Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.357.697.586 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 575.492.123 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 574.597.497 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 884.626 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 362.861.760 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 360.247.155 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.039.403 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.575.202 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.357.697.586 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 794.294.784 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 578.621.904 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 99.006.425 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 116.666.455 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 554.614.318 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 549.752.758 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 4.226.560 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 158.541.365 Ft működési hiány, melynek fedezete 78.920.083 Ft felhalmozási bevétel 79.621.282 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételekből 78.920.083 Ft a Bölcsőde pályázat működési kiadásainak finanszírozására szolgál, a 214.190.698 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 8.788.484 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány, a 12.258.730 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi””
2. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 350.603.030 Ft, melyből 223.785.853 Ft kötött felhasználású, míg 126.817.177 Ft szabad költségvetési maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 21.768.328 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 9.509.598 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, 12.258.730 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás. A 12.258.730 Ft céltartalék a 2021. évi támogatás előlege, melyet a Magyar Államkincstár 2021. év elején visszavon.
(2) A képviselő testület 38.492.968 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
223 861 107 |
260 190 352 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
20 595 726 |
21 081 311 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
29 500 000 |
32 717 717 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
196 704 677 |
||||
|
Gépjárműadók |
14 000 000 |
500 000 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
475 768 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
193 750 000 |
230 418 162 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
432 302 |
432 302 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 222 250 |
11 055 980 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
40 933 959 |
52 314 016 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
485 795 344 |
575 492 123 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
416 148 791 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 513 000 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 681 912 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
419 343 703 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
485 795 344 |
994 835 826 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
333 905 854 |
350 603 030 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12 258 730 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
333 905 854 |
362 861 760 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
819 701 198 |
1 357 697 586 |
||||
|
2. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
223 861 107 |
260 190 352 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
20 595 726 |
21 081 311 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
29 500 000 |
32 717 717 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
196 704 677 |
||
|
Gépjárműadók |
14 000 000 |
500 000 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
475 768 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
193 750 000 |
230 418 162 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
432 302 |
432 302 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 222 250 |
11 055 980 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
40 091 319 |
51 419 390 |
||
|
Működési bevételek összesen |
484 952 704 |
574 597 497 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
416 148 791 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 513 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 681 912 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
419 343 703 |
||
|
Költségvetési bevételek |
484 952 704 |
993 941 200 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
333 905 854 |
347 988 425 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12 258 730 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
333 905 854 |
360 247 155 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
818 858 558 |
1 354 188 355 |
||
|
3. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
832 640 |
884 626 |
||
|
Működési bevételek összesen |
832 640 |
884 626 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
832 640 |
884 626 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 039 403 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 039 403 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
832 640 |
1 924 029 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
95 274 271 |
97 717 396 |
||
|
4. Táblázat |
|||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
|
Gépjárműadók |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 575 202 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 575 202 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
1 585 202 |
|||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
112 151 263 |
119 307 813 |
” |
||
2. melléklet
|
1. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
|
kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
223 981 805 |
240 790 607 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 746 668 |
42 360 352 |
||
|
Dologi kiadások |
275 749 328 |
371 176 329 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
37 674 645 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 148 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 030 355 |
13 030 355 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
14 259 000 |
25 853 200 |
||
|
Tartalékok |
65 549 421 |
60 261 296 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
56 039 823 |
38 492 968 |
||
|
Céltartalék |
9 509 598 |
21 768 328 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadások |
635 416 577 |
794 294 784 |
||
|
Felújítások |
7 014 000 |
31 450 551 |
||
|
Beruházások |
177 270 621 |
523 163 767 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
184 284 621 |
554 614 318 |
||
|
Költségvetési kiadások |
819 701 198 |
1 348 909 102 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
8 788 484 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
819 701 198 |
1 357 697 586 |
||
|
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
69 353 141 |
76 082 689 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 156 237 |
13 190 778 |
||
|
Dologi kiadások |
253 256 249 |
349 380 941 |
||
|
Elvonások befizetések |
37 674 645 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 148 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 030 355 |
13 030 355 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
14 259 000 |
25 853 200 |
||
|
Tartalékok |
65 549 421 |
60 261 296 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
56 039 823 |
38 492 968 |
||
|
Céltartalék |
9 509 598 |
21 768 328 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadás |
430 704 403 |
578 621 904 |
||
|
Felújítások |
7 014 000 |
31 450 551 |
||
|
Beruházások |
173 714 621 |
518 302 207 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
180 728 621 |
549 752 758 |
||
|
Költségvetési kiadások |
611 433 024 |
1 128 374 662 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
8 788 484 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
611 433 024 |
1 137 163 146 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
95 274 271 |
97 717 396 |
||
|
Óvoda |
112 151 263 |
119 307 813 |
||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként (forintban) |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Személyi juttatások |
72 709 031 |
74 976 205 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 987 720 |
13 323 671 |
||
|
Dologi kiadások |
9 775 160 |
10 706 549 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadás |
95 471 911 |
99 006 425 |
||
|
Felújítások |
0 |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
96 106 911 |
99 641 425 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 106 911 |
99 641 425 |
||
|
4. Táblázat |
|||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
81 919 633 |
89 731 713 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 602 711 |
15 845 903 |
|
|
Dologi kiadások |
12 717 919 |
11 088 839 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
109 240 263 |
116 666 455 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
2 921 000 |
4 226 560 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
2 921 000 |
4 226 560 |
|
|
Költségvetési kiadások |
112 161 263 |
120 893 015 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 161 263 |
120 893 015 |
|
|
” |
|||
3. melléklet
|
1. táblázat |
|||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (forintban) |
|||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Kerékpárút kiépítése |
132 528 713 |
160 130 622 |
TOP pályázat |
|||
|
Kenessey utca vízhálózat kiépítése |
2 984 500 |
2 984 500 |
Central Bau Kft |
||||
|
Óvodai játszótér kiépítése |
4 823 908 |
4 823 908 |
Magyar Falu program |
||||
|
Játszótér alá ütéscsillapító burkolat |
5 080 000 |
5 080 000 |
saját forrás |
||||
|
Gyalogátkelő Ország út |
12 700 000 |
12 700 000 |
saját forrás |
||||
|
Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
saját forrás |
||||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
5 576 115 |
saját forrás |
|||||
|
Vasúti parkoló kialakítása |
3 994 150 |
saját forrás |
|||||
|
418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás |
saját forrás |
||||||
|
Klíma berendezés Hivatal |
4 250 564 |
saját forrás |
|||||
|
Temetői urnafal kialakítása |
5 000 000 |
Magyar Falu program |
|||||
|
Bölcsőde pályázat |
261 512 972 |
TOP 1.49-19 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok, e-személyi olvasó, merev lemez, adattároló, akkumulátor |
635 000 |
1 143 000 |
saját forrás |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Irodabútorok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás |
200 000 |
200 000 |
saját forrás |
||||
|
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
2 032 000 |
saját forrás |
||||
|
Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás |
2 222 500 |
2 222 500 |
saját forrás |
||||
|
Bölcsőde pályázat eszközök |
31 005 186 |
TOP 1.49-19 |
|||||
|
Orvosi eszköz beszerzés |
3 146 690 |
Magyar Falu prg. |
|||||
|
Óvodai játszótér eszköz beszerzés |
Magyar Falu prg. |
||||||
|
Művház székek és függöny |
2 500 000 |
saját forrás |
|||||
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
173 714 621 |
518 302 207 |
|||||
|
Ingatlan felújítás |
Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv |
4 514 000 |
4 514 000 |
saját forrás |
|||
|
Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása |
2 500 000 |
3 408 000 |
saját forrás |
||||
|
Csekési út felújítása |
11 875 007 |
saját forrás |
|||||
|
Akácfavirág utca felújítás |
1 681 912 |
saját forrás |
|||||
|
Szolgálati lakás kazáncsere |
1 053 200 |
saját forrás |
|||||
|
Útfelújításhoz kiviteli tervek |
620 000 |
saját forrás |
|||||
|
Művelődési ház színpad burkolása |
1 400 000 |
saját forrás |
|||||
|
Rákóczi utca felújítása |
6 898 432 |
||||||
|
Felújítás összesen |
7 014 000 |
31 450 551 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
180 728 621 |
549 752 758 |
0 |
||||
|
|
||||||
|
2. táblázat |
||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
381 000 |
381 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
254000 |
|||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||
|
3. táblázat |
||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Laptop beszerzés |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
|||
|
Bútor beszerzés (2 csoportszoba) |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
Klima berendezés |
1 305 560 |
|||||
|
Tetőtér klíma beszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
|
Beruházások összesen |
2 921 000 |
4 226 560 |
||||
|
Ingatlan felújítás |
||||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
2 921 000 |
4 226 560 |
” |
|||
4. melléklet
|
1. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
193 750 000 |
40 091 319 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
432 302 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
818 858 558 |
|||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
230 418 162 |
51 419 390 |
21 081 311 |
260 190 352 |
11 055 980 |
432 302 |
416 148 791 |
3 194 912 |
347 988 425 |
12 258 730 |
1 354 188 355 |
|||||
|
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
832 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 274 271 |
96 106 911 |
||||||
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
884 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 403 |
97 717 396 |
99 641 425 |
|||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 151 263 |
112 161 263 |
||||||
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 202 |
119 307 813 |
120 893 015 |
|||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-207 425 534 |
-207 425 534 |
||||||||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-217 025 209 |
-217 025 209 |
||||||||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
193 750 000 |
40 933 959 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
432 302 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
819 701 198 |
|||||
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
230 418 162 |
52 314 016 |
21 081 311 |
260 190 352 |
11 055 980 |
432 302 |
416 148 791 |
3 194 912 |
350 603 030 |
12 258 730 |
1 357 697 586 |
|||||
|
és intézményei |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
||||||||
|
011130 |
Eredeti |
204 000 |
222 250 |
432 302 |
858 552 |
||||||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 320 000 |
417 532 |
1 174 750 |
432 302 |
3 344 584 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
5 022 981 |
5 022 981 |
||||||||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
6 022 981 |
1 513 000 |
7 535 981 |
|||||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
223 861 107 |
223 861 107 |
||||||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
260 190 352 |
12 258 730 |
272 449 082 |
|||||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
6 836 469 |
333 905 854 |
340 742 323 |
|||||||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
2 733 678 |
3 881 230 |
347 988 425 |
354 603 333 |
||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 234 340 |
2 234 340 |
||||||||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 782 864 |
2 782 864 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
045120 |
0 |
||||||||||||||||
|
Út, autópálya építése |
35 054 425 |
35 054 425 |
|||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
||||||||
|
045160 |
0 |
||||||||||||||||
|
Közutak, hidak |
1 681 912 |
1 681 912 |
|||||||||||||||
|
fenntart. Működtetés |
|||||||||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
900 000 |
6 000 000 |
6 900 000 |
|||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
1 989 666 |
1 989 666 |
||||||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
5 169 333 |
5 169 333 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
219 328 |
219 328 |
||||||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
981 328 |
0 |
1 857 219 |
2 838 547 |
||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
11 040 000 |
11 040 000 |
||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
13 264 320 |
13 264 320 |
||||||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
29 068 368 |
29 068 368 |
||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
31 496 368 |
31 496 368 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
3 581 976 |
3 581 976 |
||||||||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
5 524 380 |
5 524 380 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
484 917 |
484 917 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
1 882 917 |
1 882 917 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
193 750 000 |
5 000 |
193 755 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
230 418 162 |
5 000 |
230 423 162 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
62020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Településfejlesztési |
Módosított |
379 237 147 |
379 237 147 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
projektek és támogatások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
74040 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Fertöző megbetegedések tám |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
193 750 000 |
40 091 319 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
432 302 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
818 858 558 |
|||||||||||||||||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
230 418 162 |
51 419 390 |
21 081 311 |
260 190 352 |
11 055 980 |
432 302 |
416 148 791 |
3 194 912 |
347 988 425 |
12 258 730 |
1 354 188 355 |
|||||||||||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
95 274 271 |
95 274 271 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 039 403 |
97 717 396 |
98 756 799 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővéd. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
832 640 |
832 640 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
884 626 |
884 626 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
832 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 274 271 |
96 106 911 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
884 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 403 |
97 717 396 |
99 641 425 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
6 000 |
6 000 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
112 151 263 |
112 151 263 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 575 202 |
119 307 813 |
120 883 015 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
3 500 |
3 500 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
500 |
500 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 151 263 |
112 161 263 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 202 |
119 307 813 |
120 893 015 |
|
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
” |
||||||||||||
5. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
69 353 141 |
12 156 237 |
253 256 249 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
173 714 621 |
7 014 000 |
207 425 534 |
818 858 558 |
|
Község |
Módosított |
76 082 689 |
13 190 778 |
349 380 941 |
2 148 000 |
26 853 200 |
50 705 000 |
60 261 296 |
518 302 207 |
31 450 551 |
225 813 693 |
1 354 188 355 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
72 709 031 |
12 987 720 |
9 775 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 106 911 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
74 976 205 |
13 323 671 |
10 706 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
99 641 425 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
81 919 633 |
14 602 711 |
12 717 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 921 000 |
0 |
0 |
112 161 263 |
|
Napsugár |
Módosított |
89 731 713 |
15 845 903 |
11 088 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 226 560 |
0 |
0 |
120 893 015 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-207 425 534 |
-207 425 534 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-217 025 209 |
-217 025 209 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
223 981 805 |
39 746 668 |
275 749 328 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
177 270 621 |
7 014 000 |
0 |
819 701 198 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
240 790 607 |
42 360 352 |
371 176 329 |
2 148 000 |
26 853 200 |
50 705 000 |
60 261 296 |
523 163 767 |
31 450 551 |
8 788 484 |
1 357 697 586 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
27 391 786 |
4 885 379 |
26 763 524 |
1 000 000 |
65 549 421 |
8 635 000 |
134 225 110 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
29 630 322 |
5 217 466 |
30 884 571 |
1 000 000 |
60 261 296 |
13 285 564 |
140 279 219 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
2 268 980 |
2 268 980 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
2 268 980 |
2 268 980 |
|||||||||
|
és működtetés |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
4 500 000 |
1 400 000 |
5 900 000 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
37 674 645 |
8 788 484 |
46 463 129 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
12 430 355 |
207 425 534 |
219 855 889 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
10 594 200 |
13 030 355 |
217 025 209 |
240 649 764 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 935 080 |
256 820 |
190 498 |
3 382 398 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
3 490 645 |
300 954 |
190 498 |
3 982 097 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
045120 |
Eredeti |
54 281 016 |
132 528 713 |
186 809 729 |
||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
61 733 532 |
164 124 772 |
225 858 304 |
||||||||
|
építése |
Teljesítés |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
9 678 353 |
9 678 353 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
9 853 388 |
21 065 351 |
30 918 739 |
||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
175 000 |
4 823 908 |
4 998 908 |
||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
79 095 083 |
305 488 756 |
384 583 839 |
||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
|||||||||||
|
0630200 |
Eredeti |
2 984 500 |
2 984 500 |
|||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
2 984 500 |
2 984 500 |
|||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
|||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
21 091 138 |
21 091 138 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
17 602 723 |
5 576 115 |
23 178 838 |
||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
5 704 500 |
5 704 500 |
||||||||||||||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
5 704 500 |
5 704 500 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
17 546 658 |
3 192 309 |
21 399 164 |
24 542 500 |
2 500 000 |
69 180 631 |
||||||||||||||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
17 879 951 |
3 215 909 |
22 198 818 |
23 949 901 |
4 471 200 |
71 715 779 |
||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
2 432 943 |
448 982 |
3 418 325 |
750 000 |
7 050 250 |
|||||||||||||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
2 476 421 |
448 982 |
3 918 325 |
750 000 |
7 593 728 |
|||||||||||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
186 240 |
186 240 |
||||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
186 240 |
186 240 |
||||||||||||||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
12 017 996 |
2 109 333 |
1 747 798 |
200 000 |
16 075 127 |
|||||||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
14 303 823 |
2 425 153 |
1 747 798 |
200 000 |
18 676 774 |
|||||||||||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fertőző megbeteg. |
Módosított |
2 540 000 |
192 599 |
2 732 599 |
|||||||||||||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
1 440 000 |
252 000 |
1 692 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 440 000 |
252 000 |
1 692 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
4 149 000 |
4 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
4 149 000 |
4 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
2 488 050 |
450 993 |
13 923 184 |
16 862 227 |
|||||||||||||||||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
2 560 899 |
571 893 |
9 331 984 |
550 000 |
2 500 000 |
15 514 776 |
|||||||||||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 240 246 |
5 700 000 |
7 940 246 |
||||||||||||||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
2 240 246 |
6 000 000 |
8 240 246 |
||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
82 834 720 |
4 514 000 |
87 348 720 |
||||||||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
78 628 529 |
4 514 000 |
83 142 529 |
||||||||||||||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
3 360 000 |
3 360 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
3 360 000 |
3 360 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
178 753 |
178 753 |
|||||||||||||||||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
227 418 |
227 418 |
|||||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
419 040 |
419 040 |
|||||||||||||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
419 040 |
419 040 |
|||||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 057 651 |
5 057 651 |
||||||||||||||||||||
|
Szociális |
Módosított |
10 456 847 |
10 456 847 |
||||||||||||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 100 000 |
600 000 |
2 700 000 |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
3 954 302 |
2 148 000 |
0 |
6 102 302 |
||||||||||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
3 100 628 |
560 421 |
1 499 999 |
5 161 048 |
||||||||||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
4 300 628 |
758 421 |
1 499 999 |
6 559 048 |
||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
69 353 141 |
12 156 237 |
253 256 249 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
173 714 621 |
7 014 000 |
207 425 534 |
818 858 558 |
|||||||||||
|
Község Önkor- |
Módosított |
76 082 689 |
13 190 778 |
349 380 941 |
2 148 000 |
26 853 200 |
50 705 000 |
60 261 296 |
518 302 207 |
31 450 551 |
225 813 693 |
1 354 188 355 |
|||||||||||
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
64 011 265 |
11 436 831 |
9 504 660 |
635 000 |
85 587 756 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
64 453 005 |
11 515 092 |
10 436 049 |
635 000 |
87 039 146 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
8 697 766 |
1 550 889 |
270 500 |
10 519 155 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
10 523 200 |
1 808 579 |
270 500 |
12 602 279 |
|||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
72 709 031 |
12 987 720 |
9 775 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 106 911 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
74 976 205 |
13 323 671 |
10 706 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
99 641 425 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
