege összege 699.392.489 Ft, melyből működési célú 217.706.058 Ft, a felhalmozási célú 481.686.431 Ft. A 2020. év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2020. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 18.237.164 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.
(4) A kiadások és bevételek különbözetét a 2020. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. Az igénybevett költségvetési maradvány részletezését, a 2/c melléklet tartalmazza összesen 717.629.653 Ft összegben.
4. A költségvetés részletezése
6. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.
(2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 11. és a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2021. évben.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 13. számú melléklete.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórakeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.
9. § (1) A személyi juttatások: a 2021. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítja a terv.
(2)3 A képviselői tiszteletdíj mértékét 43.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a Peremartongyártelepi Településrészi Tanácsadó Testület tagját 20.000,- Ft/hó, a bizottság elnökét és a Peremartongyártelepi Településrészi Tanácsadó Testület vezetőjét 40.000,- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. Amennyiben valamely képviselő és az állandó bizottság tagja, illetve az állandó bizottság elnöke más állandó bizottságnak is tagja vagy elnöke, abban az esetben kizárólag egy állandó bizottsági tagsága vagy egy elnöki tisztsége után illeti meg az állandó bizottság tagjára, valamint állandó bizottság elnöki tisztsége vonatkozásában megállapított tiszteletdíj összege.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2020. évi illetményalappal megegyezően.
(4) Az Önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.
(5) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerint nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.
(6) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott (TESZ alkalmazottak, konyhai dolgozók) részére a 2021. január 1-i garantált illetményhez, illetve a 2021.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 23.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv 2021. január 1-től.
(7) Az Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdése alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.
(8) A saját gépjárműhasználat költségtérítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2021. január 1-től.
(9) A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2020. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.
10. § A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2020. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.
11. § (1) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 8.900.000,-Ft-ot a Berhidai Napok megszervezésére (műsor + egyéb költségek) és 2.763.000 Ft-ot az egyéb műsorokra, önkormányzati rendezvényekre biztosít.
(2) A közművelődési intézmény keretében működő művészeti csoportok, civil jellegű szerveződések részére biztosított közösségi támogatás elkülönített kezelését az e célra nyújtott előirányzat szerint biztosítani, dokumentálni kell.
12. § (1) Támogatások között a közösségi támogatás keretén belül 1.600.000 Ft a sportcélú támogatásra fordítható összeg, amelynek felosztására a sportpályázat keretében kerül sor.
(2) Az egyesületeknek járulék, adó és egyéb tartozása a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet, nyilvántartásba vételüket és a településen a sportműködésüket és tömegsport tevékenységüket igazolniuk kell.
(3) Az egyéb támogatás írásbeli pályázat alapján adható, a döntéshez a folyamatos működés jogi kereteit is igazolni kell.
(4) Az egyéb támogatás összesen 2.500.000 Ft a helyi polgárőrség támogatási összegével együtt, amely önkormányzati intézmények rendezvényeire nem fordítható, azokat költségvetésük terhére kell megoldaniuk.
(5) A Közösségi támogatásokra 2021. március 31-ig beérkező pályázatokról kizárólag a fent megadott kereten belül, valamint a helyi polgárőrség támogatásáról, a tiszteletdíj felajánlások összegének átadásáról a polgármester dönt. Döntéséről a költségvetés végrehajtása keretében köteles tájékoztatást adni.
(6) A közösségi -és sporttámogatás az éves működéshez, rendezvényhez való hozzájárulás, ezért terhére reprezentációs kiadás nem számolható el.
(7) A közösségi szolgáltatások támogatásának előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
13. § A 2021. évi költségvetésben a vagyonkezelési díjból származó tárgyévi bevételeket a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás alapján a tárgyévben a kötelezettségek csökkentése céljára kell felhasználni.
14. § A Hivatal látja el - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkaügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését – az intézményvezetők által hozott döntések alapján -, az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.
15. § Az intézmények által tervezett, nettó 50 millió Ft összeget meghaladó felújítás és felhalmozás közbeszerzési eljárásának koordinálását önkormányzati keretek között kell ellátni, műszaki ellenőr bevonásával.
16. § (1) A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2021. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.
(2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.
(3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótlékra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.
(4)4 A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét 800 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.
(5) Az Önkormányzat a költségvetési rendelete negyedéves módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.
(6) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.
(7) A munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás figyelembevételével a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és költségvetési szervei, a Berhidai Szociális Társulás és költségvetési szerve, a Berhidai Köznevelési Társulás és költségvetési szerve, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok közös pénzügyi és számviteli szabályzatok alapján látják el pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladataikat. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok – élelmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.
(8) A 2021. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.
(9) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a Jegyző feladata.
(10) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
6. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
Berhida Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2021. évi költségvetés |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
|||||
|
|
Ft-ban |
||||||
|
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
TESZ |
Művelődési Ház és könyvtár |
Süni Óvoda |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
173 734 496 |
173 734 496 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
160 261 530 |
160 261 530 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
45 675 941 |
45 675 941 |
||||
|
4 |
Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132) |
63 456 296 |
|||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
12 800 830 |
12 800 830 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
455 929 093 |
455 929 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
|||||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
169 655 534 |
131 962 055 |
0 |
37 693 479 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612 |
63 000 000 |
63 000 000 |
||||
|
12 |
ebből: fejezeti kezelésű EU B16 |
18 331 655 |
18 331 655 |
||||
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614 |
50 630 400 |
50 630 400 |
||||
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615 |
37 693 479 |
37 693 479 |
||||
|
15 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616 |
0 |
|||||
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
625 584 627 |
587 891 148 |
0 |
37 693 479 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119 |
0 |
|||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25 |
40 616 618 |
40 616 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből egyéb központi fc tám (B2512 |
0 |
|||||
|
21 |
ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25 |
40 616 618 |
40 616 618 |
||||
|
22 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515 |
0 |
|||||
|
23 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516 |
0 |
|||||
|
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
40 616 618 |
40 616 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
108 000 000 |
108 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: építményadó (B34111) |
108 000 000 |
108 000 000 |
||||
|
27 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
0 |
|||||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
197 000 000 |
197 000 000 |
||||
|
29 |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
|||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355) |
0 |
|||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
197 000 000 |
197 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv) |
0 |
|||||
|
34 |
ebből: egyéb bírság (B361229 köv) |
0 |
|||||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
305 000 000 |
305 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készlet értékesítés előirányzata B 40111 |
0 |
|||||
|
37 |
Szolgáltatások (B4021) |
10 191 562 |
0 |
240 000 |
800 000 |
1 050 000 |
8 101 562 |
|
38 |
ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211 |
8 101 562 |
8 101 562 |
||||
|
39 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
1 290 000 |
240 000 |
1 050 000 |
|||
|
40 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213) |
0 |
|||||
|
41 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40215) |
800 000 |
800 000 |
||||
|
42 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 789 000 |
20 000 |
1 200 000 |
2 569 000 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
2 220 000 |
20 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
||
|
44 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
1 569 000 |
1 569 000 |
||||
|
45 |
Tulajdonosi bevételek (B4041) |
8 900 000 |
8 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131) |
0 |
|||||
|
47 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
|||||
|
48 |
ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134) |
8 900 000 |
8 900 000 |
||||
|
49 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
|||||
|
50 |
Ellátási díjak (B4051) |
2 653 153 |
2 653 153 |
||||
|
51 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
8 770 873 |
4 568 400 |
388 800 |
909 900 |
2 903 773 |
|
|
52 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
|||||
|
53 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811) |
0 |
|||||
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
|||||
|
55 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
|||||
|
56 |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
83 000 |
83 000 |
||||
|
57 |
Működési bevételek (B4) |
34 387 588 |
13 488 400 |
1 828 800 |
4 361 900 |
1 050 000 |
13 658 488 |
|
58 |
Ingatlanok értékesítése (B521) |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531 |
0 |
|||||
|
60 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
|||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|||||
|
64 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
|||||
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||||
|
66 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 013 588 833 |
954 996 166 |
1 828 800 |
42 055 379 |
1 050 000 |
13 658 488 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231 |
0 |
|||||
|
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) |
717 629 653 |
694 769 913 |
1 900 000 |
14 465 658 |
5 605 082 |
889 000 |
|
70 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||||
|
71 |
Irányító szervi támogatás (B816 |
553 670 482 |
228 366 300 |
126 570 931 |
62 464 401 |
136 268 850 |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 271 300 135 |
694 769 913 |
230 266 300 |
141 036 589 |
68 069 483 |
137 157 850 |
|
73 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 271 300 135 |
694 769 913 |
230 266 300 |
141 036 589 |
68 069 483 |
137 157 850 |
|
74 |
MINDÖSSZESEN: |
2 284 888 968 |
1 649 766 079 |
232 095 100 |
183 091 968 |
69 119 483 |
150 816 338 |
|
|
|||||||
2. melléklet
|
Berhida Város Önkormányzata |
|||||||
|
2021. évi költségvetés |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||
|
KIADÁSOK |
Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
TESZ |
Művelődési Ház és könyvtár |
Süni Óvoda |
|
27 |
Személyi juttatások (K1) |
425 314 893 |
57 574 623 |
157 727 861 |
95 183 207 |
26 421 480 |
88 407 722 |
|
28 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
69 549 556 |
9 542 413 |
27 983 839 |
14 277 480 |
4 143 532 |
13 602 292 |
|
87 |
Dologi kiadások (K3) |
334 935 457 |
145 326 491 |
38 763 400 |
68 948 270 |
34 741 972 |
47 155 324 |
|
88 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
0 |
|||||
|
90 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
|||||
|
92 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
8 250 000 |
8 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
0 |
|||||
|
94 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
8 250 000 |
8 250 000 |
||||
|
96 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 250 000 |
8 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
18 001 826 |
18 001 826 |
||||
|
98 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
197 092 829 |
197 092 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612) |
500 000 |
500 000 |
||||
|
100 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
0 |
|||||
|
101 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
0 |
|||||
|
102 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
196 592 829 |
196 592 829 |
||||
|
103 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
35 192 886 |
35 192 886 |
||||
|
Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216 |
0 |
||||||
|
104 |
Tartalékok (K51311) |
94 340 826 |
94 340 826 |
||||
|
105 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
344 628 367 |
344 628 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
480 000 |
130 000 |
300 000 |
50 000 |
||
|
107 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
297 241 669 |
297 241 669 |
||||
|
108 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
2 130 000 |
80 000 |
1 500 000 |
200 000 |
350 000 |
|
|
109 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
44 170 799 |
32 577 012 |
4 000 000 |
3 487 410 |
3 156 377 |
950 000 |
|
110 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
25 188 302 |
21 669 579 |
1 566 000 |
995 601 |
606 122 |
351 000 |
|
111 |
Beruházások (K6) |
369 210 770 |
351 698 260 |
7 366 000 |
4 683 011 |
3 812 499 |
1 651 000 |
|
112 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
110 527 336 |
110 527 336 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása (K723) |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
113 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
|||||
|
114 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
16 114 581 |
16 060 581 |
54 000 |
|||
|
115 |
Felújítások (K7) |
126 841 917 |
126 587 917 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
34 250 362 |
34 250 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89) |
0 |
|||||
|
118 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122) |
0 |
|||||
|
117 |
ebből: egyéb civil szervezeteknek |
0 |
|||||
|
120 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
34 250 362 |
34 250 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 712 981 322 |
1 077 858 433 |
232 095 100 |
183 091 968 |
69 119 483 |
150 816 338 |
|
122 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 237 164 |
18 237 164 |
||||
|
123 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
553 670 482 |
553 670 482 |
||||
|
124 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
571 907 646 |
571 907 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
571 907 646 |
571 907 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
MINDÖSSZESEN: |
2 284 888 968 |
1 649 766 079 |
232 095 100 |
183 091 968 |
69 119 483 |
150 816 338 |
|
2 284 888 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||
1a. melléklet5
|
Berhida Város Önkormányzata |
1. melléklet a 25/2021.(XI.29.) rendelethez |
||||||||||||||||||||||
|
állami támogatások részletezése |
1.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||||||||||||||||||
|
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||
|
IPA alap |
8 739 937 119 |
IPA alap |
12 982 380 464 |
||||||||||||||||||||
|
adóerőképesség |
122 359 120 |
adóerőképesség |
181 753 326 |
||||||||||||||||||||
|
2020. évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||
|
1 lakosra jutó adóerőképesség |
20 679 |
1 lakosra jutó adóerőképesség |
30 811 |
||||||||||||||||||||
|
5917 |
fő |
beszámítás |
2020 tényl |
5899 |
fő |
beszámítás |
2021 tényl |
||||||||||||||||
|
Forint |
Módosított összesen |
Forint |
Eredeti összesen |
Módosított összesen |
Intézményi összesen |
Önkorm |
TESZ |
Hivatal |
Kultúrház |
Családs Berh |
Családs Vi |
Süni |
Hétszínvirág |
Vi Óvoda |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
424 053 861 |
-15 160 557 |
408 893 304 |
455 929 093 |
0 |
455 929 093 |
489 224 072 |
489 224 072 |
23 927 300 |
31 563 259 |
126 890 925 |
13 263 194 |
21 360 965 |
1 680 632 |
121 007 389 |
100 450 039 |
21 659 657 |
461 803 360 |
|||||
|
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
150 352 259 |
-15 160 557 |
135 191 702 |
173 734 496 |
0 |
173 734 496 |
174 381 484 |
174 381 484 |
15 927 300 |
31 563 259 |
126 890 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
4 580 000 |
22,17 |
101 538 600 |
101 538 600 |
5 475 000 |
5 492 000 |
22,06 |
126 498 145 |
126 498 145 |
126 890 925 |
126 890 925 |
126 890 925 |
|||||||||||
|
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás |
25 200 |
403,9 |
10 178 280 |
10 178 280 |
25 200 |
403,9 |
10 178 280 |
10 178 280 |
10 178 280 |
10 178 280 |
10 178 280 |
||||||||||||
|
közvilágítás fenntartása |
320 000 |
10 048 000 |
10 048 000 |
320 000 |
10 048 000 |
10 048 000 |
10 048 000 |
10 048 000 |
10 048 000 |
||||||||||||||
|
köztemető fenntartással kapcs fel |
69 |
53 051 |
3 660 519 |
3 660 519 |
69 |
53 051 |
3 660 519 |
3 660 519 |
3 660 519 |
3 660 519 |
3 660 519 |
||||||||||||
|
közutak fenntartásának támog |
227 000 |
31,78 |
7 214 060 |
7 214 060 |
227 000 |
31,776 |
7 213 152 |
7 213 152 |
7 467 360 |
7 467 360 |
7 467 360 |
||||||||||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
2 700 |
5 917 |
15 975 900 |
- 15 160 557 |
815 343 |
2 700 |
5 899 |
15 927 300 |
15 927 300 |
15 927 300 |
15 927 300 |
15 927 300 |
|||||||||||
|
Lakott külterülettel kapcs feladatok |
2 550 |
78 |
198 900 |
198 900 |
2 550 |
82 |
209 100 |
209 100 |
209 100 |
209 100 |
209 100 |
||||||||||||
|
bérkompenzáció |
|||||||||||||||||||||||
|
Polgármesterek illetményének támogatása |
1 538 000 |
1 538 000 |
- |
0 |
- |
||||||||||||||||||
|
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga |
146 232 880 |
0 |
146 232 880 |
160 261 530 |
0 |
160 261 530 |
164 485 630 |
164 485 630 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
88 238 060 |
59 180 270 |
17 067 300 |
||||||
|
óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó (2020 éves) |
4 371 500 |
20,2 |
88 304 300 |
88 304 300 |
4 861 500 |
19,7 |
95 771 550 |
95 771 550 |
94 799 250 |
94 799 250 |
47 642 700 |
36 461 250 |
10 695 300 |
||||||||||
|
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (2020 éves) |
2 400 000 |
14,0 |
33 600 000 |
33 600 000 |
2 919 000 |
3 318 000 |
14,0 |
40 866 000 |
40 866 000 |
46 452 000 |
46 452 000 |
28 771 000 |
14 176 000 |
3 505 000 |
|||||||||
|
óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó |
4 371 500 |
- |
- |
- |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó |
2 205 000 |
- |
- |
- |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
Óvoda működtetési támogatás 8 hó |
97 400 |
217,0 |
21 135 800 |
21 135 800 |
97 400 |
212,7 |
20 716 980 |
20 716 980 |
20 327 380 |
20 327 380 |
11 824 360 |
6 068 020 |
2 435 000 |
||||||||||
|
Óvoda működtetési támogatás 4 hó |
97 400 |
- |
97 400 |
- |
0 |
||||||||||||||||||
|
Kieg tám. Óv pedag minősítéséhez II. kategóriába sorolt |
396 700 |
4,4 |
1 745 480 |
1 745 480 |
432 000 |
3,0 |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
864 000 |
432 000 |
|||||||||||
|
Mesterped kategóriába sorolt |
1 447 300 |
1,0 |
1 447 300 |
1 447 300 |
1 611 000 |
1,0 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
||||||||||||
|
3.) Gyermekétkeztetés támogatás |
120 066 555 |
- |
120 066 555 |
63 456 296 |
- |
63 456 296 |
65 011 455 |
65 011 455 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 769 329 |
27 649 769 |
4 592 357 |
||||||
|
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog |
2 200 000 |
11,48 |
25 256 000 |
25 256 000 |
2 376 000 |
2 430 000 |
11,16 |
26 516 160 |
26 516 160 |
25 806 600 |
25 806 600 |
12 817 780 |
11 030 049 |
1 958 771 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
37 150 119 |
37 150 119 |
35 769 470 |
35 769 470 |
38 218 128 |
38 218 128 |
19 207 909 |
16 376 633 |
2 633 586 |
||||||||||||||
|
szünidei gyermekétkeztetés |
542 |
2 990 |
1 620 580 |
1 620 580 |
399 |
2 934 |
1 170 666 |
1 170 666 |
986 727 |
986 727 |
743 640 |
243 087 |
|||||||||||
|
4. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása |
45 675 941 |
- |
45 675 941 |
44 661 597 |
44 661 597 |
8 000 000 |
- |
- |
- |
21 360 965 |
1 680 632 |
- |
13 620 000 |
- |
|||||||||
|
Tel önk szociális és gyermekjól.feladatainak egyéb tám. |
34 834 144 |
34 834 144 |
20 479 617 |
20 479 617 |
20 479 617 |
20 479 617 |
8 000 000 |
12 479 617 |
|||||||||||||||
|
Bölcsődei bér tám felsőfokú |
5 100 000 |
1 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||||||||||||||
|
Bölcsődei ellátás bértámogatás középfokú |
2 993 000 |
3 |
8 979 000 |
8 979 000 |
4 260 000 |
2 |
8 520 000 |
8 520 000 |
8 520 000 |
8 520 000 |
8 520 000 |
||||||||||||
|
Bölcsődei működtetési tám |
1 916 000 |
1 916 000 |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás B: 5972 Vi: 683 = 6655 fő |
3 400 000 |
1,3 |
4 420 000 |
4 420 000 |
4 100 000 |
4 256 200 |
1,3 |
5 330 000 |
5 330 000 |
5 533 060 |
5 533 060 |
4 715 618 |
817 442 |
||||||||||
|
szociális étkeztetés |
71 896 |
22 |
1 581 712 |
1 581 712 |
72 996 |
74 328 |
19 |
1 386 924 |
1 386 924 |
1 486 560 |
1 486 560 |
1 114 920 |
371 640 |
||||||||||
|
házi segítségnyújtás szem élyi gondozás |
429 000 |
6 |
2 574 000 |
2 574 000 |
471 900 |
491 550 |
6 |
2 831 400 |
2 831 400 |
1 474 650 |
1 474 650 |
983 100 |
491 550 |
||||||||||
|
házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
1 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
3 |
75 000 |
75 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
időskorúak nappali ellátása |
285 000 |
6 |
1 710 000 |
1 710 000 |
325 500 |
336 285 |
6 |
1 953 000 |
1 953 000 |
2 017 710 |
2 017 710 |
2 017 710 |
|||||||||||
|
ágazati pótlék |
- |
- |
0 |
||||||||||||||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása |
7 402 167 |
- |
7 402 167 |
12 800 830 |
- |
12 800 830 |
13 263 194 |
13 263 194 |
- |
- |
- |
13 263 194 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida: |
1 251 |
5 917 |
7 402 167 |
7 402 167 |
1 251 |
5 917 |
12 800 830 |
12 800 830 |
13 013 194 |
13 013 194 |
13 013 194 |
||||||||||||
|
könyvtári érdekeltségnövelő tám |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||||||||||||
|
Kulturális pótlék |
- |
- |
0 |
||||||||||||||||||||
|
5.)Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
2021. évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
- |
18 001 826 |
18 001 826 |
||||||||||||||||||||
|
Állami elszámolásból származó bevételek |
1 222 484 |
1 222 484 |
|||||||||||||||||||||
|
Műk. célú költségv. kieg. tám. IPA kompenz |
26 198 228 |
26 198 228 |
|||||||||||||||||||||
2a. melléklet6
|
|
Berhida Város Önkormányzata |
4. melléklet a 25/2021.(XI.29.) rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2021. költségvetés |
2.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||
|
|
Felújítások |
adatok Ft-ban |
||||
|
|
||||||
|
|
2021. elői terv |
Mód. Előirányzat |
változás |
Mód. Előirányzat tervezet |
Teljesítés 09.30 |
|
|
1 |
ÖH informatikai eszköz felújítás |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
84 950 |
|
|
2 |
ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM |
51 043 701 |
83 109 890 |
83 109 890 |
||
|
3 |
ÖNK Süni konyha felújítás |
41 000 000 |
59 446 382 |
59 446 382 |
952 500 |
|
|
4 |
ÖNK viziközmű alapból keretszerződés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
263 525 |
|
|
5 |
ÖNK tervek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
6 |
ÖNK Szegfű u. gyógyszertár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
420 040 |
|
|
7 |
ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
||
|
8 |
ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Viziközmű szl-.ról |
2 890 992 |
2 890 992 |
2 890 992 |
88 454 |
|
|
9 |
ÖNK Berhida Művelődési Ház és Posta épület hátsó homlokzat nyílászárócsere, |
2 193 000 |
- |
|||
|
10 |
ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
11 |
ÖNK III. orvosi rendelő körüli járda, csapadékvíz elvezetés felúj |
1 431 000 |
1 431 000 |
1 431 000 |
1 430 465 |
|
|
12 |
ÖNK Hivatal és Okmányiroda akadálymentes feljáró burkolat és lábazat javítás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
13 |
ÖNK Kistó színpad burkolat csere |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 610 688 |
|
|
14 |
ÖNK köztéri szobrok felújítása |
4 264 221 |
4 264 221 |
4 264 221 |
728 000 |
|
|
15 |
ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
447 100 |
|
|
16 |
ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj |
959 803 |
959 803 |
959 803 |
959 803 |
|
|
17 |
ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv |
982 600 |
982 600 |
982 600 |
781 256 |
|
|
18 |
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása |
482 600 |
482 600 |
482 600 |
482 600 |
|
|
19 |
ÖNK hivatal épületében ajtócsere |
410 000 |
410 000 |
|||
|
20 |
ÖNK védőnői szolg. Informatikai eszköz felújítás |
100 000 |
100 000 |
|||
|
21 |
ÖNK szennyvízakna felújítások |
1 907 325 |
1 907 325 |
1 582 951 |
||
|
22 |
ÖNK szaghatáskezelési és kiviteli terv Kiskovácsi-Küngös-Csajág |
3 365 500 |
3 365 500 |
1 379 500 |
||
|
23 |
ÖNK Művelődési Ház ablakcsere és homlokzat hőszigetelés |
5 779 434 |
2 000 000 |
7 779 434 |
||
|
24 |
ÖNK járdafelújítási BM pályázat (Rózsafa, Platánfa, Dózsa Gy.) |
30 621 432 |
30 621 432 |
|||
|
25 |
ÖNK Művelődési ház lapostető szigetelés felúj |
332 988 |
332 988 |
|||
|
26 |
ÖNK „parksörözö”Pgytp lapostető szigetelés |
951 958 |
951 958 |
|||
|
27 |
ÖNK Árpád köz 3. nappali ellátás kial. épület felúj. |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
28 |
- |
|||||
|
29 |
- |
|||||
|
30 |
- |
|||||
|
31 |
Összesen |
126 841 917 |
214 630 125 |
2 000 000 |
216 630 125 |
12 211 832 |
2b. melléklet7
|
|
Berhida Város Önkormányzata |
5. melléklet a 25/2021.(XI.29.) rendelethez |
||||
|
|
2021. költségvetés |
2.b melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||
|
|
Beruházások |
adatok Ft-ban |
||||
|
|
||||||
|
Beruházások |
2021. elői terv |
2021 mód. Előirányz. |
változás |
2021 mód. Előirányz.tervezet |
Teljesítés 09.30 |
|
|
1 |
TESZ imm. Javak és informatikai eszközök+áfa |
254 000 |
406 900 |
406 900 |
222 472 |
|
|
2 |
TESZ egyéb gép- berendezés+áfa |
4 429 011 |
5 352 021 |
324 000 |
5 676 021 |
4 426 517 |
|
3 |
Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő |
3 562 499 |
4 407 189 |
4 407 189 |
2 988 370 |
|
|
4 |
Művelődési Ház szakkörök kisértékű te + áfa |
250 000 |
675 390 |
- 179 705 |
495 685 |
283 527 |
|
5 |
Süni informatikai eszköz + áfa |
444 500 |
698 500 |
698 500 |
245 950 |
|
|
6 |
Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa |
1 206 500 |
1 460 500 |
1 960 000 |
3 420 500 |
|
|
7 |
ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa |
2 286 000 |
3 636 000 |
3 636 000 |
742 070 |
|
|
8 |
ÖH egyéb gép, berend + áfa |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
1 292 982 |
|
|
9 |
ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés |
482 600 |
632 600 |
632 600 |
273 338 |
|
|
10 |
ÖNK szennyvíz tisztítótelep, csatornahál fejl. KEHOP pályázat bev |
53 454 586 |
53 454 586 |
3 962 982 |
57 417 568 |
53 454 586 |
|
11 |
ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev |
208 590 760 |
208 590 760 |
30 000 000 |
238 590 760 |
14 686 000 |
|
12 |
ÖNK TOP kerékpárút ép. Pályázat |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
13 |
ÖNK tervek |
2 365 100 |
1 746 232 |
4 000 000 |
5 746 232 |
|
|
14 |
ÖNK Orgona utca mederburkolás, Jázmin és Szegfű u. csapadékvíz hálózat összekötő vezeték, Rezeda u. áteresz kialakítás |
2 800 000 |
3 531 527 |
3 531 527 |
3 531 489 |
|
|
15 |
ÖNK kamerák cseréje |
1 152 000 |
1 152 000 |
1 152 000 |
264 795 |
|
|
16 |
ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
17 |
ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
600 000 |
|
|
18 |
ÖNK közvilágítás bővítés |
1 259 210 |
1 259 210 |
1 259 210 |
431 800 |
|
|
19 |
ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev |
19 749 920 |
19 749 920 |
19 749 920 |
||
|
20 |
ÖNK Magyar I-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
299 441 |
|
|
21 |
ÖNK Telkek mérőszekrény kialakítás |
730 250 |
730 250 |
444 000 |
1 174 250 |
594 070 |
|
22 |
ÖNK telkek közvilágítás részleges kialak, Viola út és Árvácska út közvilágítás gerinc |
9 723 000 |
9 723 000 |
1 790 402 |
11 513 402 |
1 257 300 |
|
23 |
ÖNK Lakat János tér kialakítása, közpark fejlesztés, piac kialakítás pályázat |
15 000 000 |
215 000 000 |
215 000 000 |
315 392 |
|
|
24 |
ÖNK Ledes világító információs tábla, egyéb COVID 19 eszköz |
389 533 |
389 533 |
389 533 |
||
|
25 |
ÖNK gyógyszertár padlásfeljáró elhelyezés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
26 |
ÖNK légkondícionáló berendezés kiép. TESZ, Családsegítő Sz., házasságkötő terem |
4 745 000 |
4 745 000 |
4 745 000 |
4 245 000 |
|
|
27 |
ÖNK Kistó kerítés építés |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 679 475 |
|
|
28 |
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló |
5 445 110 |
5 445 110 |
5 445 110 |
||
|
29 |
ÖNK Szabadság tér Takarék és a boltok előtti parkoló és járda ép. |
8 500 000 |
- |
- |
||
|
30 |
ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
31 |
ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
33 |
ÖNK Jázmin-Rezeda között az Orgona u. árok építés |
1 816 100 |
1 816 100 |
1 816 100 |
1 816 100 |
|
|
35 |
ÖNK védőnői szolg és gyermekorvosi rendelők előtető |
1 810 064 |
1 810 064 |
1 810 064 |
||
|
36 |
ÖNK II. orvosi rendelő, gyermekorvos egyéb eszközbeszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
- 499 110 |
1 500 890 |
1 570 002 |
|
37 |
ÖNK Berhida, Tulipán út 8. és Tulipán út 13.-15.-17. számú lakóépületek régi és új szennyvízelvezetés, továbbá a Berhida, Szegfű út 8-14. számú lakóépületek szennyvízbekötéseinek kivitelezése |
2 985 027 |
2 985 027 |
2 985 027 |
2 985 027 |
|
|
38 |
Műv.ház informatikai eszköz, imm. Jav |
40 000 |
40 000 |
|||
|
39 |
ÖNK. Védőnői szolg. Informatikai eszköz |
150 000 |
150 000 |
69 990 |
||
|
40 |
ÖNK tájház vásárlás |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
41 |
ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv stb |
5 905 500 |
5 905 500 |
|||
|
42 |
Műv.ház gyermekkönyvtári részleg megújítása, szakmai eszközfej. Pály. |
2 040 345 |
2 040 345 |
|||
|
43 |
ÖNK Hunyadi tér 2. sz. orvosi rendelő esőbeálló ép. |
814 000 |
814 000 |
|||
|
44 |
ÖNK II. orvosi rendelő informatikai eszközbeszerzés |
499 110 |
499 110 |
|||
|
45 |
Műv.ház Népdalkörök pályázat kisértékű te beszerzés |
177 538 |
177 538 |
|||
|
46 |
Műv.ház Táncegyüttes pályázat kisértékű te beszerzés |
75 765 |
75 765 |
|||
|
47 |
- |
|||||
|
48 |
Összesen |
369 210 770 |
588 313 264 |
43 368 982 |
631 682 246 |
98 575 693 |
2c. melléklet
|
BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
|
2021. évi költségvetési tervben a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétel részletezése |
|||||||||
|
5/2021.(II.25.) rendelethez |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
kv-i maradvány |
Összesen |
személyi |
járulék |
dologi |
műk támog |
felújítás |
beruházás |
finansz |
céltart |
|
ÖNK Egyéb viziközmű alap |
60 216 252 |
60 216 252 |
|||||||
|
ÖNK Állami étkeztetési tart |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
ÖNK ingatlanhavaria |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
HKA talajterh |
1 695 550 |
1 695 550 |
|||||||
|
ÖNK KEHOP szennyvíztelep bővítés pályázat áthúzódó |
26 727 290 |
26 727 290 |
|||||||
|
ÖNK Gyermekorvosi rendelő pály |
65 512 000 |
14 468 299 |
51 043 701 |
||||||
|
ÖNK TOP kerékpárút kialakítás áthúzódó |
1 793 874 |
1 293 397 |
200 477 |
300 000 |
|||||
|
ÖNK Top bölcsőde építés |
271 692 702 |
6 103 174 |
1 174 339 |
55 824 429 |
208 590 760 |
||||
|
ÖNK Süni konyha felúj BM pály |
30 304 270 |
30 304 270 |
|||||||
|
ÖNK tervek |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
|
ÖNK Kistó színpad burkolat csere |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
ÖNK köztéri szobrok felújítása |
4 264 221 |
4 264 221 |
|||||||
|
ÖNK reprezentációs kiadás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
ÖNK tervek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv |
982 600 |
982 600 |
|||||||
|
ÖNK Lakat János tér kialakítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Kistó kerítés építés |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
|
ÖNK Süni étk eszközbeszerzés önrész |
5 860 598 |
5 860 598 |
|||||||
|
ÖNK pályázati tartalék |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Süni konyha felújítás |
41 000 000 |
41 000 000 |
|||||||
|
ÖNK állami megelőlegezés |
18 237 164 |
18 237 164 |
|||||||
|
ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||
|
ÖNK Magyar I-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló |
5 445 110 |
5 445 110 |
|||||||
|
ÖNK Szabadság tér Takarék és a boltok előtti parkoló és járda ép. |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||
|
ÖNK Jázmin-Rezeda között az Orgona u. árok építés |
1 816 100 |
1 816 100 |
|||||||
|
ÖNK közvilágítás bővítés |
11 712 460 |
11 712 460 |
|||||||
|
ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj |
959 803 |
959 803 |
|||||||
|
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása |
482 600 |
482 600 |
|||||||
|
ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
ÖNK kamerák cseréje |
1 152 000 |
1 152 000 |
|||||||
|
Hivatal finanszírozás önk-tól |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||||||
|
TESZ finanszírozás önk-tól |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||||||
|
Művelődési Ház finanszírozás önk-tól |
16 331 919 |
16 331 919 |
|||||||
|
Hivatal |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
|
TESZ |
14 465 658 |
4 640 371 |
359 629 |
7 560 658 |
1 905 000 |
||||
|
Művelődési Ház és könyvtár |
5 605 082 |
3 349 082 |
2 256 000 |
||||||
|
Süni Óvoda |
889 000 |
889 000 |
|||||||
|
Szociális Társ pe átad |
15 438 400 |
15 438 400 |
|||||||
|
Önkorm. Betegségmegelőzési feladatok (vérvétel |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||||||
|
Mindösszesen |
717 629 653 |
14 036 942 |
1 734 445 |
87 547 468 |
15 438 400 |
115 432 925 |
300 654 318 |
99 873 353 |
82 911 802 |
|
Müködési célú |
107 318 855 |
14 036 942 |
1 734 445 |
87 547 468 |
4 000 000 |
||||
|
Felhalmozási célú |
510 437 445 |
15 438 400 |
115 432 925 |
300 654 318 |
78 911 802 |
||||
|
finanszírozási célú |
99 873 353 |
99 873 353 |
|||||||
|
Összesen |
717 629 653 |
14 036 942 |
1 734 445 |
87 547 468 |
15 438 400 |
115 432 925 |
300 654 318 |
99 873 353 |
82 911 802 |
|
Pályázathoz kapcsolódó |
401 890 734 |
||||||||
3. melléklet
|
Berhida Város Önkormányzata |
|||||||||||
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||||||
|
2021. évi költségvetés |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
|
1 |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
Süni |
Műv. Ház |
TESZ, közf. |
Köz Önk.Hiv. |
Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
||||
|
2 |
Intézm.létszámkeret fő: |
28 |
8 |
13 |
29 |
12 |
90 |
||||
|
3 |
ideiglenes hat. Idejű létszámkeret |
1 |
1 |
||||||||
|
4 |
+ 6-8 órás közfoglalk létsz |
100 |
100 |
||||||||
|
5 |
LÉTSZÁMKERET összesen: |
28 |
8 |
114 |
29 |
12 |
191 |
||||
|
Önkormányzati létszámkeret |
a.) polgármester |
1 |
fő |
||||||||
|
b.) alpolgármester |
1 |
fő |
|||||||||
|
c.) önkormányzati képviselők |
7 |
fő |
|||||||||
|
d.) védőnők |
3 |
fő |
|||||||||
|
Összesen: |
12 |
fő |
|||||||||
4. melléklet8
|
BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
8. melléklet a 25/2021.(XI.29.) rendelethez |
||||||
|
2021.évi MÉRLEGTERV |
4. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||
|
a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról |
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
BEVÉTELI TERV |
KIADÁSI TERV |
|||||
|
2 |
I. |
Működési célú bevételi terv |
I. |
Működési célú kiadási terv |
|||
|
3 |
a.) |
Műk c támogatások áht belülről |
597 732 906 |
a.) |
Személyi juttatások |
450 791 929 |
|
|
4 |
b.) |
Közhatalmi bevételek |
458 980 631 |
b.) |
Munkaadókat t járulékok |
75 058 927 |
|
|
5 |
c.) |
Működési bevételek |
34 764 787 |
c.) |
Dologi kiadások |
370 042 268 |
|
|
6 |
d.) |
Működési átvett pénzeszközök |
d.) |
Ellátottak pénzbeli jutt |
8 229 035 |
||
|
7 |
e.) |
e.) |
Egyéb műk c kiadások |
412 262 839 |
|||
|
8 |
f.) |
f.) |
|||||
|
9 |
g.) |
||||||
|
10 |
|||||||
|
11 |
I. Működési bevételek: |
1 091 478 324 |
I.Működési kiadások együtt: |
1 316 384 998 |
- 224 906 674 |
||
|
12 |
Működési célú bevételek: |
1 091 478 324 |
|||||
|
13 |
Működési egyenleg: |
224 906 674 |
|||||
|
14 |
|||||||
|
15 |
II. |
Felhalmozási célú bevételi terv |
II. |
Felhalmozási célú kiadások: |
|||
|
16 |
1.) |
Felhalmozási c támog. Áht-n bel |
325 678 279 |
1.) |
Beruházások |
631 682 246 |
|
|
17 |
2.) |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
2.) |
Felújítások |
216 630 125 |
|
|
18 |
3.) |
Egyéb felhalmozási c átvett pe |
3.) |
Egyéb felhalm c kiadások |
35 409 011 |
||
|
19 |
4.) |
4.) |
|||||
|
20 |
5.) |
5.) |
|||||
|
21 |
6.) |
||||||
|
22 |
7.) |
||||||
|
23 |
8.) |
||||||
|
24 |
II. Felhalmozási bevételek: |
333 678 279 |
II. Felhalmozási kiadások: |
883 721 382 |
- 550 043 103 |
||
|
25 |
Felhalm.célú bevételek: |
333 678 279 |
|||||
|
26 |
Felhalm. egyenleg: |
550 043 103 |
|||||
|
27 |
|||||||
|
28 |
Költségvetési bevételek (I+II): |
1 425 156 603 |
Költségvetési kiadások |
2 200 106 380 |
- 774 949 777 |
||
|
iránytószervi támogatás |
590 080 007 |
iránítószervi támogatás |
590 080 007 |
||||
|
Állami tám megelőlegezés |
9 272 520 |
||||||
|
kv-i mararvány |
793 186 941 |
Áht megelőleg visszafiz |
27 509 684 |
||||
|
Finanszírozási bevétel |
1 392 539 468 |
Finanszírozási kiadások |
617 589 691 |
||||
|
Össz bevétel |
2 817 696 071 |
Össz Kiadás |
2 817 696 071 |
||||
5. melléklet
|
2021. évi költségvetés |
|||
|
Berhida Város Önkormányzata |
|||
|
Közösségi szolgáltatások támogatása |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||
|
A |
B |
adatok Ft-ban |
|
|
1 |
I.) Sporttámogatás működési célú |
2021. Év |
|
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
Sporttámogatás összesen működési célú: |
1 600 000 |
|
|
5 |
II.) Egyéb támogatás összesen működési célú |
2 000 000 |
|
|
6 |
|||
|
7 |
III.) Polgárőrség Berhida |
500 000 |
|
|
8 |
Támogatások összesen működési célú: |
4 100 000 |
|
|
A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel. |
|||
6. melléklet
|
Berhida Város Önkormányzata |
|||||||
|
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
2021. évi költségvetés |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Szociális jogcímek |
átruházott hatáskört gyakorló |
Képvis.test.jogk. |
Jegyzői jogk. |
Összes |
|||
|
polgármester |
Humán Biz. |
előirányzat |
|||||
|
1 |
Pénzbeli ellátások összesen |
3 300 000 |
7 600 000 |
800 000 |
- |
8 250 000 |
|
|
2 |
Települési támogatás |
||||||
|
3 |
Nem intézményi ell. Ebből célonként |
||||||
|
4 |
Gyermekvéd.támog. |
600 000 |
600 000 |
||||
|
5 |
Lakhatási támog |
6 000 000 |
2 500 000 |
||||
|
6 |
Temetési segély |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
7 |
közgyógy ellátás helyi megáll |
700 000 |
700 000 |
||||
|
8 |
Átmeneti segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
9 |
Köztemetés |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
10 |
Intézményi ell., oktatásban részt vevők |
- |
|||||
|
11 |
Arany János ösztöndíj |
250 000 |
250 000 |
||||
|
12 |
érettségire jelentkezők regisztrációs díja |
550 000 |
600 000 |
||||
|
Dologi kiadás |
3 556 000 |
||||||
|
szociális tüzifa juttatás |
3 556 000 |
||||||
|
MMINDÖSSZESEN |
11 806 000 |
||||||
7. melléklet
|
Berhida Város Önkormányzatának |
|||||
|
2021. évi költségvetés |
|||||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények |
|||||
|
5/2021.(II.25.) rendelethez |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
||
|
elérhető |
összege |
||||
|
bevétel Ft |
Ft |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
||
|
1. |
házi gondozás térítési díj |
1 917 013 |
521 146 |
||
|
2. |
idősek nappali ell térítési díj |
6 971 010 |
6 075 006 |
||
|
3. |
szoc. étkeztetés térítési díj |
4 453 335 |
2 511 162 |
||
|
4. |
gyermekétkeztetési tér díj |
10 469 676 |
1 210 000 |
||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7 |
Összesen: |
23 811 034 |
10 317 314 |
||
8. melléklet
|
2021 évi költségvetés |
|||||||||||||
|
Berhida Város Önkormányzata |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|||||||||||||
|
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban) |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||||
|
Sorszám |
Kötelezett- |
Lejárat |
2020 |
||||||||||
|
Hitel jellege |
ségváll. |
éve |
összeg |
előtti |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024 |
Összesen |
|||
|
éve |
kifizetés |
2024 után |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
|
2 |
Működési célú |
||||||||||||
|
3 |
|||||||||||||
|
4 |
|||||||||||||
|
5 |
|||||||||||||
|
6 |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú |
||||||||||||
|
8 |
TOP 3.1.1-16 közlekedésfejlesztés (kerékpárút)pály |
2018 |
2021 |
308 815 216 |
78 606 598 |
228 714 744 |
1 493 874 |
308 815 216 |
|||||
|
9 |
KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótelep pály |
2018 |
2021 |
993 981 370 |
530 303 358 |
391 891 771 |
71 786 241 |
993 981 370 |
|||||
|
10 |
ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. |
2018 |
2021 |
18 925 488 |
19 749 920 |
19 749 920 |
|||||||
|
11 |
ÖNK gyermekorvosi rendelő felúj pályázat |
2018 |
2021 |
65 512 000 |
4 826 000 |
60 686 000 |
65 512 000 |
||||||
|
12 |
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés |
2019 |
2022 |
274 069 715 |
18 560 705 |
127 754 505 |
127 754 505 |
274 069 715 |
|||||
|
13 |
|||||||||||||
|
14 |
|||||||||||||
|
15 |
- |
||||||||||||
|
16 |
Összesen: (1+6) |
1 661 303 789 |
613 735 956 |
620 606 515 |
172 276 740 |
127 754 505 |
127 754 505 |
0 |
1 662 128 221 |
||||
9a. melléklet9
|
Berhida Város Önkormányzata |
9. melléklet a 25/2021.(XI.29.) rendelethez |
||||||
|
2020 évi költségvetés |
9.a melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
BEVÉTELEK |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
TESZ |
Kultúrház |
Süni |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
174 381 484 |
174 381 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
164 485 630 |
164 485 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
44 661 597 |
44 661 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132) |
0 |
65 011 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
13 263 194 |
13 263 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
26 198 228 |
26 198 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 222 484 |
1 222 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
489 224 072 |
489 224 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
108 508 834 |
68 962 055 |
0 |
38 446 779 |
1 100 000 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
|
12 |
ebből: fejezeti kezelésű EU B16 |
18 331 655 |
18 331 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614 |
50 630 400 |
50 630 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615 |
38 446 779 |
0 |
0 |
38 446 779 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
597 732 906 |
558 186 127 |
0 |
38 446 779 |
1 100 000 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
236 025 986 |
236 025 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119 |
236 025 986 |
236 025 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25 |
89 652 293 |
87 816 948 |
0 |
0 |
1 835 345 |
0 |
|
20 |
ebből egyéb központi fc tám (B2512 |
1 835 345 |
0 |
0 |
0 |
1 835 345 |
0 |
|
21 |
ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25 |
85 265 899 |
85 265 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516 |
2 551 049 |
2 551 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
325 678 279 |
323 842 934 |
0 |
0 |
1 835 345 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
95 446 169 |
95 446 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: építményadó (B34111) |
95 446 169 |
95 446 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
341 420 804 |
341 420 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355) |
177 527 |
177 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
341 598 331 |
341 598 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
554 000 |
554 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: egyéb bírság (B361229 köv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
437 598 500 |
437 598 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készlet értékesítés előirányzata B 40111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások (B4021) |
10 782 173 |
0 |
240 000 |
1 215 743 |
1 050 000 |
8 276 430 |
|
38 |
ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211 |
8 276 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 276 430 |
|
39 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
2 505 743 |
0 |
240 000 |
1 215 743 |
1 050 000 |
0 |
|
40 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40215) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 918 389 |
549 389 |
1 200 000 |
1 169 000 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
2 749 389 |
549 389 |
1 200 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
169 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Tulajdonosi bevételek (B4041) |
-6 336 000 |
-6 336 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134) |
-1 773 000 |
-1 773 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
-4 563 000 |
-4 563 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Ellátási díjak (B4051) |
2 653 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 653 153 |
|
51 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
5 178 322 |
1 306 635 |
388 800 |
531 900 |
0 |
2 950 987 |
|
52 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
840 050 |
840 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
82 000 |
0 |
0 |
82 000 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési bevételek (B4) |
16 118 087 |
-3 639 926 |
1 828 800 |
2 998 643 |
1 050 000 |
13 880 570 |
|
58 |
Ingatlanok értékesítése (B521) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 377 127 772 |
1 315 987 635 |
1 828 800 |
41 445 422 |
3 985 345 |
13 880 570 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) |
793 186 941 |
737 734 993 |
12 487 679 |
24 884 734 |
9 785 755 |
8 293 780 |
|
70 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 272 520 |
9 272 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Irányító szervi támogatás (B816 |
573 287 006 |
0 |
217 129 249 |
140 464 179 |
68 020 301 |
147 673 277 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 375 746 467 |
747 007 513 |
229 616 928 |
165 348 913 |
77 806 056 |
155 967 057 |
|
73 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 375 746 467 |
747 007 513 |
229 616 928 |
165 348 913 |
77 806 056 |
155 967 057 |
|
74 |
MINDÖSSZESEN: |
2 752 874 239 |
2 062 995 148 |
231 445 728 |
206 794 335 |
81 791 401 |
169 847 627 |
|
75 |
Személyi juttatások (K1) |
440 463 764 |
56 792 623 |
155 089 765 |
104 671 182 |
31 102 472 |
92 807 722 |
|
76 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
73 406 661 |
9 421 233 |
28 353 534 |
16 028 116 |
4 829 486 |
14 774 292 |
|
77 |
Dologi kiadások (K3) |
341 423 923 |
127 070 344 |
39 032 429 |
80 139 116 |
37 035 421 |
58 146 613 |
|
78 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
8 029 035 |
8 029 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
8 029 035 |
8 029 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 229 035 |
8 229 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
46 333 688 |
46 333 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
205 226 439 |
205 226 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612) |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
100 965 |
100 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
203 225 474 |
203 225 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215) |
31 499 767 |
31 499 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Tartalékok (K51311) |
126 102 945 |
126 102 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
409 162 839 |
409 162 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
5 130 000 |
4 780 000 |
300 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
97 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
498 599 183 |
498 599 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
4 162 102 |
697 220 |
2 562 992 |
320 394 |
31 496 |
550 000 |
|
99 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
49 157 183 |
32 196 012 |
4 000 000 |
4 369 308 |
5 898 556 |
2 693 307 |
|
100 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
74 506 778 |
69 255 388 |
1 853 008 |
1 266 219 |
1 256 470 |
875 693 |
|
101 |
Beruházások (K6) |
631 555 246 |
605 527 803 |
8 716 000 |
5 955 921 |
7 236 522 |
4 119 000 |
|
102 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
172 500 256 |
172 500 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Informatikai eszközök felújítása (K723) |
278 740 |
78 740 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
32 868 529 |
32 814 529 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Felújítások (K7) |
205 647 525 |
205 393 525 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
34 250 362 |
34 250 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89) |
675 859 |
675 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: egyéb civil szervezeteknek |
-145 530 |
-145 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
35 409 011 |
35 409 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
2 145 298 004 |
1 457 006 413 |
231 445 728 |
206 794 335 |
80 203 901 |
169 847 627 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
27 509 684 |
27 509 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
577 526 176 |
577 526 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
605 035 860 |
605 035 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
605 035 860 |
605 035 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
MINDÖSSZESEN: |
2 750 333 864 |
2 062 042 273 |
231 445 728 |
206 794 335 |
80 203 901 |
169 847 627 |
9b. melléklet10
Az 1. § a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § (4) bekezdése a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1a. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1a. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2a. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2a. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2a. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2a. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2b. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2b. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2b. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2b. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9a. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9a. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9a. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9a. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9b. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9b. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9b. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9b. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9c. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9c. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9c. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9c. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1b. mellékletet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdése iktatta be. Az 1b. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1b. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2d. mellékletet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdése iktatta be. A 2d. melléklet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 2d. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 2d. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1c. mellékletet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be. Az 1c. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2e. mellékletet a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be. A 2e. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 2e. melléklet a Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
