Kifejezéskereső
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi.
költségvetésének főösszegét: 5.212.440 ezer Ft-ban
költségvetési bevételi főösszegét: 4.221.352 ezer Ft-ban
ezen belül:
2.1. a működési célú bevételt 3.064.287 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt 1.157.065 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét: 5.109.212 ezer Ft-ban
ezen belül:
3.1. a működési célú kiadásokat 3.089.456 ezer Ft-ban
ebből:
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat 875.323 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót 138.610 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi kiadásokat 1.469.879 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait 571.396 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat 34.248 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat 2.019.756 ezer Ft-ban
ebből:
3.2.1. a beruházások összegét 1.058.148 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét 695.397 ezer Ft-ban
3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 266.211 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét 237,5 főben
költségvetési hiányt 887.860 ezer Ft-ban
ezen belül:
5.1. a felhalmozási célú hiányt 862.691 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt 25.169 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A finanszírozási műveleteken belül
6.1. a hitelfelvétel összegét 0 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét 44.310 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést 44.310 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát 988.581 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt 811.783 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket 2.507 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését 58.918 ezer Ft-ban
határozza meg
3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)2 A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 233.876 eFt, működési céltartalékát 10.334 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület, a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.
(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapját a 43/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet szabályozza.
8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.
10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) a szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 eFt összeghatárig,
f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.
(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5. napjáig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.
A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.
(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.
(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok tartalmazzák.
1. melléklet3
|
Önkormányzat |
||||||||||
|
2021. évi bevételei |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
318 |
318 |
0 |
0 |
||||
|
101. cím összesen: |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
6 418 |
6 418 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
275 |
275 |
0 |
0 |
||||
|
102. cím összesen: |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
5 175 |
5 175 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
59 276 |
59 276 |
59 276 |
59 276 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
103. cím összesen: |
59 276 |
59 276 |
0 |
0 |
59 276 |
59 276 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
18 150 |
18 150 |
18 150 |
18 150 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. NKA támogatás |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
|
104. cím összesen: |
18 150 |
18 150 |
0 |
0 |
20 150 |
20 150 |
0 |
0 |
||
|
101-104. intézmények összesen |
88 426 |
88 426 |
0 |
0 |
91 019 |
91 019 |
0 |
0 |
||
|
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
|
1. Dombóvár |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
|
105. cím összesen |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
|
106 |
Önkormányzat |
|||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
|
1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
7 000 |
7 000 |
17 969 |
17 969 |
0 |
0 |
||||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés) |
374 083 |
374 083 |
314 083 |
314 083 |
0 |
0 |
||||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
59 094 |
59 094 |
59 094 |
59 094 |
0 |
0 |
||||
|
4. Közterület használati díj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
5. Terület bérbeadás |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
||||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
450 |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
||||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
828 |
0 |
828 |
0 |
||||||
|
I. alcím összesen: |
487 719 |
478 269 |
9 450 |
0 |
439 516 |
429 238 |
10 278 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Építményadó |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
0 |
0 |
||||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.4. Iparűzési adó |
292 500 |
292 500 |
545 622 |
545 622 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
501 500 |
501 500 |
0 |
0 |
754 622 |
754 622 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
513 500 |
513 500 |
0 |
0 |
766 622 |
766 622 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
448 572 |
448 572 |
450 143 |
450 143 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
264 204 |
264 204 |
278 971 |
278 971 |
0 |
0 |
||||
|
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
657 584 |
549 099 |
108 485 |
643 845 |
535 360 |
108 485 |
0 |
|||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
53 011 |
53 011 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
2 810 |
2 810 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
39 919 |
39 919 |
40 581 |
40 581 |
0 |
0 |
||||
|
1.4.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
1 021 |
1 021 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
1 410 279 |
1 301 794 |
108 485 |
0 |
1 470 382 |
1 361 897 |
108 485 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||
|
2.1. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
2 359 |
2 359 |
2 359 |
2 359 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
292 500 |
292 500 |
105 220 |
105 220 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
294 859 |
294 859 |
0 |
0 |
107 579 |
107 579 |
0 |
0 |
||
|
3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások |
||||||||||
|
3.1. 2020. évi vis maior támogatás |
10 898 |
10 898 |
10 898 |
10 898 |
0 |
0 |
||||
|
3.2. Belterületi utak felújítása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
|
3.3. Bölcsőde fejlesztési program |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
10 898 |
10 898 |
0 |
0 |
146 898 |
146 898 |
0 |
0 |
||
|
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||
|
4.1. 2020. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
12 111 |
12 111 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 111 |
12 111 |
0 |
0 |
||
|
III. alcím összesen: |
1 716 036 |
1 607 551 |
108 485 |
0 |
1 736 970 |
1 628 485 |
108 485 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
196 636 |
196 636 |
228 933 |
228 933 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Részesedés értékesítése |
2 046 |
2 046 |
2 046 |
2 046 |
0 |
0 |
||||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
||||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
54 387 |
54 387 |
54 387 |
54 387 |
0 |
0 |
||||
|
IV. alcím összesen: |
291 069 |
291 069 |
0 |
0 |
323 366 |
323 366 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
68 972 |
68 972 |
68 972 |
68 972 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
7 836 |
7 836 |
7 836 |
0 |
7 836 |
0 |
||||
|
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||
|
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||
|
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
9 409 |
9 409 |
10 070 |
10 070 |
0 |
0 |
||||
|
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
1 858 |
1 858 |
2 020 |
2 020 |
0 |
0 |
||||
|
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
1 581 |
1 581 |
1 581 |
1 581 |
0 |
0 |
||||
|
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
490 |
490 |
490 |
490 |
0 |
0 |
||||
|
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
5 103 |
5 103 |
4 927 |
4 927 |
0 |
0 |
||||
|
1.5. Közfoglalkozatás támogatás |
2 768 |
2 768 |
2 768 |
0 |
2 768 |
0 |
||||
|
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
5 239 |
5 239 |
4 680 |
0 |
4 680 |
0 |
||||
|
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
540 |
0 |
0 |
540 |
||||
|
1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
358 |
358 |
358 |
358 |
0 |
0 |
||||
|
1.9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban |
4 447 |
4 447 |
4 447 |
4 447 |
0 |
0 |
||||
|
1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
0 |
0 |
||||
|
1.11. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
0 |
0 |
||||
|
1.12. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
1 800 |
1 800 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
1.13. Zártkerti program |
1 553 |
0 |
1 553 |
0 |
||||||
|
1.14. Közművelődést támogató pályázat |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.14. Térzene Dombóváron pályázat |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
||||||
|
1.15. Társulás nettósítási különbözet |
4 267 |
4 267 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
113 742 |
97 599 |
15 843 |
300 |
147 590 |
130 213 |
16 837 |
540 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
|
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||
|
2.3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
945 |
945 |
945 |
945 |
0 |
0 |
||||
|
2.4. Zártkerti program |
1 553 |
1 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||
|
2.6. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
0 |
0 |
||||
|
2.7. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
190 908 |
190 908 |
190 908 |
190 908 |
0 |
0 |
||||
|
2.8. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
119 651 |
119 651 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
568 003 |
566 450 |
1 553 |
0 |
686 101 |
686 101 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
681 745 |
664 049 |
17 396 |
300 |
833 691 |
816 314 |
16 837 |
540 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||
|
1.1. Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány vagyonának átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
700 |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
1 981 |
1 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.3. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
21 331 |
21 331 |
0 |
0 |
19 350 |
19 350 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
22 031 |
22 031 |
0 |
0 |
20 050 |
20 050 |
0 |
0 |
||
|
106. cím összesen: |
3 712 100 |
3 576 469 |
135 331 |
300 |
4 120 333 |
3 984 193 |
135 600 |
540 |
||
|
Mindösszesen: |
3 810 526 |
3 674 895 |
135 331 |
300 |
4 221 352 |
4 085 212 |
135 600 |
540 |
||
|
VIII. |
Finanaszírozási bevételek |
|||||||||
|
1. Működési célú maradvány |
||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
1 640 |
1 640 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
1 406 |
1 406 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
136 |
136 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4 Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsöde |
1 126 |
1 126 |
0 |
0 |
||||||
|
1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
91 |
91 |
0 |
0 |
||||||
|
1.6.1. Önkormányzat |
34 370 |
34 370 |
55 871 |
55 871 |
0 |
0 |
||||
|
1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás) |
106 061 |
106 061 |
106 061 |
106 061 |
0 |
0 |
||||
|
1.6.3. Önkormányzat (pályázatok) |
10 467 |
10 467 |
10 467 |
10 467 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
150 898 |
150 898 |
0 |
0 |
176 798 |
176 798 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú maradvány |
||||||||||
|
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2.5.1. Önkormányzat (pályázatok) |
782 106 |
782 106 |
782 106 |
782 106 |
0 |
0 |
||||
|
2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített) |
29 677 |
29 677 |
29 677 |
29 677 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
811 783 |
811 783 |
0 |
0 |
811 783 |
811 783 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||
|
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 507 |
2 507 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
4 773 207 |
4 637 576 |
135 331 |
300 |
5 212 440 |
5 076 300 |
135 600 |
540 |
||
2. melléklet4
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
|||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
143 157 |
143 157 |
136 089 |
136 089 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 080 |
22 080 |
21 542 |
21 542 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Dologi kiadások |
15 177 |
15 177 |
15 817 |
15 817 |
0 |
0 |
|||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||
|
1. Szivárvány Óvodában megvalósuló beruházások |
2 794 |
2 794 |
1 861 |
1 861 |
0 |
0 |
||||
|
2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló beruházások |
762 |
762 |
762 |
762 |
0 |
0 |
||||
|
3. Szivárvány Óvoda uszodájába új vízforgató berendezés |
2 400 |
2 400 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások összesen: |
3 556 |
3 556 |
0 |
0 |
5 023 |
5 023 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||||||
|
1. Szivárvány Óvodában megvalósuló felújítások |
2 000 |
2 000 |
9 224 |
9 224 |
0 |
0 |
||||
|
2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló felújítások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások összesen: |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
11 224 |
11 224 |
0 |
0 |
||
|
101. cím összesen: |
187 970 |
187 970 |
0 |
0 |
189 695 |
189 695 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
151 846 |
151 846 |
144 516 |
144 516 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
23 536 |
23 536 |
22 844 |
22 844 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Dologi kiadások |
9 308 |
9 308 |
8 824 |
8 824 |
0 |
0 |
|||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvodába |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||||
|
2. Új bölcsődei csoport indításával kapcsolatos kiadások |
3 683 |
3 683 |
2 483 |
2 483 |
0 |
0 |
||||
|
3. Új óvodai csoport indításához szükséges tárgyi feltételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások összesen: |
4 953 |
4 953 |
0 |
0 |
5 753 |
5 753 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||||||
|
1. Óvodában megvalósuló felújítások |
9 525 |
9 525 |
11 914 |
11 914 |
0 |
0 |
||||
|
2. Tündérkert Bölcsőde részleges akadálymentesítése |
9 100 |
9 100 |
900 |
900 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások összesen: |
18 625 |
18 625 |
0 |
0 |
12 814 |
12 814 |
0 |
0 |
||
|
102. cím összesen: |
208 268 |
208 268 |
0 |
0 |
194 751 |
194 751 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
108 193 |
108 193 |
111 813 |
111 813 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
16 564 |
16 564 |
17 277 |
17 277 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Dologi kiadások |
386 842 |
386 842 |
311 842 |
311 842 |
0 |
0 |
|||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 |
254 |
254 |
254 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások összesen: |
254 |
254 |
0 |
0 |
254 |
254 |
0 |
0 |
||
|
103. cím összesen: |
511 853 |
511 853 |
0 |
0 |
441 186 |
441 186 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
53 566 |
53 566 |
52 931 |
52 931 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 264 |
8 264 |
8 164 |
8 164 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Dologi kiadások |
26 543 |
26 543 |
23 952 |
23 952 |
0 |
0 |
|||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 542 |
3 542 |
4 978 |
4 978 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások összesen: |
3 542 |
3 542 |
0 |
0 |
4 978 |
4 978 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||||||
|
1. Művelődési Ház épületének felújítása |
3 190 |
3 190 |
3 190 |
3 190 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások összesen: |
3 190 |
3 190 |
0 |
0 |
3 190 |
3 190 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen |
95 105 |
95 105 |
0 |
0 |
93 215 |
93 215 |
0 |
0 |
||
|
101-104. intézmények összesen |
1 003 196 |
1 003 196 |
0 |
0 |
918 847 |
918 847 |
0 |
0 |
||
|
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
311 438 |
311 438 |
328 431 |
328 431 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
49 770 |
49 770 |
52 407 |
52 407 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Dologi kiadások |
63 522 |
63 522 |
63 613 |
63 613 |
0 |
0 |
|||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||
|
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
2. Beruházások Szakcsi Községháza villamos áram teljesítmény növelése |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||
|
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások összesen: |
6 400 |
6 400 |
0 |
0 |
6 400 |
6 400 |
0 |
0 |
||
|
105. cím összesen: |
431 130 |
431 130 |
0 |
0 |
450 851 |
450 851 |
0 |
0 |
||
|
106 |
Önkormányzat |
|||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
25 860 |
25 860 |
27 974 |
27 974 |
0 |
0 |
||||
|
2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum) |
16 534 |
16 534 |
16 534 |
16 534 |
0 |
0 |
||||
|
3. Farkas Attila Uszoda |
9 451 |
9 451 |
9 451 |
0 |
9 451 |
0 |
||||
|
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 837 |
38 837 |
38 693 |
38 693 |
0 |
0 |
||||
|
5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
768 |
768 |
768 |
768 |
0 |
0 |
||||
|
6. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
701 |
701 |
701 |
701 |
0 |
0 |
||||
|
7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
787 |
787 |
787 |
787 |
0 |
0 |
||||
|
8. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 845 |
2 845 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
||||
|
9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
3 790 |
3 790 |
3 790 |
3 790 |
0 |
0 |
||||
|
I. alcím összesen: |
99 573 |
90 122 |
9 451 |
0 |
101 543 |
92 092 |
9 451 |
0 |
||
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||||||
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
4 010 |
4 010 |
4 336 |
4 336 |
0 |
0 |
||||
|
2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum) |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
0 |
0 |
||||
|
3. Farkas Attila Uszoda |
1 365 |
1 365 |
1 365 |
0 |
1 365 |
0 |
||||
|
4. Egyéb foglalkoztatottak |
6 000 |
6 000 |
5 977 |
5 977 |
0 |
0 |
||||
|
5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
205 |
205 |
205 |
205 |
0 |
0 |
||||
|
6. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
369 |
369 |
369 |
369 |
0 |
0 |
||||
|
7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
442 |
442 |
442 |
442 |
0 |
0 |
||||
|
8. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
555 |
555 |
555 |
555 |
0 |
0 |
||||
|
9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
587 |
587 |
587 |
587 |
0 |
0 |
||||
|
II. alcím összesen: |
16 073 |
14 708 |
1 365 |
0 |
16 376 |
15 011 |
1 365 |
0 |
||
|
III. |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
|
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
||||
|
3. Foglalkoztatás eü. szolg. |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
||||
|
4. Intézményi gáz |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
||||
|
5. Város- és községgazdálkodás |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
||||
|
6. Helyi utak fenntartása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
7. Útburkolati jelek festése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
|
8. Belvízvédelem, települési vízellátás |
6 000 |
6 000 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
||||
|
9. Ingatlanok üzemeltetése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||
|
10. Köztisztaság, parkfenntartás |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||||
|
11. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
10 000 |
10 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||||
|
12. Temetőfenntartás |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||
|
13. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||
|
14. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||
|
15. Környezet- és természetvédelmi feladatok |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||
|
16. Kamatfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16.1. Működési hitel után |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
16.2. Beruházási hitel után |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
|
17. Központi orvosi ügyelet |
13 374 |
13 374 |
13 374 |
13 374 |
0 |
0 |
||||
|
18. Jogi tanácsadás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||
|
19. Városi rendezvények |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
||||
|
20. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
|
21. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Gyergyószentmiklós településsel (pályázat) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
|
22. "Tavaszi koncertek" pályázat kiadásai |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||
|
23. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
0 |
0 |
||||
|
24. Pandémia miatti védekezés kiadásai |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
25. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
72 000 |
0 |
||||
|
26. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
9 000 |
9 000 |
10 820 |
0 |
10 820 |
0 |
||||
|
27. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||||||
|
27.1. Balatonfenyves |
1 650 |
1 650 |
3 717 |
0 |
3 717 |
0 |
||||
|
27.2. Gunaras |
165 |
165 |
1 900 |
0 |
1 900 |
0 |
||||
|
28. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj) |
15 000 |
15 000 |
23 817 |
23 817 |
0 |
0 |
||||
|
29. Sportpályák üzemeltetése |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
||||
|
30. Hulladékudvar üzemeltetése |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
||||
|
31. Városkártya rendszer |
953 |
953 |
953 |
0 |
953 |
0 |
||||
|
32. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||
|
33. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
34. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
0 |
0 |
||||
|
35. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
0 |
0 |
||||
|
36. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
874 |
874 |
874 |
874 |
0 |
0 |
||||
|
37. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
2 637 |
2 637 |
2 637 |
2 637 |
0 |
0 |
||||
|
38. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
1 775 |
1 775 |
1 775 |
1 775 |
0 |
0 |
||||
|
39. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
7 688 |
7 688 |
7 688 |
7 688 |
0 |
0 |
||||
|
40. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
14 750 |
14 750 |
14 750 |
0 |
14 750 |
0 |
||||
|
41. Járdaprogram (1000m) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
42. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
1 250 |
1 250 |
1 884 |
0 |
1 884 |
0 |
||||
|
43. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
44. Rendezvényekhez ideiglenes villamos hálózat kiépítése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
45. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
1 661 |
1 661 |
1 661 |
1 661 |
0 |
0 |
||||
|
46. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
254 |
254 |
254 |
254 |
0 |
0 |
||||
|
47. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
1 178 |
1 178 |
1 178 |
1 178 |
0 |
0 |
||||
|
48. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár |
3 467 |
3 467 |
3 467 |
3 467 |
0 |
0 |
||||
|
49. Városháza belső festési munkái |
1 000 |
1 000 |
3 722 |
3 722 |
0 |
0 |
||||
|
50. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
480 |
480 |
480 |
480 |
0 |
0 |
||||
|
51. Szállásréti tó vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
0 |
0 |
||||
|
52. Gyermekétkeztetés kiadásai |
362 433 |
362 433 |
302 433 |
302 433 |
0 |
0 |
||||
|
53. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő |
186 108 |
186 108 |
186 108 |
186 108 |
0 |
0 |
||||
|
54. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
|
55. Települési vízkár-elhárítási terv |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
0 |
0 |
||||
|
56. Dombóvár város grafikai arculatának terve |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
0 |
0 |
||||
|
57. Ujváry terem árnyékolás, bútorzat |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
58. Park u. 2. tetőszigetelés, falazat javítása |
2 274 |
2 274 |
0 |
0 |
||||||
|
59. Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat) |
6 610 |
6 610 |
0 |
0 |
||||||
|
60. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok |
23 383 |
23 383 |
0 |
0 |
||||||
|
61. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
1 858 |
1 858 |
0 |
0 |
||||||
|
62. Dombóvár környezetvédelmi programjának elkészíttetése |
975 |
975 |
0 |
0 |
||||||
|
63. Ady Endre utca, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszere rekonstrukciójához kapcsolódó építészeti- és tájépítészeti vázlatterv elkészíttetése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
64. Térzene Dombóváron pályázat kiadásai |
7 500 |
0 |
7 500 |
0 |
||||||
|
65. Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások |
532 |
532 |
0 |
0 |
||||||
|
66. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) stratégia kidolgozása |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
III. alcím összesen: |
1 025 304 |
893 036 |
132 268 |
0 |
1 045 831 |
899 807 |
146 024 |
0 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1. Települési támogatás |
||||||||||
|
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
||||
|
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
2 400 |
2 400 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
||||
|
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
||||
|
1.4. Iskolakezdési támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
||||
|
1.5. Utazási támogatás |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||
|
1.6. Gyermek születésének támogatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
||||
|
1.7. Gyógyúszás költségeinek támogatása |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
||||
|
1.8. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek |
74 |
0 |
0 |
74 |
||||||
|
2. Köztemetés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
||||
|
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
540 |
0 |
0 |
540 |
||||
|
IV. alcím összesen: |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
18 914 |
0 |
0 |
18 914 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
351 808 |
243 323 |
108 485 |
418 134 |
309 649 |
108 485 |
0 |
|||
|
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||
|
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
|
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
0 |
4 200 |
0 |
||||
|
1.5. REKI pályázat elszámolása |
597 |
597 |
0 |
0 |
||||||
|
1.6. Hozzájárulás a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adománygyűjtéséhez |
75 |
75 |
0 |
0 |
||||||
|
1.7. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron támogatási előleg visszafizetése |
23 217 |
23 217 |
0 |
0 |
||||||
|
1.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
15 737 |
15 737 |
0 |
0 |
||||||
|
1.9. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
962 |
962 |
0 |
0 |
||||||
|
1.10. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
5 232 |
5 232 |
0 |
0 |
||||||
|
1.11. Társulás nettósítási különbözet |
4 267 |
4 267 |
0 |
0 |
||||||
|
1.12. KÖH 2020. évi hozzájárulás elszámolása |
1 178 |
1 178 |
0 |
0 |
||||||
|
1.13. KÖFOP-1.2.1 ASP központhoz csatlakozás pályázat előleg visszafizetés |
147 |
147 |
0 |
0 |
||||||
|
1.14. TOP-5.1.2 Foglalkoztatási paktum pályázat előleg visszafizetés |
264 |
264 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
358 208 |
249 723 |
108 485 |
0 |
476 210 |
361 325 |
114 885 |
0 |
||
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére |
7 220 |
7 220 |
9 220 |
9 220 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
||||
|
2.3. Iskola egészségügyi feladat |
285 |
285 |
285 |
285 |
0 |
0 |
||||
|
2.4. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2015. évi hozzájárulás |
3 280 |
3 280 |
3 280 |
3 280 |
0 |
0 |
||||
|
2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi hozzájárulás |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
0 |
0 |
||||
|
2.6. Civil szervezetek támogatása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
||||
|
2.7. Kapos Alapítvány |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
|
2.8. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||||
|
2.9. Polgárőrség |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||
|
2.10. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
|
2.11. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
6 025 |
6 025 |
6 025 |
6 025 |
0 |
0 |
||||
|
2.12. Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány vagyonának átadása |
118 |
118 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
68 629 |
21 929 |
46 700 |
0 |
70 747 |
22 047 |
48 700 |
0 |
||
|
3. Céltartalék működési célú |
||||||||||
|
3.1. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
635 |
635 |
635 |
635 |
0 |
0 |
||||
|
3.2. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
0 |
0 |
||||
|
3.3. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása (2022. évi kiadások) |
4 365 |
4 365 |
4 365 |
4 365 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
10 334 |
10 334 |
0 |
0 |
10 334 |
10 334 |
0 |
0 |
||
|
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||
|
5.1. 2019. évi állami támogatások elszámolása |
5 463 |
5 463 |
5 602 |
5 602 |
0 |
0 |
||||
|
6. 2021. évi szolidaritási hozzájárulás |
18 837 |
18 837 |
18 837 |
18 837 |
0 |
0 |
||||
|
V. alcím összesen: |
466 471 |
311 286 |
155 185 |
0 |
586 730 |
423 145 |
163 585 |
0 |
||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||
|
1. Szőlőhegyre vezető kerékpárútnál híd megépítése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
|
2. Ingatlanvásárlás |
7 000 |
7 000 |
18 560 |
18 560 |
0 |
0 |
||||
|
3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
3 500 |
3 500 |
6 900 |
6 900 |
0 |
0 |
||||
|
4. Intézményi informatikai beszerzés |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
|
5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
||||
|
6. Közkifolyók megszüntetése |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||
|
7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
85 587 |
85 587 |
85 587 |
85 587 |
0 |
0 |
||||
|
8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
188 936 |
188 936 |
188 936 |
188 936 |
0 |
0 |
||||
|
9. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
208 093 |
208 093 |
208 093 |
208 093 |
0 |
0 |
||||
|
10. TOP-4.3.1 pályázatok műszaki ellenőri feladatai |
4 010 |
4 010 |
4 010 |
4 010 |
0 |
0 |
||||
|
11. Vasúti parkoló engedélyes tervek készítése |
2 000 |
2 000 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||
|
12. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||
|
13. Kormányhivatal mögött kialakítandó parkolók tervezése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
14. Pannónia út kerékpáros-gyalogos út tervei |
850 |
850 |
850 |
850 |
0 |
0 |
||||
|
15. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
115 363 |
115 363 |
115 363 |
115 363 |
0 |
0 |
||||
|
16. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések |
860 |
860 |
860 |
860 |
0 |
0 |
||||
|
17. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
220 258 |
220 258 |
220 258 |
220 258 |
0 |
0 |
||||
|
18. Buszvárók cseréje |
5 000 |
5 000 |
6 666 |
6 666 |
0 |
0 |
||||
|
19. Szuhay parkoló |
5 000 |
5 000 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||||
|
20. Temető parkoló |
6 000 |
6 000 |
13 979 |
13 979 |
0 |
0 |
||||
|
21. Tüskei tónál pihenő ház tervezése, kivitelezése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
22. Tehergépjármű vásárlása közfoglalkoztatáshoz |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
|
23. Önrész-műfüves pálya építése, Pannónia út 21. |
9 005 |
9 005 |
0 |
0 |
||||||
|
24. Bölcsődei fejlesztési program |
109 286 |
109 286 |
0 |
0 |
||||||
|
25. Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások |
687 |
687 |
0 |
0 |
||||||
|
VI. alcím összesen: |
894 957 |
894 957 |
0 |
0 |
1 035 740 |
1 027 740 |
8 000 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||||||
|
1. Útfelújítások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
2. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||
|
3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
92 867 |
92 867 |
94 836 |
94 836 |
0 |
0 |
||||
|
4. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
190 654 |
190 654 |
190 654 |
190 654 |
0 |
0 |
||||
|
5. Víziközmű fejlesztés |
92 387 |
92 387 |
92 387 |
92 387 |
0 |
0 |
||||
|
6. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
||||
|
7. Park u. 2. tetőszigetelés, falazat javítása |
2 274 |
2 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. Platán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítási tervek |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
||||
|
9. Helytörténeti Gyűjtemény pince felújítása a muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) támogatásával |
5 421 |
5 421 |
5 421 |
5 421 |
0 |
0 |
||||
|
10. Gunaras, Szőlőhegy (Garay u.) vízelvezetés (vis maior pályázat) |
17 786 |
17 786 |
17 786 |
17 786 |
0 |
0 |
||||
|
11. Teleki u. 14. sz. alatti önkormányzati lakóépület nyílászáróinak cseréje |
12 082 |
12 082 |
0 |
0 |
||||||
|
12. Új térkőburkolatú járda építése az Erzsébet utcában |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
||||||
|
13. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
117 793 |
117 793 |
0 |
0 |
||||||
|
14. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.) |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
|
15. Belterületi utak felújítása |
72 441 |
72 441 |
0 |
0 |
||||||
|
16. Apáczai iskola előtt térkő burkolatos járda építése |
3 969 |
3 969 |
0 |
0 |
||||||
|
VII. alcím összesen: |
433 689 |
433 689 |
0 |
0 |
668 169 |
668 169 |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
|
1.1. Dombóvári ESZI által biztosított támogató szolgáltatás nyújtásához új gépjármű beszerzésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
|
2.2. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
|
2.3. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||
|
2.4. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés |
3 635 |
3 635 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
30 635 |
28 635 |
2 000 |
0 |
||
|
3. Céltartalék felhalmozási célú |
||||||||||
|
3.1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
3.2. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
3.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
3.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja támogatási előleg elszámolása |
279 |
279 |
279 |
279 |
0 |
0 |
||||
|
3.6. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron támogatási előleg visszafizetése |
23 217 |
23 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.7. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
0 |
0 |
||||
|
3.8. Önerő - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3.9. Önerő biztosítása a Bölcsődei fejlesztési program című pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
257 093 |
257 093 |
0 |
0 |
233 876 |
233 876 |
0 |
0 |
||
|
VIII. alcím összesen: |
284 093 |
284 093 |
0 |
0 |
266 211 |
264 211 |
2 000 |
0 |
||
|
106. cím összesen: |
3 238 160 |
2 921 891 |
298 269 |
18 000 |
3 739 514 |
3 390 175 |
330 425 |
18 914 |
||
|
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
|
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Beruházási hitel |
44 310 |
44 310 |
44 310 |
44 310 |
0 |
0 |
||||
|
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
44 310 |
44 310 |
0 |
0 |
44 310 |
44 310 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
56 411 |
56 411 |
58 918 |
58 918 |
0 |
0 |
||||
|
Mindösszesen: |
4 773 207 |
4 456 938 |
298 269 |
18 000 |
5 212 440 |
4 863 101 |
330 425 |
18 914 |
||
3. melléklet5
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||
|
Szakmai létszám |
Nevelő munát közvetlenül segítők |
Technikai létszám |
Megváltozott |
Összesen |
|
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
21 |
16 |
1 |
3 |
41 |
|
Szivárvány Óvoda |
13 |
10 |
1 |
1 |
25 |
|
Zöld Liget Óvoda |
8 |
6 |
0 |
2 |
16 |
|
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2021.08.31-ig |
28 |
11 |
1 |
2 |
42 |
|
Százszorszép Óvoda |
11 |
7 |
1 |
1 |
20 |
|
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
0 |
1 |
22 |
|
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2021.09.01-től |
30 |
12 |
1 |
2 |
45 |
|
Százszorszép Óvoda |
13 |
8 |
1 |
1 |
23 |
|
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
0 |
1 |
22 |
|
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2021.03.31-ig) |
19 |
0 |
5 |
0 |
24 |
|
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2021.04.01-től) |
20 |
0 |
5 |
0 |
25 |
|
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt. |
9 |
9,5 |
0 |
0 |
18,5 |
|
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
83 |
0 |
2 |
4 |
89 |
|
Dombóvár |
70 |
0 |
2 |
4 |
76 |
|
Szakcs |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
Attala |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Csikóstőttős |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
Önkormányzat |
6 |
0 |
13 |
0 |
19 |
|
Összesen (2021.03.31-ig): |
166,00 |
36,50 |
22,00 |
9,00 |
233,50 |
|
Összesen (2021.04.01-től): |
167,00 |
36,50 |
22,00 |
9,00 |
234,50 |
|
Összesen (2021.09.01-től): |
169,00 |
37,50 |
22,00 |
9,00 |
237,50 |
4. melléklet6
A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
