Kifejezéskereső
Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2021.05.14.
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Csajág Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege az előirányzat módosítások után 225.808.951 Ft, melyből 61.062607 Ft finanszírozási bevétel. Az év folyamán összesen 249.274.513 Ft bevétel realizálódott. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 110 %.
A közhatalmi bevételekből származó 2020. évi módosított előirányzat 11.618.543 Ft, mely 17.094.970 Ft teljesült, ami 147 %-os teljesítést jelent.
A működési célú támogatások előirányzata 113.264.027 Ft, ami év végére 113.244.208 Ft realizálódott és ez 99 % teljesülés.
A felhalmozási célú támogatásoknak nem volt eredeti előirányzata, de év végére 12.080.000 Ft-ra emelkedett.
Csajág Községi Önkormányzat költségvetési módosított kiadási előirányzat főösszege 225.808.951 Ft, melyből 183.692.434 Ft teljesült, ami 81 %-os teljesítésnek felel meg. A működési kiadások legjelentősebb részét képezik a személyi juttatások a kapcsolódó járulékok és a dologi kiadások.
A személyi juttatás és járulék éves kiadási összege 26.638.315 Ft.
A dologi jellegű kiadások 42.402.712 Ft módosított előirányzat után 40.285.843 Ft-on realizálódott ami 95 % teljesítés
Beruházások 99 %-on felújítások pedig 75 %-on teljesültek
