Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.31.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ábrahámhegy Község Önkormányzatára.

2. § Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi zárszámadását 369 811 620.- Ft bevétellel és 301 196 746.- Ft kiadással állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

a) az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklete;

b) a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 2. melléklete;

c) a teljesített kiadások alakulását a rendelet 3. melléklete;

d) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 4. melléklete;

e) a befolyt bevételeket a rendelet 5. melléklete;

f) az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a rendelet 6. melléklete;

g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 7. melléklet;

h) az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 8. melléklete;

i) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklete;

j) a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 10. melléklete;

k) önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza;

l) az önkormányzat 2020. évi működési célú pénzeszközátadását, lakossági támogatását a rendelet 12. melléklete;

m) az önkormányzat 2020. évi működési célú támogatások bevételeit a rendelet 13. melléklete;

n) az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 14. melléklete;

o) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 15. melléklete;

p) az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 16. melléklete;

q) az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 12 óra 5 perckor lép hatályba.

1. melléklet

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek( teljesítés)

Megnevezés:

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások

51 009 973

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 577 073

K3. Dologi kiadások

102 224 866

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

824 200

K5. Egyéb működési célú kiadások

19 999 232

K6. Beruházási kiadások

37 017 609

K7. Felújítások

30 955 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

50 000 000

K1-8. Költségvetési kiadások

299 607 953

K9. Finanszírozási kiadások

1 588 793

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

301 196 746

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43 714 175

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

131 504 601

B3. Közhatalmi bevételek

52 551 771

B4. Működési bevételek

102 188 947

B5. Felhalmozási bevételek

4 450 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

567 200

B1-7. Költségvetési bevételek

334 976 694

B8. Finanszírozási bevételek

34 834 926

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

369 811 620

2. melléklet

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Kiadások kormányzati funkciónként ( Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN ELŐIRÁNYZATOK

Rovatszám

Rovat megnevezése

011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység(hivatal)

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődési tev.

018010
Önkormányzatok elszámolásai központi ktgvetéssel

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010 Közvilágítás

066020 Város község gazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

086030 Nemzetközi kulturális
együttműködés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

031060
Bűnmegelőzés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

107060 Egyéb szociális és p.beni ellátások

ÖSSZESEN

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 464 165

9 744 190

244 590

23 366 748

3 358 788

701 197

39 879 678

K1102

Normatív jutalmak

75 190

326 849

794 356

75 190

1 271 585

K1103

Céljuttatás, projektprémium

-

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

-

K1105

Végkielégítés

-

K1106

Jubileumi jutalom

667 800

667 800

K1107

Béren kívüli juttatások

-

K1108

Ruházati költségtérítés

-

K1109

Közlekedési költségtérítés

34 366

194 230

228 596

K1110

Egyéb költségtérítések

-

K1111

Lakhatási támogatások

-

K1112

Szociális támogatások

-

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

123 939

255 270

58 555

10 200

22 240

470 204

K1113

ebből:biztosítási díjak

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

-

-

-

3 331 094

-

-

10 360 675

-

244 590

-

24 413 889

-

-

3 444 178

-

-

723 437

-

42 517 863

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

5 848 910

5 848 910

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

237 600

872 160

1 109 760

K123

Egyéb külső személyi juttatások

110 000

680 000

743 440

1 533 440

K12

Külső személyi juttatások

6 086 510

-

-

110 000

-

-

680 000

-

-

-

1 615 600

-

-

-

-

-

-

-

8 492 110

K1

Személyi juttatások összesen

6 086 510

-

-

3 441 094

-

-

11 040 675

-

244 590

-

26 029 489

-

-

3 444 178

-

-

723 437

-

51 009 973

K2

szociális hozzájárulási adó

965 730

556 057

1 462 936

21 403

3 752 001

572 961

126 601

7 457 689

K2

rehabilitációs hozzájárulás

-

K2

korkedvezmény-biztosítási járulék

-

K2

egészségügyi hozzájárulás

-

K2

táppénz hozzájárulás

46 384

46 384

K2

munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék

18 000

55 000

73 000

K2

jellegű kötelezettségek
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

-

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

965 730

-

-

620 441

-

-

1 462 936

-

21 403

-

3 807 001

-

-

572 961

-

-

126 601

-

7 577 073

K311

Szakmai anyagok beszerzése

101 733

186 373

285 080

194 965

10 000

778 151

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

45 177

33 441

279 178

1 613 630

6 104 482

1 633 679

202 410

297 000

10 208 997

K313

Árubeszerzés

4 067 730

4 067 730

K31

Készletbeszerzés

146 910

-

186 373

33 441

279 178

-

1 898 710

-

-

-

10 367 177

-

-

1 633 679

-

-

10 000

202 410

297 000

15 054 878

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

450 127

69 631

97 098

41 545

869 156

38 276

1 565 833

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

3 167 931

3 799

189 392

99 275

3 460 397

K32

Kommunikációs szolgáltatások

3 618 058

-

69 631

100 897

-

-

41 545

-

-

-

1 058 548

-

-

-

-

-

137 551

-

5 026 230

K331

Közüzemi díjak

2 193 806

65 523

7 486

1 072 962

1 956 920

6 656 561

2 425 439

20 728

453 732

234

14 853 391

K332

Vásárolt élelmezés

-

K333

Bérleti és lízing díjak

50 000

304 745

2 652 879

3 007 624

K333

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

-

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

112 393

6 000

380 808

2 389 561

266 904

2 089 587

4 500

257 249

113 508

5 620 510

K335

Közvetített szolgáltatások

-

K335

ebből: államháztartáson belül

-

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 474 234

110 000

450 000

478 500

186 741

2 699 475

K337

Egyéb szolgáltatások

2 435 263

309 820

225 026

100 589

180 350

8 149 033

320 000

4 849 657

255 875

316 458

147 700

12 000

17 301 771

K337

ebből: biztosítási díjak

105 116

733 243

183 652

1 022 011

K33

Szolgáltatási kiadások

6 215 696

381 343

232 512

1 554 359

230 350

-

12 910 259

586 904

-

7 106 561

12 496 062

25 228

255 875

573 707

-

-

714 940

12 000

-

43 482 771

K341

Kiküldetések kiadásai

-

K342

Reklám- és propagandakiadások

12 000

3 606 127

1 073 300

672 377

5 363 804

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

12 000

-

-

-

3 606 127

-

1 073 300

-

-

-

-

-

672 377

-

-

-

-

-

5 363 804

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 218 919

101 340

27 303

417 726

495 133

3 093 606

56 404

1 898 177

4 249 713

5 492

51 384

538 858

163 212

63

52 151

80 190

12 449 671

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

1 204 058

19 057 212

20 261 270

K353

Kamatkiadások

-

K353

ebből: államháztartáson belül

-

K353

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

-

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

-

K354

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

-

K354

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

-

K354

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

-

K355

Egyéb dologi kiadások

177 419

59

2

3

3 500

15 165

389 841

253

586 242

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 396 338

101 399

27 305

417 729

495 133

3 500

4 312 829

56 404

-

1 898 177

23 696 766

5 492

51 384

538 858

-

-

163 465

52 151

80 190

33 297 120

K3

Dologi kiadások

11 389 002

482 742

515 821

2 106 426

4 610 788

3 500

20 236 643

643 308

-

9 004 738

47 618 553

30 720

979 636

2 746 244

-

-

1 025 956

297

186 741

266 561

377 190

102 224 803

K41

Társadalombiztosítási ellátások

-

K42

családi pótlék

-

K42

anyasági támogatás

-

K42

gyermekgondozási segély

-

K42

gyermeknevelési támogatás

-

K42

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

-

K42

életkezdési támogatás

-

K42

otthonteremtési támogatás

-

K42

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

-

K42

gyermektartásdíj megelőlegezése

-

K42

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

-

K42

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]

-

K42

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt.
20/B.´§]

-

K42

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

-

K42

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]

-

K42

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

-

K42

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]

-

K42

Családi támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K43

életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

-

K43

az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

-

K43

kárpótlási életjáradék

-

K43

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K44

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

-

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

-

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

-

K44

cukorbetegek támogatása

-

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

-

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

-

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K45

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

-

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K46

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

-

K46

lakbértámogatás

-

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

-

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

-

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

-

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

-

K46

[Szoctv. 55/A. § (3) bek.]
Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K47

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

-

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

-

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K48

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

-

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

-

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

-

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

-

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

-

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

-

K48

Települési támogatás [Szoctv.45. §]

824 200

824 200

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

-

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

-

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

-

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

-

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott

-

K48

természetbeni ellátás
Egyéb nem intézményi ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

824 200

824 200

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

824 200

824 200

K501

Nemzetközi kötelezettségek

-

K501

ebből: Európai Unió

-

K502

Elvonások és befizetések

1 455 293

1 455 293

K503

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

K504

központi költségvetési szervek részére

-

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

-

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

-

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

-

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

-

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

-

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

-

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

-

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

-

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

-

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K505

központi költségvetési szervek részére

-

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

-

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

-

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

-

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

-

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

-

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

-

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

-

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

-

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

-

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K506

központi költségvetési szervek részére

25 000

25 000

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

-

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

-

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

-

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

-

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

-

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

10 484 353

10 484 353

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

2 958 636

2 958 636

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

-

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

-

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 467 989

-

-

13 467 989

K507

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

K507

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

-

K508

egyházi jogi személyek részére

-

K508

egyéb civil szervezetek részére

-

K508

háztartások részére

-

K508

pénzügyi vállalkozások részére

-

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

-

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

-

K508

egyéb vállalkozások részére

-

K508

Európai Unió részére

-

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

-

K508

egyéb külföldiek részére

-

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K509

Árkiegészítések, ártámogatások

-

K510

Kamattámogatások

-

K512

egyházi jogi személyek részére

-

K512

egyéb civil szervezetek részére

310 000

350 000

660 000

K512

háztartások részére

-

K512

pénzügyi vállalkozások részére

-

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

-

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

-

K512

egyéb vállalkozások részére

100 000

3 573 700

742 250

4 415 950

K512

Európai Unió részére

-

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

-

K512

egyéb külföldiek részére

-

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

100 000

-

-

-

3 883 700

742 250

-

-

350 000

-

-

5 075 950

K513

Tartalékok-általános

-

K513

Tartalékok-cél

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

1 455 293

100 000

-

-

-

3 883 700

742 250

-

-

350 000

13 467 989

-

-

19 999 232

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

55 858

55 858

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

738 780

738 780

K62

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

-

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

21 886 063

6 711 530

169 290

777 361

19 500

29 563 744

K65

Részesedések beszerzése

-

K66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

-

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 909 237

656 298

45 708

42 719

5 265

6 659 227
K6 Beruházások 27 795 300 - - - - - 7 367 828 - - 214 998 1 614 718 - - - - - 24 765 - 37 017 609

3. melléklet

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

44 242 523

40 329 523

39 879 678

Normatív jutalmak

K1102

1 359 000

1 271 585

Céljuttatás, projektprémium

K1103

717 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

240 000

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

717 000

667 800

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

314 400

254 400

228 596

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

610 204

470 204

470 204

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

45 884 127

43 370 127

42 517 863

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 010 200

6 010 200

5 848 910

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 000 000

1 200 000

1 109 760

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

1 538 000

1 533 440

Külső személyi juttatások

K12

8 510 200

8 748 200

8 492 110

Személyi juttatások

K1

54 394 327

52 118 327

51 009 973

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 104 453

7 577 453

7 577 073

Szakmai anyagok beszerzése

K311

300 000

1 000 000

778 151

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 800 000

10 672 000

10 208 997

Árubeszerzés

K313

2 800 000

5 683 058

4 067 730

Készletbeszerzés

K31

7 900 000

17 355 058

15 054 878

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 081 000

1 581 000

1 565 833

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

3 380 000

3 730 000

3 460 397

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4 461 000

5 311 000

5 026 230

Közüzemi díjak

K331

15 200 000

14 950 000

14 853 391

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

2 400 000

3 500 000

3 007 624

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 500 000

5 718 000

5 620 510

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 500 000

3 500 000

2 699 475

Egyéb szolgáltatások

K337

24 000 000

17 946 000

17 301 771

Szolgáltatási kiadások

K33

48 600 000

45 614 000

43 482 771

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

50 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

9 800 000

8 650 000

5 363 804

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

9 850 000

8 700 000

5 363 804

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

19 120 000

18 705 853

12 449 671

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5 000 000

24 335 000

20 261 270

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

500 000

850 000

586 242

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

24 620 000

43 890 853

33 297 183

Dologi kiadások

K3

95 431 000

120 870 911

102 224 866

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 550 000

3 178 650

824 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 550 000

3 178 650

824 200

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

-

1 455 293

1 455 293

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

15 750 000

15 750 000

13 467 989

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 330 000

5 773 700

5 075 950

Tartalékok

K513

14 159 516

21 725 559

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

31 239 516

44 704 552

19 999 232

Működési költségvetés előirányzat csoport

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

60 000

55 858

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

738 780

738 780

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

22 281 200

33 918 093

29 563 744

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6 015 924

8 605 645

6 659 227

Beruházások

K6

28 297 124

43 322 518

37 017 609

Ingatlanok felújítása

K71

25 578 870

37 675 142

24 374 016

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6 906 295

10 171 858

6 580 984

Felújítások

K7

32 485 165

47 847 000

30 955 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

1 300 000

1 300 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

51 300 000

51 300 000

50 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

304 801 585

370 919 411

299 607 953

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 502 287

2 105 629

1 588 793

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 502 287

2 105 629

1 588 793

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

1 502 287

2 105 629

1 588 793

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

306 303 872

373 025 040

301 196 746

4. melléklet

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása Bevételek kormányzati funkciónként (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

018010
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási c fin. Műveletek

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

041233 Hosszabb időtart.
Közfoglalkoztatás

066020 Város Község gazdálkodás

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

082092
Közművelődési tev.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020
KORMÁNYZATI
FUNKCIÓRA NEM
SOROLHATÓ
BEVÉTELEK AH
KIVÜLRŐL

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

25 637 628

25 637 628

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 404 484

9 404 484

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 260 113

2 260 113

Működési célú központosított előirányzatok

B115

5 603 050

5 603 050

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

42 905 275

-

-

-

-

-

-

42 905 275

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

központi költségvetési szervektől

B14

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

központi költségvetési szervektől

B15

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

központi költségvetési szervektől

B16

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

87 034

528

282 398

369 960

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

438 940

438 940

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

-

87 034

438 940

-

528

282 398

-

-

-

-

808 900

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

42 992 309

438 940

-

528

282 398

-

-

-

-

43 714 175

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

központi költségvetési szervektől

B23

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

-

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

központi költségvetési szervektől

B24

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

-
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás