Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

23

4

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 083 000

2

Normatív jutalmak (K1102)

430 000

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

415 000

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

17 928 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 436 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

420 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 520 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 376 000

20

Személyi juttatások összesen (=01+…+13) (K1)

25 304 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 694 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 667 000

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

2 000

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

25 000

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

280 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 543 000

30

Árubeszerzés (K313)

-

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

7 823 000

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

360 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

250 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

610 000

35

Közüzemi díjak (K331)

2 590 000

36

Vásárolt élelmezés (K332)

-

37

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

-

38

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 647 000

40

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

350 000

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

60 000

43

Egyéb szolgáltatások (K337)

6 139 000

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

-

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

10 786 000

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

-

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 564 000

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

-

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)

-

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

470 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 034 000

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

24 253 000

61

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

-

63

ebből: családi pótlék (K42)

-

64

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

65

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)

-

66

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

68

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

69

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

71

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)

-

72

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

73

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

74

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=74+...+84) (K44)

-

75

ebből: ápolási díj (K44)

-

76

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

77

ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)

-

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

80

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)

-

81

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

82

ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv.44/A. §] (K44)

-

83

ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

-

84

ebből: gyermekekotthongondzási díja [Szoctv.38. §-a] (K44)

-

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)

-

86

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

87

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

88

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

89

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

90

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

91

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

92

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

93

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

94

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)

-

95

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

96

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

97

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

-

98

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

99

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

1 200 000

101

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

102

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

103

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

104

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

105

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

106

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

107

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

108

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

-

109

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

110

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

111

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

112

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

-

113

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

114

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

-

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 200 000

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

-

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

-

118

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

-

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

-

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 200 000

121

Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)

-

122

ebből: Európai Unió (K501)

-

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 114 000

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

15 000

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

1 129 000

127

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

128

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)

-

129

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

130

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

131

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

132

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

133

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

134

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

135

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

136

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

137

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

138

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

139

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)

-

140

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

141

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

142

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

143

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

144

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

145

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

146

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

147

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

148

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

149

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

3 322 000

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50 000

152

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

153

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

155

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

156

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

-

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

837 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

2 435 000

159

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

160

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

161

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)

-

162

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)

-

164

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

165

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

166

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

167

ebből: háztartások (K508)

-

168

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

169

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

170

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

171

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

172

ebből: Európai Unió (K508)

-

173

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

174

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

175

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

176

Kamattámogatások (K510)

-

177

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

1 190 000

179

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

-

182

ebből: háztartások (K512)

-

183

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

184

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

890 000

185

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

300 000

187

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

188

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

189

Tartalékok (K513)

3 783 245

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

9 424 245

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

1 182 000

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

3 250 000

193

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

390 000

196

Részesedések beszerzése( > =197) (K65)

-

197

ebből: befektetési jegyek (K66)

-

198

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

199

ebből: befektetési jegyek (K65)

-

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

418 000

201

Beruházások (K6)

5 240 000

202

Ingatlanok felújítása (K71)

21 409 000

203

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

5 782 000

206

Felújítások (K7)

27 191 000

207

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

208

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82)

-

209

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

210

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

211

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

212

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

213

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

214

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

215

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

216

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

217

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

218

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

219

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83)

-

220

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

221

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

222

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

223

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

224

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

225

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

226

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

227

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

228

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

229

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)

32 000

231

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

232

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

233

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

234

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

235

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

236

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

237

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

32 000

238

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

239

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

240

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

241

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)

-

242

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

243

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)

-

244

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

245

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

246

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

247

ebből: háztartások (K86)

-

248

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

249

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

250

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

251

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

252

ebből: Európai Unió (K86)

-

253

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

254

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

255

Lakástámogatás (K87)

-

256

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

257

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)

-

258

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

-

259

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

-

260

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

-

261

ebből: háztartások (K89)

-

262

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

-

263

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

264

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

265

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

-

266

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)

-

267

ebből: egyéb külföldiek (K89)

-

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

32 000

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

96 338 245”

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

2

3

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 980 994

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)

7 088 466

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

7 088 466

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

2 034 650

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

27 374 110

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)

-

13

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

14

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

15

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

17

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

20

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

21

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

22

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)

-

24

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

26

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

27

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

28

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

29

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

31

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

32

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

33

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

18 532 098

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

683 098

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

250 000

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

4 542 000

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

9 700 000

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

1 959 000

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

1 398 000

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

44

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+12+23+34) (B1)

45 906 208

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)

-

49

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

50

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

51

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

53

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

54

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

57

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

58

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)

-

60

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

61

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

62

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

63

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

64

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

65

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

66

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

67

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

68

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

69

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)

17 100 000

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

-

75

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

78

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

80

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

17 100 000

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

-

83

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

85

Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)

-

86

ebből: társasági adó (B312)

-

87

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

88

ebből: hiteintézeti járadék (B312)

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

93

Jövedelemadók (=80+83) (B31)

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+103) (B32)

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) (B33)

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

1 500 000

110

ebből: építményadó (B34)

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 500 000

112

ebből: telekadó (B34)

-

113

ebből: cégautóadó (B34)

-

114

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

115

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

3 842 000

117

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

118

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

119

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

120

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

121

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

122

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

3 842 000

124

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

125

ebből: innovációs járulék (B351)

-

126

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

127

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

128

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

-

129

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

130

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

131

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

132

ebből: távközlési adó (B351)

-

133

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

134

ebből: biztosítási adó (B351)

-

135

ebből: reklámadó (B351)

-

136

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

-

137

Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)

-

138

ebből: jövedéki adó (B352)

-

139

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

140

ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)

-

141

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

142

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

-

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

145

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)

-

148

ebből: baleseti adó (B355)

-

149

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

150

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

151

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

152

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

153

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

-

155

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

156

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

157

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

158

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

159

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

160

ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)

-

161

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

162

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

-

163

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 842 000

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

50 000

166

ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

-

167

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

168

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

169

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

170

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

171

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

172

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

173

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

174

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

175

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

177

ebből: egyéb bírság (B36)

-

178

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

-

179

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

-

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

-

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

-

182

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

-

183

ebből:bevándorlási különadó (B36)

-

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

5 392 000

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

600 000

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

1 900 000

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

-

188

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

600 000

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

2 400 000

192

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

-

194

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

195

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

196

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

197

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

198

Ellátási díjak (B405)

-

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

201

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)

-

202

ebből: államháztartáson belül (B408)

-

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B408)

-

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

10 000

205

ebből: államháztartáson belül (B4082)

-

206

ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)

-

207

ebből: befektetési jegyek (B4082)

-

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

10 000

209

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

210

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)

-

211

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)

-

212

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

-

213

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)

-

214

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

-

215

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)

-

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

10 000

218

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

-

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

-

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

5 520 000

221

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)

-

222

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

6 950 000

224

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

225

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

226

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

-

227

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

228

ebből: befektetési jegyek (B54)

-

229

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)

-

230

ebből: befektetési jegyek (B55)

-

231

Felhalmozási bevételek (221+223+225+226+229) (B5)

6 950 000

232

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)

-

236

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

-

237

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

238

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

-

239

ebből: háztartások (B64)

-

240

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

-

241

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

242

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

243

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

-

244

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

-

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)

150 000

246

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

-

247

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

248

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

-

249

ebből: háztartások (B65)

-

250

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

-

251

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

252

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

253

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

150 000

254

ebből: Európai Unió (B65)

-

255

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

-

256

ebből: egyéb külföldiek (B65)

-

257

Működési célú átvett pénzeszközök (232+…+235+245) (B6)

150 000

258

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)

-

262

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

-

263

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

-

264

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

-

265

ebből: háztartások (B74)

-

266

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

-

267

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

268

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

269

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

-

270

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

-

271

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)

-

272

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

-

273

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

-

274

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

275

ebből: háztartások (B75)

-

276

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

-

277

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

278

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

279

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

280

ebből: Európai Unió (B75)

-

281

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

-

282

ebből: egyéb külföldiek (B75)

-

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

-

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

81 018 208”

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

2

3

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

-

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)

-

8

ebből: befektetési jegyek (K9121)

-

9

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

10

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

11

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

12

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)

-

13

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

14

ebből: befektetési jegyek (K9124)

-

15

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

16

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

17

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)

-

18

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

19

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)

-

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

6 500 000

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

23

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

24

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

25

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

26

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

27

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

28

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)

-

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

6 500 000

30

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

31

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

32

Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)

-

33

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

34

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

35

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)

-

36

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

37

Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)

-

38

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

39

Váltókiadások (K94)

-

38

Finanszírozási kiadások (K9)

6 500 000”

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

2

3

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

-

6

ebből: befektetési jegyek (B8121)

-

7

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

11

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

15 320 037

13

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

15 320 037

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

6 500 000

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

18

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

19

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

20

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

21

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

22

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

21 820 037

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

28

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

29

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)

-

30

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

31

Váltóbevételek (B84)

-

31

Finanszírozási bevételek (B8)

21 820 037”

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

54 568 208

54 568 208

5. Működési kiadások

60 092 000

60 092 000

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

27 374 110

27 374 110

K1

Személyi juttatások

25 304 000

25 304 000

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18 532 098

18 532 098

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 694 000

3 694 000

4

B3

Közhatalmi bevételek

5 392 000

5 392 000

K3

Dologi kiadások

24 253 000

24 253 000

5

B4-B404

Működési bevételek

3 120 000

3 120 000

K4

Ellátottak pénzbeni juttaásai

1 200 000

1 200 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

150 000

150 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

5 641 000

5 641 000

7

2. Felhalmozási bevételek

26 450 000

26 450 000

6. Felhalmozási célú kiadások

32 463 000

32 463 000

8

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

17 100 000

17 100 000

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

5 240 000

5 240 000

9

B404+B5

Felhalmozási bevételek

9 350 000

9 350 000

K7

Felújítások

27 191 000

27 191 000

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

32 000

32 000

11

Pénzforgalmi bevételek

81 018 208

81 018 208

7. Tartalék

3 783 245

3 783 245

12

3. Maradvány igénybevétele

15 320 037

15 320 037

Pénzforgalmi kiadások

96 338 245

96 338 245

13

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 500 000

6 500 000

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 500 000

6 500 000

14

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

102 838 245

102 838 245

KIADÁSOK ÖSSZESEN

102 838 245

102 838 245”

A

B

C

E

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

előirányzat

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

27 374 110

2

Önkormányzatok működési támogatásai

27 374 110

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 980 994

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

15 980 994

5

1

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

7 222 668

6

1

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 725 766

108,1653 ha x 25200 Ft

2 725 766 Ft

7

2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 634 887

1 634 887 Ft

8

3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2 468 363

2 468 363 Ft

9

4

Közutak fenntartásának támogatása

393 652

1,734 km x 227000 Ft/km

393 652 Ft

10

2

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 758 326

8 758 326 Ft

11

2

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 088 466

12

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 407 064

2 407 064 Ft

13

2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 479 000

14

1

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4 479 000

1 szolgálat x 4479000 Ft/szolgálat

4 479 000 Ft

15

3

Szociális ágazati pótlék

202 402

16

3

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

17

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000 Ft

18

4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 034 650

19

1

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása

1 195 150 Ft

1 195 150

20

2

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása

839 500 Ft

839 500”

1

2

3

4

5

6

7

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

Ingatlan beszerzés

összes kiadás

1

Település rendezési terv módosítása

1 000 000

1 000 000

2

Települési Vízkárelhárítási terv elkészítése

500 000

500 000

3

Művelődési Ház (színpad elé bútorok-polc,fogas)

490 000

490 000

4

Elhagyott ing.közcélra történő megvásárlása-felújítása Elnyert Pályázat

2 400 000

2 400 000

5

Közösségi tér kialakítása-Elnyert Pályázat

3 591 000

3 591 000

6

Közösségi tér felújítása (kultúr)-Pályázati kiírás esetén

8 000 000

8 000 000

7

Orvosi rendelő felújítása(nyílászárok cseréje,kültéri színezés)

800 000

800 000

8

Tető javítás,kültéri színezés(régi posta épület,fodrászüzlet,tűzoltó szertár)

1 000 000

1 000 000

9

Közösségi tér felújítása(Ifjúsági klub)-Pályázati kiírás esetén

9 100 000

9 100 000

10

Művelődési Ház gázcsövek, konvektorok cseréje felújítása

1 500 000

1 500 000

11

Védőnői szolg.lakás felújítása

800 000

800 000

12

Ingatlan vásárlás

3 250 000

12

Összesen

1 500 000

490 000

27 191 000

3 250 000

32 431 000”