Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹

2021.02.13.

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Csopak Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira és a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. §² A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 1.836.973.264 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 1.276.205.003 Ft, ebből:

aa) működési célú bevételek 1.007.638.324 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 268.566.679 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.488.815.540 Ft, ebből:

ba) működési célú kiadások 943.891.255 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 544.924.285 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 560.768.261 Ft, ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 460.768.261 Ft

cb) értékpapír eladás 100.000.000 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 310.813.389 Ft

e) tartalék 37.344.335 Ft

3. § (1)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 665.415.696 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 354.415.696 Ft

b) közhatalmi bevételek 311.000.000 Ft ebből:

ba) helyi adók 310.000.000 Ft

bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.000.000 Ft.

(2)⁴ A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 211.602.678 Ft-ban állapítja meg.

(3)⁵ A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 69.460.734 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 25.046.954 Ft

b) működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 37.000.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 1.000.000 Ft

d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 6.413.780 Ft

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 23.385.300 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) ingatlanok értékesítése 23.385.300 Ft

b) tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft.

(5)⁶ A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 245.081.379 Ft-ban állapítja meg.

(6)⁷ A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(7)⁸ A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 550.128.911 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 450.128.911 Ft

b) Megelőlegezés 0 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 100.000.000 Ft

(8) Az Önkormányzat 2021. évi intézményi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(9) A Mandulavirág Óvoda 2021. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(10) A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1)⁹ Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.799.628.929 Ft.

(2)¹⁰ A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált működési kiadások előirányzatát összesen 943.891.255 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 346.214.701 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 57.216.803 Ft

c) dologi jellegű kiadások 457.947.086 Ft

d) speciális célú támogatások 64.736.911 Ft

e) elvonások 9.115.054 Ft

(3)¹¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 574.826.333 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 552.415.233 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4)¹² Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 53.039.252 Ft-ban határozza meg.

(5)¹³ A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 11.697.659 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint.

(6)¹⁴ A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 168.630.578 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai 73.098.763 Ft

b) bölcsőde működési kiadásai 0 Ft

c) konyha működési kiadásai 95.531.815 Ft

d) előző évi maradvány elvonás 3.970.250 Ft

(7)¹⁵ A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát a maradvány elvonással összesen 126.847.183 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8)¹⁶ A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 544.924.285 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) beruházás 337.852.142 Ft

b) felújítás 196.806.643 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 9.265.501 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft

(9)¹⁷ A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 37.344.335 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(10) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.

(11) Az önkormányzat működésének általános támogatását és egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását a 8. melléklet tartalmazza.

(12) A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból származó fejlesztéseit a 10 melléklet tartalmazza.

(14) Az éves előirányzat-felhasználási, likviditási ütemtervet tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat által nyújtott felhalmozási célú kölcsönök állományának alakulását tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek tájékoztató jellegű előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(17) A tervezett közvetett támogatások jogcímeit és összegét a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által esetlegesen nyújtandó egyéb közvetett támogatásokról a hatáskörrel rendelkező szerv év közben dönt.

(18) A Képviselő-testület az étkezési térítési díjakat a „Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében állapítja meg.

(19) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 15. melléklet alapján hagyja jóvá.

(20) ¹⁸ A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát 4.880.000 Ft-ban határozza meg az 5/a. melléklet szerint.

5. § (1)¹⁹ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 32,4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(2)²⁰ A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 22,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 17 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(4)²¹ Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása:

a) köztisztviselő 18fő

aa) Közös Hivatal 17 fő

ab) Önkormányzat 1 fő

b) közalkalmazott 15 fő

ba) Önkormányzat 0 fő

bb) Óvoda 15 fő

c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 34,9 fő

ca) Önkormányzat 27,4 fő

cb) Óvoda 7,5 fő

d) Egészségügyi szolgálati jogviszony 4 fő da) Önkormányzat 4 fő

(5) Képviselők létszáma a (4) bekezdés a) pontjában foglaltakon felül: 6 fő.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A gazdálkodás az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembe vétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt nem kötelező feladatait.
A kötelezettségvállalással nem terhelt beruházások, valamint a nem kötelező jellegű egyéb kiadások kifizetése a költségvetési bevételek függvényében teljesíthető.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügy i Irodájában bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. A Képviselő-testület a költségvetési szerv kérelme alapján a kiadási előirányzatát az előirányzatát meghaladó többletbevétel 100 %-val a költségvetés-módosítás során megemelheti.

(5) A költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. Az intézmény vezetője fegyelmileg felelős az állami normatívák leigénylését megalapozó mutatószámok helyes adatszolgáltatásáért.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat vonatkozásában az 3. mellékletben jóváhagyott bevételi és működési kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül a feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a 4. mellékletben jóváhagyott támogatások előirányzatai –alapítványi támogatások kivételével - között az átcsoportosítás jogát 500.000 Ft egyedi értékhatár erejéig a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) A Képviselő-testület a 7. mellékletben jóváhagyott felhalmozási kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között az átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások között jóváhagyott beruházási és felújítási kiadások előirányzatok átcsoportosítás jogát, továbbá a felhalmozási kiadási előirányzatokon belüli célok között 10.000.000 Ft egyedi értékhatárig az átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A felhalmozási kiadások előirányzatai közötti átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(8) A Képviselő-testület a 7. mellékletben meghatározott felhalmozási kiadások és a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(9) A Képviselő-testület az e rendelettel elfogadott, az Intézmények költségvetéseit érintő 5. és 6. melléklet szerinti működési-és felhalmozási kiadási, valamint bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át

7. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás szabályait a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú értékpapírokba fektesse.

(3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át.

8. § Az önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a Beszerzési Szabályzat tartalmazza.

9. § A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a pályázati önrész a 100.000 Ft-os értékhatárt nem haladja meg és a költségvetési szerv előirányzatában rendelkezésre áll. A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot.

12. § Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában foglaltak az irányadók.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január elsejétől kell alkalmazni.

Ambrus Tibor polgármester

Dr. Szántód Anita jegyző

1. melléklet

Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2021. évi előirányzatának főösszesítője forintban


	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2021.évi eredeti e.i.	2021.évi II. mód.	2021.évi III.mód.	Különbözet
2.	Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei	510 927 940	665 415 696	665 415 696	0
3.	Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei	0	100 000	100 000	0
4.	Óvoda+konyha saját működési bevételei	60 960 000	61 059 216	61 059 216	0
5.	Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei			0	0
6.	Támogatás értékű bevételek	45 902 800	71 460 734	69 460 734	-2 000 000
7.	Állami támogatás	243 085 777	218 333 278	211 602 678	-6 730 600
8.	Működési célú bevételek összesen	860 876 517	1 016 368 924	1 007 638 324	-8 730 600
9.	Felhalmozási bevételek	194 596 793	269 565 679	268 566 679	-999 000
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	194 596 793	269 565 679	268 566 679	-999 000
11.	Előző évi költségvetési maradvány	450 000 000	460 768 261	460 768 261	0
12.	Értékpapír eladás	0	100 000 000	100 000 000	0
13.	Megelőlegezés	0	0	0	0
14.	Finanszírozási célú bevételek összesen:	450 000 000	560 768 261	560 768 261	0
15.	Önkormányzat bevételei összesen:	*1 505 473 310*	*1 846 702 864*	*1 836 973 264*	-9 729 600
16.	Önkormányzat működési kiadásai	437 568 008	564 325 883	574 826 333	10 500 450
17.	Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai	163 002 327	183 689 918	172 600 828	-11 089 090
18.	Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai	110 872 570	126 847 183	126 847 183	0
19.	Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai			4 880 000	4 880 000
20.	Működési célú támogatások, kiadások	34 663 286	52 043 252	53 039 252	996 000
21.	Települési támogatások (szociális juttatások)	11 387 000	11 697 659	11 697 659	0
22.	Működési célú kiadások összesen	757 493 191	938 603 895	943 891 255	5 287 360
23.	Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde)	372 857 403	522 457 107	534 658 784	12 201 678
24.	Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön	2 905 000	5 737 100	10 265 501	4 528 401
25.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	375 762 403	528 194 207	544 924 285	16 730 079
26.	Megelőlegezés visszafizetése	8 330 739	6 743 389	6 743 389	0
27.	Értékpapír vásárlás	300 000 000	304 070 000	304 070 000	0
28.	Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül)	308 330 739	310 813 389	310 813 389	0
29.	*Önkormányzat kiadásai összesen:*	*1 441 586 333*	*1 777 611 491*	*1 799 628 929*	22 017 439
30.	*Tartalék*	63 886 977	69 091 373	37 344 335	-31 747 039
31.	Általános tartalék	63 886 977	69 091 373	37 344 335	-31 747 039
32.	Céltartalék	0	0	0	0
33.	Kiadások tartalékkal összesen:	*1 505 473 310*	*1 846 702 864*	*1 836 973 264*	-9 729 600

2. melléklet

Az önkormányzat bevételei

forintban
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2021.évi eredeti e.i.	2021.évi II. mód.	2021.évi III.mód.	Különbözet
2.	Építményadó	190 000 000	190 000 000	190 000 000	0
3.	Telekadó	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
4.	Külterületi földadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5.	IFA tartózkodás után	0	20 000 000	20 000 000	0
6.	Iparűzési adó állandó tev. után	42 500 000	65 000 000	65 000 000	0
7.	Gépjármű adó	0	0		0
8.	*Adók mindösszesen:*	*267 500 000*	*310 000 000*	*310 000 000*	0
9.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
10.	Igazgatási, szolgáltatási díj	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek/	0	0	0	0
12.	Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
13.	Közhatalmi bevételek összesen:	268 500 000	311 000 000	311 000 000	0
14.	Lakbér	800 000	800 000	800 000	0
15.	Kamat bevételek 0940823	1 395 940	9 703 839	9 703 839	0
16.	Bahart osztalék	0	0	0	0
17.	Egyéb bérleti díj nettó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
18.	Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek nettó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
19.	Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó	145 000 000	168 602 857	168 602 857	0
20.	Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0
21.	Apartman bevétele nettó	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0
22.	Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063	55 832 000	132 000 000	132 000 000	0
23.	ÁFA visszatérítés 094073	0	3 909 000	3 909 000	0
24.	Egyéb bevétel 09411	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
25.	Önkormányzat saját működési bevételei	242 427 940	354 415 696	354 415 696	0
26.	Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel	510 927 940	665 415 696	665 415 696	0
27.	Megnevezés	2021.évi eredeti e.i.	2021. évi II. mód.	2021.évi III.mód.	Különbözet
28.	Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113	85 546 057	85 941 408	85 941 408	0
29.	Köznevelési feladatok támogatása 091123	60 311 450	60 311 450	53 595 050	-6 716 400
30.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313	10 150 080	10 085 120	10 070 920	-14 200
31.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323	14 444 610	14 569 890	14 569 890	0
32.	Kulturális feladatok támogatása 091143	4 763 150	4 842 170	4 842 170	0
33.	Műk. és kiegészítő támogatások 091153	67 000 000	40 018 930	40 018 930	0
34.	Elszámolásból szárm. bevétel 091163	870 430	2 564 310	2 564 310	0
36.	Önkormányzat működési támogatása	243 085 777	218 333 278	211 602 678	-6 730 600
37.	Elvonások és befizetések 09123	0	9 115 054	9 115 054	0
38.	Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)091636	12 714 000	15 618 000	15 618 000	0
39.	Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634	31 000 000	39 000 000	37 000 000	-2 000 000
40.	Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka) 091635	646 800	313 900	313 900	0
41.	Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) BFT	500 000	1 000 000	1 000 000	0
42.	Ebből: EFOP	0	0	0	0
43.	Ebből " Virágos vasútállomás" pályázat	0	0	0	0
44.	Ebből: BFT rendezv. Tám.	500 000	1 000 000	1 000 000	0
45.	Műk. célú támogatások ÁH-n belülről	44 860 800	65 046 954	63 046 954	-2 000 000
46.	Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323	1 000 000	222 110	222 110	0
47.	Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535	42 000	42 000	42 000	0
48.	Műk. célú támogatások visszatérülése 0965322	0	0	0	0
49.	NMI (kult. feladatok, kult. ért. gond.)		6 000 000	6 000 000	0
50.	" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344		149 670	149 670	0
51.	Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.:	1 042 000	6 413 780	6 413 780	0
52.	Ingatlanok értékesítése 09523 nettó	23 385 300	23 385 300	23 385 300	0
53.	Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó	0	0	0	0
54.	Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről	171 111 493	246 080 379	245 081 379	-999 000
55.	Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU 0925331	150 578 250	150 578 250	149 579 250	-999 000
56.	Ebből: Strandpályázat IV.	0	0	0	0
57.	Ebből: MFP pályázat Arany J, Istenfia u. felújítása(EU)	20 533 243	20 533 243	20 533 243	0
58.	Ebből: Kilátó/Szérűskert u. felújítása (MFP)		20 000 000	20 000 000	0
59.	Ebből: MFP Járdaépítés anyagtámogatása		5 000 000	5 000 000	0
60.	Ebből:MFP Községháza felújítása		49 968 886	49 968 886	0
61.	Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433	100 000	100 000	100 000	0
62.	Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől) 097433	0	0	0	0
63.	Összes felhalmozási bevétel	194 596 793	269 565 679	268 566 679	-999 000
64.	*Működési és felhalmozási bevétel össz*	*994 513 310*	*1 224 775 387*	*1 215 045 787*	*-9 729 600*
65.	Előző évi költségvetési maradvány 0981313	450 000 000	450 128 911	450 128 911	0
66.	Megelőlegezés 098143	0	0	0	0
67.	Forg. célú értékpapír eladása	0	100 000 000	100 000 000	0
68.	*Finanszírozási bevétel összesen*	*450 000 000*	*550 128 911*	*550 128 911*	0
69.	*ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL*	*1 444 513 310*	*1 774 904 298*	*1 765 174 698*	*-9 729 600*

3. melléklet

Az önkormányzat működési kiadásai

forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2021.évi eredeti e.i.	2021.évi II. mód.	2021.évi III.mód.	Különbözet
2.	Kötelező önkormányzati feladatok
3.	Személyi juttatások	15,9	52 749 163	56 469 363	56 919 363	450 000
4.	Járulékok, rehab. hozzájár.		10 525 935	11 102 566	11 172 316	69 750
5.	Dologi kiadások nettó		63 000 000	67 843 600	67 843 600	0
6.	Dologi kiadások ÁFA		9 000 000	9 270 000	8 770 000	-500 000
7.	Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás		135 275 098	144 685 529	144 705 279	19 750
8.	Személyi juttatások	1	19 685 270	20 782 270	20 782 270	0
9.	Járulékok		3 049 912	3 219 947	3 219 947	0
10.	Választott tisztségviselők juttatásai össz.		22 735 182	24 002 217	24 002 217	0
11.	Személyi juttatások	1	5 743 390	6 103 390	6 103 390	0
12.	Járulékok		876 521	932 321	932 321	0
13.	Dologi kiadások nettó		250 000	250 000	250 000	0
14.	Dologi kiadások ÁFA		50 000	50 000	50 000	0
15.	Könyvtár összesen:		6 919 911	7 335 711	7 335 711	0
16.	Személyi juttatások	1	5 635 190	5 935 190	5 935 190	0
17.	Járulékok		839 150	885 650	885 650	0
18.	Dologi kiadások nettó		8 660 000	11 810 000	13 810 000	2 000 000
19.	Dologi kiadások ÁFA		2 340 000	3 190 000	3 690 000	500 000
20.	Kultúra, marketing összesen		17 474 340	21 820 840	24 320 840	2 500 000
21.	Személyi juttatások	1	5 386 470	5 820 982	5 820 982	0
22.	Járulékok		818 098	885 447	885 447	0
23.	Dologi kiadások nettó		555 000	555 000	555 000	0
24.	Dologi kiadások ÁFA		145 000	145 000	145 000	0
25.	Védőnői szolgálat összesen		6 904 568	7 406 429	7 406 429	0
26.	Személyi juttatások	3	16 653 660	22 890 749	22 890 749	0
27.	Járulékok		2 570 958	3 518 507	3 518 507	0
28.	Dologi kiadások nettó		5 500 000	5 500 000	6 000 000	500 000
29.	Dologi kiadások ÁFA		500 000	500 000	500 000	0
30.	Háziorvos összesen		25 224 618	32 409 256	32 909 256	500 000
31.	Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó		3 550 000	3 550 000	3 050 000	-500 000
32.	Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA		950 000	950 000	815 000	-135 000
33.	Közvilágítás dologi kiadás nettó		13 200 000	13 200 000	13 200 000	0
34.	Közvilágítás dologi kiadás ÁFA		3 300 000	3 300 000	3 300 000	0
35.	Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó		5 462 835	5 462 835	5 462 835	0
36.	Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA		1 474 966	1 474 966	1 474 966	0
37.	Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó		5 300 000	5 300 000	5 500 000	200 000
38.	Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA		1 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000
39.	Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó		395 000	395 000	395 000	0
40.	Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA		105 000	105 000	105 000	0
41.	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2021.évi eredeti e.i.	2021.évi II. mód.	2021.évi III.mód.	Különbözet
42.	Önként vállalt feladatok
43.	Személyi juttatások	9,5	32 772 385	40 886 385	40 886 385	0
44.	Járulékok		5 022 105	6 279 715	6 279 715	0
45.	Dologi kiadások nettó		55 000 000	55 600 000	59 000 000	3 400 000
46.	Dologi kiadások ÁFA		11 000 000	11 162 000	13 000 000	1 838 000
47.	Strand, apartman nettó kiadás		103 794 490	113 928 100	119 166 100	5 238 000
48.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
49.	Járulékok		0	0	0	0
50.	Dologi kiadások nettó		4 200 000	4 392 000	5 338 700	946 700
51.	Dologi kiadások ÁFA		300 000	108 000	339 000	231 000
52.	Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás		4 500 000	4 500 000	5 677 700	1 177 700
53.	Személyi juttatások	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
54.	Járulékok		650 000	650 000	650 000	0
55.	Dologi kiadások nettó		355 000	355 000	355 000	0
56.	Dologi kiadások ÁFA		95 000	95 000	95 000	0
57.	Idősek karácsonya összesen		2 900 000	2 900 000	2 900 000	0
63.	Testvér városi kapcs. dologi k.		1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
64.	Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA		400 000	400 000	400 000	0
65.	Értéktár		300 000	300 000	300 000	0
67.	ÁFA befizetési kötelezettség		68 002 000	161 500 000	162 500 000	1 000 000
68.	Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.)		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
69.	Reprezentációt terh. járulékok		1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
70.	Személyi juttatás összesen		145 425 528	165 688 329	166 138 329	450 000
71.	Járulék összesen		26 152 679	29 274 153	29 343 903	69 750
72.	Dologi kiadás összesen		265 989 801	369 363 401	379 344 101	9 980 700
73.	Működési kiadás összesen	32,4	437 568 008	564 325 883	574 826 333	10 500 450
74.	Intézmény finanszírozás		217 758 897	247 655 064	241 601 844	-6 053 220
75.	Óvoda		106 386 327	125 845 149	114 911 929	-10 933 220
76.	Közös Önkormányzati Hivatal		111 372 570	121 809 915	121 809 915	0
	Fecskefészek Bölcsőde				4 880 000	4 880 000
77.	Megelőlegezés visszafizetése		8 330 739	6 743 389	6 743 389	0
78.	Értékpapír vásárlás		300 000 000	304 070 000	304 070 000	0
79.	Finanszírozási kiadás összesen:		526 089 636	558 468 453	552 415 233	-6 053 220

4. melléklet

Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei

forintban
	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	2021.évi eredeti e.i.	2021.évi II. mód.	2021.évi III. mód.	Különbözet
2.	Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213	1 000 000	687 370	687 370	0
3.	Szolidaritási hozzájárulás 055022	3 963 286	3 963 286	3 963 286	0
4.	Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
5.	Támogatás Rendőrség részére 0550631	300 000	277 896	277 896	0
6.	BURSA, BFT támogatása 0550639	100 000	100 000	100 000	0
7.	Műk. C. támog Csopak-info N.Kft-nek		3 175 000	3 175 000	0
8.	Működési támogatás egyházaknak 0551236	0	0	0	0
9.	Egyháznak iskolai támogatás 0551236	25 500 000	25 500 000	25 500 000	0
10.	Támogatás civil szervezeteknek 0551235	0	50 000	546 000	496 000
11.	Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235	300 000	300 000	1 300 000	1 000 000
12.	Sportszervezet támogatása 0551235	1 000 000	1 000 000	500 000	-500 000
13.	DRV-nek vizdij támogatás 05512323	0	14 489 700	14 489 700	0
14.	Működési célú támogatások, kiadások összesen	34 663 286	52 043 252	53 039 252	996 000

15.	Szociális feladatok támogatása 0548317	6 387 000	6 462 000	6 462 000	0
16.	Szociális étkeztetés 0548315	5 000 000	5 235 659	5 235 659	0
17.	3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	11 387 000	11 697 659	11 697 659	0

18.	Vállalkozói alapból adott támogatás 058935	0	0	0	0
19.	Idegenforgalmi alapból adott támogatás 058935	0	0	0	0
20.	Csopak-Info Nonprofit Kft. részére beruh. c. pénzeszköz átadás 058935	0	2 832 100	2 832 100	0
21.	Beruh. célú pályázat visszafizetése 058935	0	0	1 468 401	1 468 401
22.	Beruh. célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek	1 905 000	1 905 000	4 965 000	3 060 000
23.	4. Beruházási célú pénzeszköz átadás	1 905 000	4 737 100	9 265 501	4 528 401
24.	5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
25.	Felhalmozási összesen (4+5):	2 905 000	5 737 100	10 265 501	4 528 401

5. melléklet

Mandulavirág óvoda bevételei és kiadásai forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Lét-szám fő	2021.évi eredeti e.i.	2021.évi II. mód.	2021.évi III. mód.	Különbözet
2.	Óvoda
3.	Egyéb bevétel 094		0	59 216	59 216	0
4.	Óvoda saját működési bevétel		0	59 216	59 216	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0981313		0	4 269 661	4 269 661	0
6.	Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal		0	4 328 877	4 328 877	0
7.	Intézmény finanszírozás óvoda 098163		82 511 293	89 779 555	78 690 465	-11 089 090
8.	Óvoda bevételei összesen:		82 511 293	94 108 432	83 019 342	-11 089 090
9.	Személyi juttatások 051	13	52 894 607	55 298 347	55 298 347	0
10.	Járulékok 052		8 131 836	8 500 416	8 500 416	0
11.	Dologi kiadások nettó 053		6 500 000	6 500 000	7 500 000	1 000 000
12.	Dologi kiadások ÁFA 053513		1 620 000	1 620 000	1 800 000	180 000
13.	Óvoda működési kiadások összesen		69 146 443	71 918 763	73 098 763	1 180 000
14.	Előző évi maradvány elvonás 0550233		0	3 970 250	3 970 250	0
15.	Beruházás 056		1 800 000	4 705 766	4 705 766	0
16.	Beruházás ÁFA 0567		460 000	1 244 563	1 244 563	0
17.	Felújítás 057		0	0	0	0
18.	*Óvoda kiadásai öszesen*		*71 406 443*	*81 839 342*	*83 019 342*	*1 180 000*
19.	Bölcsőde (4 hóra 6 fő)
20.	Személyi juttatások 051	2	7 399 780	8 407 780	0	-8 407 780
21.	Járulékok 052		1 205 070	1 361 310	0	-1 361 310
22.	Dologi kiadások nettó 053		2 000 000	2 000 000	0	-2 000 000
23.	Dologi kiadások ÁFA 053513		500 000	500 000	0	-500 000
24.	*Bölcsőde működési kiadások összesen*		*11 104 850*	*12 269 090*	0	*-12 269 090*
25.	Óvoda kiadásai összesen		82 511 293	94 108 432	83 019 342	-11 089 090
26.	Konyha
27.	Szoc. étkezés, óvodás étkezés támogatása		0	0	0	0
28.	Alkalmazottak térítési díja 094023		4 300 000	4 300 000	4 300 000	0
29.	Vendég étkezés 094023		32 500 000	32 500 000	32 500 000	0
30.	Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053		11 200 000	11 200 000	11 200 000	0
31.	Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063		12 960 000	12 960 000	12 960 000	0
32.	Egyéb bevételek		0	40 000	40 000	0
33.	Konyha saját működési bevétel		60 960 000	61 000 000	61 000 000	0
34.	Előző évi maradvány igénybevétele		0	550 221	550 221	0
35.	Összes saját bevétel maradvánnyal		60 960 000	61 550 221	61 550 221	0
36.	Intézmény finanszírozás konyha		19 675 034	31 865 594	32 021 464	155 870
37.	Szoc. étkezés, óvodás étkezés finanszírozása		4 200 000	4 200 000	4 200 000	0
38.	Konyha bevételei összesen:		84 835 034	97 615 815	97 771 685	155 870
39.	Személyi juttatások	6,5	26 312 135	30 924 135	30 924 135	0
40.	Járulékok		4 038 899	4 757 459	4 757 459	0
41.	Dologi kiadások nettó		42 600 000	43 066 300	43 066 300	0
42.	Dologi kiadások ÁFA		8 500 000	8 583 921	8 583 921	0
43.	Fizetendő Áfa bevétel után		1 300 000	8 200 000	8 200 000	0
44.	Konyha működési kiadások összesen		82 751 034	95 531 815	95 531 815	0
45.	Konyha beruházás		1 641 000	1 641 000	1 763 732	122 732
46.	Konyha beruházás ÁFA		443 000	443 000	476 138	33 138
47.	Konyha kiadásai összesen:	21,5	84 835 034	97 615 815	97 771 685	155 870
48.	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN
49.	Intézmény saját működési bevétel		60 960 000	61 059 216	61 059 216	0
50.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	4 819 882	4 819 882	0
51.	Intézmény finanszírozás összesen		106 386 327	125 845 149	114 911 929	-10 933 220
52.	Intézmény bevételei összesen		167 346 327	191 724 247	180 791 027	-10 933 220
53.	Intézmény személyi juttatások össz.		86 606 522	94 630 262	86 222 482	-8 407 780
54.	Intézmény járulék kiadások összesen		13 375 805	14 619 185	13 257 875	-1 361 310
55.	Intézmény dologi kiadások bttó összesen		63 020 000	70 470 221	69 150 221	-1 320 000
56.	Intézményi pénzmaradvány elvonás		0	3 970 250	3 970 250	0
57.	Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen		4 344 000	8 034 329	8 190 199	155 870
58.	Intézmény kiadásai összesen		167 346 327	191 724 247	180 791 027	-10 933 220

5./a melléklet az 5/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai
forintban
	A	B	C	E	F
1.	Megnevezés	Lét-szám fő	2021.évi eredeti e.i.	2021.évi III. mód.	Különbözet
2.	Bölcsőde			Intézmény eredeti költségvetés
28.	Intézményi gondozési tér. Díj			0	0
30.	Intézményi étkezési bevétel 094053			0	0
31.	Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063			0	0
33.	Bölcsőde saját működési bevétel		0	0	0
36.	Intézmény finanszírozás bölcsőde			4 880 000	4 880 000
37.	Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása			0	0
38.	Bölcsőde bevételei összesen:		0	4 880 000	4 880 000
39.	Személyi juttatások	6		2 200 000	2 200 000
40.	Járulékok			330 000	330 000
41.	Dologi kiadások nettó			1 850 000	1 850 000
42.	Dologi kiadások ÁFA			500 000	500 000
43.	Fizetendő Áfa bevétel után			0	0
44.	Bölcsőde működési kiadások összesen		0	4 880 000	4 880 000
45.	Bölcsőde beruházás			0	0
46.	Bölcsőde beruházás ÁFA			0	0
47.	Bölcsőde kiadásai összesen:	6	0	4 880 000	4 880 000

6. melléklet

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai forintban


	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Lét-szám fő	2021.évi eredeti e.i.	2021.évi II. módosítás	2021.évi III. mód.	Különbözet
2.	0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek		0	0	0	0
3.	094 Egyéb bevétel		0	100 000	100 000	0
4.	Intézményi saját bevételei		0	100 000	100 000	0
5.	0965 Működési c. támogatás		0	0	0	0
6.	Saját bevétel támogatással		0	100 000	100 000	0
7.	09813 Előző évi maradvány igénybevétele		0	5 819 468	5 819 468	0
8.	09816 Intézmény finanszírozás		111 372 570	121 809 915	121 809 915	0
9.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei		111 372 570	127 729 383	127 729 383	0
10.	051 Személyi juttatások	17	82 704 890	91 653 890	91 653 890	0
11.	052 Járulékok		12 896 680	14 285 025	14 285 025	0
12.	053 Dologi kiadások nettó		13 000 000	13 469 785	13 469 785	0
13.	053 Dologi kiadások ÁFA		2 271 000	2 293 679	2 293 679	0
14.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai		110 872 570	121 702 379	121 702 379	0
15.	055 Előző évi maradvány elvonása		0	5 144 804	5 144 804	0
16.	056 Beruházások		394 000	694 647	694 647	0
17.	056 Beruházások ÁFA		106 000	187 553	187 553	0
18.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:		111 372 570	127 729 383	127 729 383	0

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai forintban


	A	B	C	D	H	I	J				H
1.	Megnevezés	2021.évi ei. nettó	2021.évi előirányzat ÁFA	2021.évi eredeti e.i. bttó	2021.évi II.mód. nettó	2021.évi II.mód. ÁFA	2021. II.mód. Bruttó	2021. évi III. mód nettó	2021.évi III.mód. ÁFA	2021. III.mód. Bruttó	Különbözet bruttó
2.	Informatika	787 402	212 598	1 000 000	1 023 630	276 370	1 300 000	1 200 000	324 000	1 524 000	224 000
3.	Immateriális javak (irodai csomagok) 20db	1 102 362	297 638	1 400 000	1 102 362	297 638	1 400 000	0	0	0	-1 400 000
4.	Immat. Javak (tervezési költségek)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	-5 000 000
5.	immat javak (tel. rend. eszk. mód.)				2 510 000	931 700	3 441 700	2 510 000	931 700	3 441 700	0
6.	Strand- kisértékű eszközök beszerzése	393 701	106 299	500 000	944 882	255 118	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0
7.	Strand: Helyi inf. hálózat fejlesztése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0
8.	Strand : strandfoci háló+ oszlopok	314 961	85 039	400 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Strand főbejárati apartman kialakítása	23 622 047	6 377 953	30 000 000	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
10.	Strandpályázat IV. kapcsolatos beruházások	5 740 000	1 549 800	7 289 800	5 740 000	1 549 800	7 289 800	6 234 370	1 683 280	7 917 650	627 850
11.	Strandi pavilonsor emeleti ráépítése	0	0	0	642 000	0	642 000	642 000	0	642 000	0
12.	Apartmanok:ágy, kanapé, fotel 2 garn, asztal,szék	787 402	212 598	1 000 000	1 071 890	289 410	1 361 300	1 071 890	289 410	1 361 300	0
13.	Védőnő: váróban lévő székek beszerzése	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	73 622	19 878	93 500	-56 500
14.	Védőnő: váróban lévő pelenkázó asztal beszerzése	70 866	19 134	90 000	70 866	19 134	90 000	89 370	24 130	113 500	23 500
15.	Orvos: kisértékű eszközök beszerzése	157 480	42 520	200 000	1 574 802	42 520	200 000	157 480	42 520	200 000	0
16.	Orvos: laptop beszerzése	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000	0
17.	Közösségi tér tervpályázat	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000	0
18.	Tűzálló páncélszekrény beszerzése	341 526	92 212	433 738	341 526	92 212	433 738	341 526	92 212	433 738	0
19.	Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
20.	Bölcsőde építése	138 414 985	3 370 057	141 785 042	130 823 815	1 414 402	132 238 217	130 823 815	1 414 402	132 238 217	0
21.	Bölcsőde eszközbeszerzés	5 984 245	1 615 746	7 599 991	13 575 415	3 571 401	17 146 816	13 575 415	3 571 401	17 146 816	0
22.	Falugondnokság- kisértékű eszközök	275 591	74 409	350 000	275 591	74 409	350 000	275 591	74 409	350 000	0
23.	Falugondnokság-homlokrakodó csomag beszerzése (raklapvilla, körmöskanál)	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
24.	Falugondnokság- kisteherautó beszerzése	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
25.	Faluközpont kialakítása (eng.tervdokumentáció)	25 300 000	6 831 000	32 131 000	25 300 000	6 831 000	32 131 000	25 300 000	6 831 000	32 131 000	0
26.	Bencze L. u. építése	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600	0
27.	E-gépkocsi beszerzése	1 540 000	415 800	1 955 800	3 080 000	831 600	3 911 600	3 080 000	831 600	3 911 600	0
28.	Fecske u. építése	35 833 206	9 674 966	45 508 172	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ingatlan vásárlás 1176 hrsz.	14 800 000	0	14 800 000	14 800 000	0	14 800 000	14 800 000	0	14 800 000	0
30.	Temető korlát készítése				1 026 000	277 020	1 303 020	1 026 000	277 020	1 303 020	0
31.	Bölcsőde járda+ kapuk kialakítása				6 450 374	1 717 301	8 167 675	6 450 374	1 717 301	8 167 675	0
32.	Kőkorsó u./Apáca strand járda építése				4 287 008	1 157 492	5 444 500	16 087 008	4 343 492	20 430 500	14 986 000
33.	Mobil színpad vásárlása				4 393 300	1 186 191	5 579 491	4 393 300	1 186 191	5 579 491	0
34.	Strandi kamerarendszer bővítése, korszerűsítése				381 638	103 042	484 680	381 638	103 042	484 680	0
35.	Napozóterasz kialakítása				11 550 000	3 118 500	14 668 500	11 550 000	3 118 500	14 668 500	0
36.	Külter.utak fejlesztése (pályázat)				1 550 000	418 500	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500	0
37.	Ingatlan vásárlás 1433 hrsz, 04/1.hrsz				33 000 000	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	0
38.	Szobor körforgalomhoz				4 810 000	1 298 700	6 108 700	4 810 000	1 298 700	6 108 700	0
39.	Király u/ Kilátó u. építése							750 000	202 500	952 500	952 500
40.	Rendezvény székek beszerzése							706 212	190 677	896 889	896 889
41.	Rendezvénysátor beszerzése							317 060	85 606	402 666	402 666
42.	*Beruházás összesen:*	*272 373 515*	*35 531 628*	*307 905 143*	*288 020 243*	*30 519 916*	*317 122 837*	*295 781 579*	*32 998 164*	*328 779 743*	*11 656 906*
43.	Üdülőfalu, főzőkonyha egyedi gázbekötése	600 079	162 021	762 100	2 962 283	799 817	3 762 100	2 962 283	799 817	3 762 100	0
44.	Arany János u. felújítása	8 264 702	2 231 470	10 496 172	8 448 164	2 258	8 450 422	8 448 164	2 258	8 450 422	0
45.	Istenfia u. felújítása	12 343 210	3 332 667	15 675 877	12 624 172	2 258	12 626 430	12 624 172	2 258	12 626 430	0
46.	382.hrsz. Ing felújítása (Procellero SE)	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
47.	Srandi apartmanok felújítása	12 098 425	3 266 575	15 365 000	12 098 425	3 266 575	15 365 000	12 098 425	3 266 575	15 365 000	0
48.	Strandpályázat IV. kapcsolatos felújítások	6 088 953	1 644 018	7 732 971	6 088 953	1 644 018	7 732 971	6 924 000	1 869 480	8 793 480	1 060 509
49.	Strand: öltözőkabinok lépcsői, terasz felúj.	6 677 500	0	6 677 500	6 928 800	0	6 928 800	7 008 800	0	7 008 800	80 000
50.	Srand:TicketControl rendszer felújítása	1 337 512	361 128	1 698 640	1 337 512	361 128	1 698 640	1 238 265	334 332	1 572 597	-126 043
51.	Óvoda: szerszámtároló faház beszerzése	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	0
52.	Védőnői szoba felújítása	157 480	42 520	200 000	157 480	42 520	200 000	157 480	42 520	200 000	0
53.	Okos kandelláber áramellátási munkái				492 570	132 994	625 564	0	0	0	-625 564
54.	Kilátó u. felújítása				9 658 175	2 607 707	12 265 882	9 658 175	2 607 707	12 265 882	0
55.	Szérűskert u. felújítása				36 029 650	9 728 006	45 757 656	36 029 650	9 728 006	45 757 656	0
56.	Kultúrház inform. techn.korszerűsítése				1 296 363	0	1 296 363	1 296 363	0	1 296 363	0
57.	Ifjúsági s./Örkény I.s. felújítása				19 267 084	5 202 113	24 469 197	19 267 084	5 202 113	24 469 197	0
58.	Strand/alumínium korlát készítése				673 370	181 810	855 180	673 370	181 810	855 180	0
59.	Üdülőfalu/büfé felújítása				500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0
60.	Községháza felújítása				41 640 580	11 242 956	52 883 536	41 640 580	11 242 956	52 883 536	0
61.	*Felújítási kiadás összesen:*	*48 748 964*	*11 359 296*	*60 108 260*	*160 990 983*	*35 426 758*	*196 417 741*	*161 314 213*	*35 492 430*	*196 806 643*	*388 902*
62.	Felhalmozási kiadások összesen:	321 122 479	46 890 924	368 013 403	449 011 226	65 946 674	513 540 578	457 095 792	68 490 593	525 586 385	12 045 808

8. melléklet

2021.évi állami támogatások

forintban
II. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2021.év
Jogcím	Egység	Mutató	Forint
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	8,48	48 581 506
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támog összesen	fő	0	28 543 801
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása	fő	0	5 670 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	15 936 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	6 937 801
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		8 000 000
I.1.d )Lakott külterületttel kapcsolatos támogatás	fő		420 750
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
I.5. Polgármesteri illetmény támogatása			0
IV.1.b) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	fő		4 763 150
III.2.Települési önk.szociális feladatainak támogatása			6 387 000
III.3.c.(1) Szociális étkezés	fő	58	3 848 880
Állami támogatás önkormányzatnak összesen:			100 545 087

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2021.év

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,1	34 516 650
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.mell. Szerint	fő	4	11 676 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
II.2. (1) Az óvoda nyitvatartása eléri a 8 órát	fő	76	7 402 400
II.4.a Ped. II. minősített pedagógus támogatása	fő	1	0
Köznevelési feladatok támogatása összesen:			53 595 050
III. 5. Gyermek étkeztetés támogatása
III 5. aa) Elismert dolgozói létszám támogatása	fő	2,32	5 512 320
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 928 410
III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			3 880
Gyermek étkeztetés támogatása összesen:			14 444 610
Állami támogatás óvodának összesen:			68 039 660
Állami támogatás Önkormányzat összesen			168 584 747

9. melléklet

Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2.	Megnevezés		Megnevezés
3.	Saját működési bevétel	354 415 696	Önkormányzati működési kiadás	574 826 333
4.	Közhatalmi bevételek	311 000 000	Intézményi működési kiadás	304 328 011
5.	Intézményi bevétel	61 159 216	Működési c. kiadások, támogatások	53 039 252
6.	Állami támogatás	211 602 678	Szociális kiadások	11 697 659
7.	Támogatás értékű bevételek	69 460 734
8.	Működési bevételek összesen	1 007 638 324	Működési kiadások összesen	943 891 255
9.			Működési egyenleg	63 747 069
10.			Általános tartalék (technikai kiadás)	37 344 335
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
12.	Megnevezés		Megnevezés
13.	Felhalmozási bevételek	23 385 300	Beruházások	337 852 142
14.	Felhalmozásra átvett pénze.	245 181 379	Felújítások	196 806 643
15.			Felhalmozásra átadott pénzeszközök	10 265 501
16.			Céltartalék felhalmozásra	0
17.	Felhalmozási bevételek összesen	268 566 679	Felhalmozási kiadások összesen	544 924 285
18.			Felhalmozási egyenleg	-276 357 606
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
20.	Előző évi maradvány	460 768 261	Értékpapír vásárlás	304 070 000
21.	Forg. C. értékpapír eladás	100 000 000	Megelőlegzés visszafiz.	6 743 389
22.	Megelőlegzés	0
23.	Finanszírozási bevételek összesen	560 768 261	Finanszírozási kiadások összesen	310 813 389
24.			Finanszírozási egyenleg	249 954 872
25.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
26.	Megnevezés		Megnevezés
27.	Működési bevételek	1 007 638 324	Működési kiadások	981 235 590
28.	Felhalmozási bevételek	268 566 679	Felhalmozási kiadások	544 924 285
29.	Finanszírozási bevételek	560 768 261	Finanszírozási kiadások	310 813 389
30.	Összes bevétel	1 836 973 264	Összes kiadás	1 836 973 264

10. melléklet

Az önkormányzat Európai Unios forrásból megvalósítandó fejlesztései

forintban

	A	B	C		D	E	F
1.	Megnevezés	A fejlesztés költsége 2021. évben	EU támogatás összege 2021.év	EU támogatás összege 2020.év	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
2.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00002 Bölcsőde építése	183 387 022	150 578 250	49 411 750	0	0	0
3.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Arany János u. felújítása	10 496 172	8 921 746		0	1 574 426	0
4.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Istenfia u. felújítása	15 675 877	13 324 495	0	0	2 351 382	0
5.	Strandpályázat IV.	15 242 771	0	12 048 953	0	3 193 818	0
6.	Összesen	209 559 071	172 824 492	49 411 750	0	3 925 807	0

Megjegyzés: A strandpályázat IV.projektnél az önerő összege az ÁFA, de a tevékenységnél a kiadási ÁFA értéke levonásba helyezhető, azaz visszaigényelhető!

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási ütemterve

2021.év
Önkormányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Közhatalmi bevétel	1 442 000	6 058 000	115 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	110 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	268 500 000
4.	Saját bevétel	3 000 000	9 500 000	3 000 000	4 532 000	34 000 000	50 395 940	50 500 000	50 500 000	26 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	242 427 940
5.	Támogatásért.műk. bev.	2 580 000	3 580 000	2 580 000	5 800 000	2 580 000	2 900 000	5 800 000	2 902 800	3 000 000	5 800 000	2 580 000	5 800 000	45 902 800
6.	Költségvetési támogatás	14 500 000	14 500 000	14 500 000	34 150 000	20 150 000	14 500 000	15 015 282	31 150 000	14 500 000	34 150 000	14 500 000	21 470 495	243 085 777
7.	Előző időszaki maradvány	450 000 000												450 000 000
8.	Felhalmozási bevétel és tám.	149 579 250	0	3 000 000	15 157 906	5 327 394	999 000	20 533 243	0					194 596 793
9.	Megelőlegzés									0			0	0
10.	Értékpapír eladás													0
11.	Összes bevétel	621 101 250	33 638 000	138 080 000	64 639 906	67 057 394	73 794 940	96 848 525	87 552 800	153 500 000	49 950 000	25 080 000	33 270 495	1 444 513 310
12.	KIADÁSOK
13.	Működési kiadás	30 000 000	32 000 000	34 568 008	36 000 000	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	37 000 000	35 000 000	437 568 008
14.	Működési c.támog.	0	7 375 000	800 000	6 775 000	100 000	3 500 000	6 375 000		1 000 000	6 375 000	863 286	1 500 000	34 663 286
15.	Felhalmozási kiad.és tám.	25 000 000	35 570 000	62 966 000	25 950 000	74 184 550	63 780 000	23 900 000	7 500 000	500 000	19 436 853	32 131 000		370 918 403
16.	Szociális kiadások	650 000	650 000	700 000	800 000	800 000	800 000	637 000	1 300 000	1 700 000	1 200 000	800 000	1 350 000	11 387 000
17.	Megelőlegzés vissz.			2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	1 430 739	8 330 739
18.	Tartalék felhaszn.	63 886 977												63 886 977
19.	Intézmény finanszírozás	17 000 000	19 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 500 000	17 500 000	17 200 000	18 200 000	17 000 000	21 500 000	17 858 897	217 758 897
	Értékpapír vásárlás		300 000 000											300 000 000
20.	Összes kiadás	136 536 977	394 595 000	119 334 008	87 525 000	131 084 550	127 880 000	87 412 000	65 000 000	62 700 000	83 011 853	92 294 286	57 139 636	1 444 513 310
21.	Havi egyenleg	484 564 273	-360 957 000	18 745 992	-22 885 094	-64 027 156	-54 085 060	9 436 525	22 552 800	90 800 000	-33 061 853	-67 214 286	-23 869 141	0
22.	Halmozott egyenleg	484 564 273	123 607 273	142 353 265	119 468 171	55 441 015	1 355 955	10 792 480	33 345 280	124 145 280	91 083 427	23 869 141	0	0

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Átvett pénzeszköz													0
6.	Intézmény finanszírozás	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	9 200 000	9 200 000	9 000 000	12 000 000	8 972 570	111 372 570
7.	Előző időszaki maradvány													0
8.	Összes bevétel	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	9 200 000	9 200 000	9 000 000	12 000 000	8 972 570	111 372 570
9.	KIADÁSOK													0
10.	Működési kiadás	7 500 000	9 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 500 000	9 000 000	8 500 000	9 300 000	9 500 000	10 500 000	11 572 570	110 872 570
11.	Felhalmozási kiad.							300 000		200 000				500 000
13.	Összes kiadás	7 500 000	9 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 500 000	9 300 000	8 500 000	9 500 000	9 500 000	10 500 000	11 572 570	111 372 570
14.	Egyenleg	500 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 900 000	1 600 000	1 100 000	2 600 000	0	0

Mandulavirág Óvoda

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 960 000	60 960 000
4.	Átvett pénzeszköz													0
6.	Intézmény finanszírozás	9 000 000	10 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	8 000 000	9 500 000	8 886 327	106 386 327
7.	Előző időszaki maradvány													0
8.	Összes bevétel	13 500 000	14 500 000	13 500 000	14 000 000	14 000 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000	14 000 000	13 846 327	167 346 327
9.	KIADÁSOK													0
10.	Működési kiadás	12 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 500 000	13 000 000	14 500 000	14 500 000	15 500 000	14 502 327	163 002 327
11.	Felhalmozási kiad.			2 200 000	500 000	1 644 000								4 344 000
13.	Összes kiadás	12 500 000	13 000 000	15 200 000	13 500 000	14 644 000	13 000 000	13 500 000	13 000 000	14 500 000	14 500 000	15 500 000	14 502 327	167 346 327
14.	Egyenleg	1 000 000	2 500 000	800 000	1 300 000	656 000	2 656 000	3 156 000	4 156 000	3 656 000	2 156 000	656 000	0	0

12. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható állománya

				forintban
	A	B	C	D
1.	Hitel, kölcsön megnevezése	Állomány
2.		2022.01.01	2023.01.01	2024.01.01
3.	Lakásépítési kölcsön	94 620	45 400	0

13. melléklet

Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei

				ezer forintban
	A	B	C	D
1.	Kötelezettség megnevezése	2022	2023	2024
2.
3.	Összesen:	0	0	0

14. melléklet

Az önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások

											Ft-ban
	2021.év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.		Adó elengedés			Adó kedvezmény			Egyéb			Összesen
2.	Megnevezés	jogcím	mértéke %	összege eFt	jogcím	mértéke %	összege eFt	jogcím	mértéke %	összege eFt
3.	Idegenforgalmi adó										0
4.	Építmény adó				bentlakás, pince		70 459 764				70 459 764
5.	Telek adó	szőlőművelés, 1500 m2 alatt			építményenként 1500m2		33 645 502				33 645 502
6.	Iparűzési adó				rendelet szerint						0
7.	Külterületi földadó	rendelet sz.		36 000 000	rendelet szerint						36 000 000
8.	Térítési díj							szoc étkező	100%, 40%	4 695 640	4 695 640
9.	Térítési díj							óvoda gyermek étkezés	100%	5 060 000	5 060 000
10.	Összesen:			36 000 000	0	0	104 105 266	0		9 755 640	149 860 906

15. melléklet

Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

	forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2022	2023	2024
2.	Működési bevételek	243 000 000	250 000 000	258 000 000
3.	Önkormányzat közhatalmi bevétele	270 000 000	275 000 000	280 000 000
4.	Intézményi bevételek	62 000 000	65 000 000	68 500 000
5.	Költségvetési támogatás	245 000 000	250 000 000	255 000 000
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	40 000 000	41 000 000	42 000 000
7.	Megelőlegzés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	99 710 000	76 360 000	13 762 500
9.	Működési bevételek összesen	967 710 000	965 360 000	925 262 500
10.	Személyi juttatások	330 000 000	346 500 000	363 825 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 550 000	46 777 500	49 116 375
12.	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 400 000	367 920 000	386 316 000
13.	Települési támogatás (szociális)	13 000 000	13 000 000	13 000 000
14.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	41 500 000	41 500 000	41 500 000
15.	Megelőlegzés visszafizetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
16.	Tartalék	76 360 000	13 762 500	16 605 125
17.	Működési célú kiadások összesen	862 810 000	836 460 000	877 362 500
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000 000	5 000 000	5 000 000
19.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000
20.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000 000	50 000 000	25 000 000
21.	Felhalmozási célú hitel felvétel
22.	Előző évi maradvány igénybevétele
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 100 000	55 100 000	30 100 000
24.	Beruházási kiadások ÁFA-val	84 000 000	145 000 000	52 000 000
25.	Felújítási kiadások ÁFA-val	33 000 000	38 000 000	25 000 000
26.	Felhalmozásra átadott pénzeszközök
27.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése
29.	Tartalékok
30.	Felhalmozási kiadások összesen	118 000 000	184 000 000	78 000 000
31.	*Önkormányzati összes bevétel*	*980 810 000*	*1 020 460 000*	*955 362 500*
32.	*Önkormányzati összes kiadás*	*980 810 000*	*1 020 460 000*	*955 362 500*

Egységes szerkezetbe foglalva a a 15/2021. (XI.25.), 14/2021. (IX.29.), 11/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2021. november 26-tól.

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

Módosította a 14/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: szeptember 30-tól

⁴

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

⁵

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

⁶

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

⁷

Módosította a 11/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése .Hatályos: 2021. július 01.

⁸

Módosította a 11/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése .Hatályos: 2021. július 01.

⁹

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

¹⁰

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

¹¹

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

¹²

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

¹³

Módosította a 11/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a.Hatályos: 2021. július 01.

¹⁴

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

¹⁵

Módosította a 14/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: szeptember 30-tól

¹⁶

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

¹⁷

Módosította a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

¹⁸

Beiktatta a 15/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. november 26-tól

¹⁹

Módosította a 14/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: szeptember 30-tól

²⁰

Módosította a 14/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: szeptember 30-tól

²¹

Módosította a 14/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: szeptember 30-tól

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹