Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.05.

Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, melyet a többször módosított 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 07.) önkormányzati rendelet 2. §-a tartalmazza.

2. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi eszköz- és forrás mérlegét, az önkormányzat vagyonát az alábbi főösszegben fogadja el (intézményenkénti részletezése a 18. melléklete szerint):

Eszköz érték: 36.237.822 e/Ft

Forrás érték: 36.237.822 e/Ft

3. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait eredeti, módosított előirányzat és teljesítés szerinti megbontásban az 1-16. melléklet szerint fogadja el.

4. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és 2020. december 31-i költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá, eszerint (me:e/Ft)

Tárgyévi költségvetési bevételek	6.270.191
Tárgyévi költségvetési kiadások	7.631.392
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-1.361.201
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2.712.503
Bevételek és kiadások egyenlege összesen	1.351.302
ebből: működési egyenleg	3.302.879
felhalmozási egyenleg	-1.951.577

5. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kötelezettségeit a Mérleg adatok alapján 627.510 e/Ft-ban hagyja jóvá, melyből 18.034 e/Ft tárgyévben esedékes, 264.622 e/Ft a következő évben esedékes kötelezettség és 344.854 e/Ft a kötelezettség jellegű sajátos elszámolás.

(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Környezetvédelmi Alap számla 2020. december 31-i záró egyenlege 683 e/Ft, mely számláról 2020. évben 1.235 e/Ft felhasználás történt. Ez az összeg a 2020. évi maradvány része, melyet 2021. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálata és karbantartása, zöldfelület gazdálkodás, gyomirtás, fásítás, a víz-, szennyvíz és a csapadékvízzel összefüggő feladatok ellátása.

6. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az önkormányzatnak a központi támogatások elszámolását követően 1.864 e/Ft pótlólagos támogatási igénye és 29.371 e/Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1.351.298 e/Ft összegben (19. melléklet), az önkormányzat eredmény kimutatását a 20. melléklet szerint 88.161 e/Ft mérleg szerinti eredménnyel hagyja jóvá.

7. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi ingatlan vagyonát a 17. melléklet (ingatlankataszter szerint fogadja el, ahol az összes bruttó könyv szerinti érték 40.913.029 e/Ft. Az önkormányzat ingatlan vagyon katasztere a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán megtekinthető.

8. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételét a 21. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2020. évi önkormányzat összesen mérlegét, költségvetési jelentését és eredménykimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

10. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2020. évben sem működéshez, sem fejlesztéshez kapcsolódóan adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.

11. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bkr. 11. § (2a) bekezdése szerint, a helyi önkormányzati költségvetési szervek vezetőjének a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 23. melléklet szerint fogadja el.

12. § Ez a rendelet 2021. május 5-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

									me: ezer Ft
BEVÉTELEK	2020.	Módos.	2020.	Telj.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	2020.	Telj.
*rovatszám szerint*	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	*rovatszám szerint*	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 116 986	2 497 472	2 496 306	100%	1. Személyi juttatások	2 212 552	2 331 110	2 236 445	96%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 209	809 647	752 972	93%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	389 049	416 497	381 922	92%
3. Közhatalmi bevételek	2 124 850	2 029 250	1 957 227	96%	3. Dologi kiadások	1 228 220	1 745 162	1 514 897	87%
4. Működési bevételek	794 541	801 444	770 563	96%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 960	29 303	29 296	100%
5. Felhalmozási bevételek	172 952	173 457	208 321	120%	5. Egyéb működési célú kiadások	720 957	790 978	517 024	65%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	45 553	45 864	101%	6. Beruházási kiadások	2 914 307	2 426 122	2 103 777	87%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	41 958	38 938	93%	7. Felújítási kiadások	614 693	644 844	522 969	81%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 110	632 650	325 062	51%
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 986 040	6 398 781	6 270 191	98%	Tárgyévi költségvetési kiadások	8 432 848	9 016 666	7 631 392	85%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-2 446 808	-2 617 885	-1 361 201	52%
Működési költségvetés egyenlege						490 183	60 669	590 376	973%
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-2 936 991	-2 678 554	-1 951 577	73%
8. Finanszírozási bevételek	4 881 576	5 249 333	5 343 951	102%	9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 631 448	2 631 448	100%
ebből: központi irányítószervi támogatás	2 364 576	2 561 256	2 561 256	100%	ebből: központi irányítószervi támogatás	2 364 576	2 561 256	2 561 256	100%
Bevételek összesen	10 867 616	11 648 114	11 614 142	100%	Kiadások összesen	10 867 616	11 648 114	10 262 840	88%
ebből: működési bevételek	8 293 875	8 962 430	10 613 911	118%	ebből: működési kiadások	7 017 506	7 944 498	7 311 032	92%
felhalmozási bevételek	2 573 741	2 685 684	1 000 231	37%	felhalmozási kiadások	3 850 110	3 703 616	2 951 808	80%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0
Működési költségvetés egyenlege						1 276 369	1 017 932	3 302 879	324%
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 276 369	-1 017 932	-1 951 577	192%
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	8 503 040	9 086 858	9 052 886	100%	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	8 503 040	9 086 858	7 701 584	85%

2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

									me: ezer Ft
BEVÉTELEK	2020.	Módos.	2020.	Telj.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	2020.	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 990 081*	*2 348 376*	*2 347 764*	*100%*	*1. Személyi juttatások*	*302 260*	253 911	247 788	98%
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 775 540	2 130 432	2 130 432	*100%*	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*40 753*	37 844	30 910	82%
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 184	308 410	308 410	*100%*	*3. Dologi kiadások*	*566 535*	984 706	888 319	90%
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	526 172	564 453	564 453	*100%*	*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*31 960*	29 303	29 296	100%
1131. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	935 703	865 012	865 012	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*	*720 957*	*767 598*	*493 644*	64%
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 120	418 352	418 352	*100%*	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		655	655	100%
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	317 052	338 559	338 559	*100%*	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 672	21 382	20 458	96%
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szünidei étk. tám.	233 531	0	0		508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		107 776	107 776	*100%*	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	492 347	472 531	472 531	100%
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		325	325	*100%*	5131. Általános tartalék	100 000	168 242
1132.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		232 477	232 477	*100%*	5132. Céltartalék	108 938	104 788
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	82 282	82 282	*100%*
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	71 447	71 447	*100%*
1142. Kulturális illetmény pótlék		10 129	10 129	*100%*
1143. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		706	706	*100%*
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	75 557	75 557	*100%*
1151. Rendkívüli támogatás		75 557	75 557	*100%*
116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 241	2 241	*100%*
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		2 241	2 241	*100%*
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	214 541	217 944	217 332	*100%*
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	0
16102. Egyes rendszeres gyermekvéd.kedvezm.jogosult gyerm.utáni pbeli ell.	0
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	158 412	111 268	111 268	*100%*
16104. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400	5 400	*100%*
16105. Nyári diákmunka (100 %)	8 343	8 235	8 235	*100%*
16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	28 465	28 465	23 337	*82%*
16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófesztivál)	2 000	2 000	2 000	*100%*
16108. Innov.és Techn.Min - autómentes nap 2018-2019.	1 121	1 121	1 121	*100%*
162. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés	500	500	190	*38%*
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		0
164. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskola- és fogorvosi feladatokra	10 300	26 150	25 951	*99%*
165. Kórház 2019. évi támogatás elsz.visszafizetése		585	585	*100%*
166. MVH-tól zöldítés és területalapú támogatás		4 395	9 420	*214%*
167. Jelzőrendszeres hgs. EMI-től		2 345	2 345	*100%*
168. Támogatásértékű mc. Bev. Önk. Belül (intézményektől)		23 380	23 380	*100%*
169. Nemzeti Népeü.Központ - EFI Iroda működtetéséhez		4 100	4 100	*100%*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*712 209*	*790 577*	*733 652*	*93%*
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	346	346	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	2 905 673	2 351 559	2 036 513	87%
211. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		346	346	*100%*	*7. Felújítási kiadások*	614 693	606 372	502 011	83%
212. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása		0			*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	321 110	632 650	325 062	51%
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	712 209	790 231	733 306	*93%*	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	307 001	1 432	0%
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	712 209	790 231	733 306	*93%*	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 167	14 317	12 400	87%
2512. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078	8 078		0%	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	312 943	311 332	311 230	100%
2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	3 733	5 741	5 741	*100%*
2514. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	237 033	237 033	231 617	*98%*
2515. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010. Móra óvoda többlettámogatása	0	4 843	4 843	*100%*
2516. Csólyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat	108 387	108 898	65 467	*60%*
2517. TOP-1.4.1-19. Móravárosi kétcsop.bölcsöde építése	354 978	354 978	354 978	*100%*
2518. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004. Félegyháza Újjáépül projekt többlettámogatás		70 660	70 660	*100%*
*3. Közhatalmi bevételek*	*2 124 850*	*2 029 250*	*1 957 227*	*96%*
31. Jövedelemadó	30	30	26	*87%*
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	26	*87%*
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	30	30	26	*87%*
34. Vagyon típusú adók	275 000	275 000	282 182	*103%*
341. Építményadó	275 000	275 000	282 182	*103%*
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 846 000	1 750 400	1 669 893	*95%*
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 750 000	1 750 000	1 667 032	*95%*
3511. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó	1 750 000	1 750 000	1 667 032	*95%*
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó		0
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (előző évi)	95 600	0	2 606
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	255	*64%*
3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400	400	255	*64%*
36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 820	3 820	5 126	*134%*
361. Szabálysértési, egyéb bírság, igazg.szolg.díjbev.	350	350	929	*265%*
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	1 700	1 700	2 949	*173%*
363. Talajterhelési díj	1 770	1 770	1 248	*71%*
*4. Működési bevételek*	*357 115*	*362 734*	*370 825*	*102%*
401. Áru és készletértékesítés	400	1 301	1 939	*149%*
402. Szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100	1 780	*85%*
4021.Üdülő bérbeadása	100	100	108	*108%*
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, viziközmű érd.)	2 000	2 000	1 672	*84%*
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	23 000	26 974	18 290	*68%*
404. Tulajdonosi bevételek	234 771	234 771	245 961	*105%*
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.	234 771	234 771	245 961	*105%*
4042. Osztalék bevétel	0	0	0
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	96 216	96 960	100 751	*104%*
407. ÁFA visszatérülések	0	0
407.Egyéb működési bevételek (biztosítói kártérítés, egyéb)	628	628	2 104	*335%*
*5. Felhalmozási bevételek*	*172 952*	*173 407*	*208 271*	*120%*
52. Ingatlanértékesítés	172 952	173 111	207 542	*120%*
53. Tárgyi eszköz értékesítés		296	729	*246%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*	36 544	43 275	43 586	*101%*
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 544	30 868	30 869	*100%*
641. Kfházi Képző- és Iparművészek Egyesülete (293/2019.(XII.17.)öh)	3 000	0
642. Plain-Rock Egyesülete (294/2019. és 295/2019.(XII.17.) öh)	13 544	10 868	10 869	*100%*
643. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. (296/2019.(XII.17.) öh)	20 000	20 000	20 000	*100%*
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	12 407	12 717	*102%*
651. Fházi Összefogás Adomány számla		2 023	2 323	*115%*
652. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2019. évi túlkompenzácói visszafizetése		8 346	8 346	*100%*
653. Előző évi fel nem haszn. tám.vfiz: Félegyh.Fejl.Nonprofit Kft.,Komm.a jövőért Alapítv.,Keresztény Értelm.Szöv.		1 738	1 738	*100%*
654. Dél-100 Kft - természetben fertőtlenítő és tisztítószerek		300	300	*100%*
655. Fogadj örökbe platánfát - háztartásoktól átvett pe.			10
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*27 958*	*37 958*	*35 338*	*93%*
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	27 958	7 958	5 338	*67%*
741. Munkáltatói kölcsönök	631	631	867	*137%*
742. Önkormányzati lakástám.	5 834	5 834	2 978	*51%*
743. Lakásértékesítés törlesztés	0	0
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlő úti)- 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh.	20 000	0
745. Selymesért Egyesület tám.vfiz.	986	986	986	*100%*
746. Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019.(XII.17.) öh.)	507	507	507	*100%*
75. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz		30 000	30 000	*100%*
751. Csólyosi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat Kft-től		10 000	10 000	*100%*
752. "Előzetes megalap. tervdok. készítése turisztikai projektekhez Kiskunfélegyházán” pályázat		20 000	20 000	*100%*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 421 709	5 785 577	5 696 663	*98%*	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 503 941	5 663 943	4 553 543	80%
*8. Finanszírozási bevételek*	*2 517 000*	*2 509 814*	*2 604 432*	*104%*	*9. Finanszírozási kiadások*	2 434 768	2 631 448	2 631 448	100%
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0			911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
8111. Likviditási célú hitelek		0			914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	70 192	70 192	70 192	100%
813. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 509 814	2 509 814	*100%*	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 364 576	2 561 256	2 561 256	100%
8131. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 509 814	2 509 814	*100%*
814. Államháztartáson belüli megelőlegezés			94 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 938 709	8 295 391	8 301 095	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 938 709	8 295 391	7 184 991	87%
ebből: működési bevétel	5 364 968	5 632 827	7 323 834	130%	ebből: működési kiadás	4 097 233	4 704 810	4 321 405	92%
felhalmozási bevétel	2 573 741	2 662 564	977 261	37%	felhalmozási kiadás	3 841 476	3 590 581	2 863 586	80%
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		202	202	*100%*
*4. Működési bevételek*	*164 599*	165 271	131 607	*80%*	*1. Személyi juttatások*	*551 246*	*555 278*	*527 701*	*95%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*96 946*	*98 637*	*91 566*	*93%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*406 604*	*443 904*	*349 020*	*79%*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*894 588*	*974 965*	*974 965*	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*78 810*	*78 810*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*4 391*	*28 598*	*25 025*	*88%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*894 588*	*896 155*	*896 155*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*		*14 021*		0%
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*1 059 187*	*1 140 438*	*1 106 774*	*97%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*1 059 187*	*1 140 438*	*993 312*	*87%*
*ebből: működési bevétel*	*1 059 187*	*1 140 438*	*1 106 774*	*97%*	*ebből: működési kiadás*	*1 054 796*	*1 097 819*	*968 287*	*88%*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0		*felhalmozási kiadás*	*4 391*	*42 619*	*25 025*	*59%*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
*4. Működési bevételek*	*1 075*	*1 647*	1 647	*100%*	*1. Személyi juttatások*	*439 337*	*453 585*	*446 842*	*99%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*86 895*	*91 155*	*84 462*	*93%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*9 000*	*7 535*	*6 293*	*84%*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*534 657*	*562 284*	*562 284*	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*		*10 922*	*10 922*	*100%*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*13 017*	*13 017*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*500*	*734*	*732*	*100%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*534 657*	*549 267*	*549 267*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*535 732*	*563 931*	*563 931*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*535 732*	*563 931*	*549 251*	*97%*
*ebből: működési bevétel*	*535 732*	*563 931*	*563 931*	*100%*	*ebből: működési kiadás*	*535 232*	*563 197*	*548 519*	*97%*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0		*felhalmozási kiadás*	*500*	*734*	*732*	*100%*
*KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*					*1. Személyi juttatások*	*302 344*	*359 594*	*320 200*	*89%*
*4. Működési bevételek*	*6 000*	*6 000*	*5 332*	*89%*	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*57 516*	*67 863*	*59 687*	*88%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*25 468*	*60 024*	*48 279*	*80%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*		*2 278*	*2 278*	*100%*	*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8. Finanszírozási bevételek*	*381 848*	*483 432*	*483 432*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*2 520*	*4 229*	*4 139*	*98%*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*21 971*	*21 971*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*381 848*	*461 461*	*461 461*	*100%*	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*387 848*	*491 710*	*491 042*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*387 848*	*491 710*	*432 305*	*88%*
*ebből: működési bevétel*	*387 848*	*491 710*	*491 042*	*100%*	*ebből: működési kiadás*	*385 328*	*487 481*	*428 166*	*88%*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0		*felhalmozási kiadás*	*2 520*	*4 229*	*4 139*	*98%*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*2 424*	*2 270*	*94%*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*			*250*
*4. Működési bevételek*	*1 700*	*1 700*	1 258	*74%*	*1. Személyi juttatások*	*46 676*	*52 373*	*51 013*	*97%*
*5. Felhalmozási bevételek*		50	50	*100%*	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*8 224*	*9 163*	*8 491*	*93%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*9 888*	*9 354*	*5 119*	*55%*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*63 088*	*77 017*	*77 017*	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*		*3 202*	*3 202*	*100%*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*5 239*	*5 239*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	0	*7 099*	*6 068*	*85%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*63 088*	*71 778*	*71 778*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*64 788*	*81 191*	*80 845*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*64 788*	*81 191*	*73 893*	*91%*
*ebből: működési bevétel*	*64 788*	*81 141*	*80 545*	*99%*	*ebből: működési kiadás*	*64 788*	*74 092*	*67 825*	*92%*
*felhalmozási bevétel*	0	50	50		*felhalmozási kiadás*	0	*7 099*	*6 068*	*85%*
*MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*6 613*	*6 213*	*94%*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*		*19 070*	*19 070*	*100%*
*4. Működési bevételek*	*11 771*	*7 455*	5 616	*75%*	*1. Személyi juttatások*	*39 955*	*43 523*	*41 928*	*96%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*7 061*	*7 319*	*7 036*	*96%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*9 602*	*17 032*	*10 482*	*62%*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*44 975*	*61 131*	*61 131*	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*		*5 285*	*5 285*	*100%*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*11 964*	*11 964*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*128*	*21 110*	*19 946*	*94%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*44 975*	*49 167*	*49 167*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*56 746*	*94 269*	*92 030*	*98%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*56 746*	*94 269*	*84 677*	*90%*
*ebből: működési bevétel*	*56 746*	*75 199*	*72 960*	*97%*	*ebből: működési kiadás*	*56 618*	*73 159*	*64 731*	*88%*
*felhalmozási bevétel*	0	*19 070*	0		*felhalmozási kiadás*	*128*	*21 110*	*19 946*	*94%*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*126 905*	*139 557*	139 557	*100%*	*1. Személyi juttatások*	*102 455*	*116 759*	*112 008*	*96%*
*4. Működési bevételek*			8		*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*17 918*	*20 357*	*18 704*	*92%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*6 432*	*10 120*	*5 774*	*57%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8. Finanszírozási bevételek*	0	*7 779*	*7 779*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*100*	*100*		0%
*8131.Maradvány igénybevétele*		*5 381*	*5 381*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	0	*2 398*	*2 398*	*100%*	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*126 905*	*147 336*	*147 344*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*126 905*	*147 336*	*136 486*	*93%*
*ebből: működési bevétel*	*126 905*	*147 336*	*147 336*	*100%*	*ebből: működési kiadás*	*126 805*	*147 236*	*136 486*	*93%*
*felhalmozási bevétel*	0	0	8		*felhalmozási kiadás*	*100*	*100*	0	0%
*SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
*4. Működési bevételek*	*250 981*	*252 981*	250 578	*99%*	*1. Személyi juttatások*	*398 345*	*463 306*	*456 235*	*98%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*68 451*	*78 495*	*75 723*	*96%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*191 523*	*205 892*	*198 833*	*97%*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*407 952*	*498 326*	*498 326*	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*7 419*	*7 419*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*614*	*3 614*	*2 890*	*80%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*407 952*	*490 907*	*490 907*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*658 933*	*751 307*	*748 904*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*658 933*	*751 307*	*733 681*	*98%*
*ebből: működési bevétel*	*658 933*	*751 307*	*748 904*	*100%*	*ebből: működési kiadás*	*658 319*	*747 693*	*730 791*	*98%*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0		*felhalmozási kiadás*	*614*	*3 614*	*2 890*	*80%*
*KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*300*	*300*	*100%*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*					*1. Személyi juttatások*	*29 934*	*32 781*	*32 730*	*100%*
*4. Működési bevételek*	*1 300*	*3 656*	*3 692*		*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 285*	*5 664*	*5 343*	*94%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*3 168*	*6 595*	*2 778*	*42%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		*4 000*	*3 600*	*90%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*		*3 971*	*3 971*	*100%*
*8. Finanszírozási bevételek*	*37 468*	*74 585*	*74 585*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*381*	*9 079*	*8 464*	*93%*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*34 462*	*34 462*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*		*24 451*	*20 958*	*86%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*37 468*	*40 123*	*40 123*	*100%*	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*38 768*	*82 541*	*82 177*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*38 768*	*82 541*	*74 244*	*90%*
*ebből: működési bevétel*	*38 768*	*78 541*	*78 577*	*100%*	*ebből: működési kiadás*	*38 387*	*49 011*	*44 822*	*91%*
*felhalmozási bevétel*	0	*4 000*	*3 600*	*90%*	*felhalmozási kiadás*	*381*	*33 530*	*29 422*	*88%*
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	11 648 114	11 614 142	100%	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	11 648 114	10 262 840	88%
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 364 576	-2 561 256	-2 561 256	100%	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 364 576	-2 561 256	-2 561 256	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 503 040	9 086 858	9 052 886	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 503 040	9 086 858	7 701 584	85%

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként 2020. évben

									me: ezer Ft
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Ö s s z e s e n
MEGNEVEZÉS	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzati igazgatás	63 508	60 900	11 575	9 092	538 536	524 186	613 619	594 178	97%
Önkormányzati általános igazgatás (munkavédelem 380, kiadványok 3 millió, esélyegyenl.képzés 50)					3 411		3 411	0	0%
Intézmények részére vírusirtó, mail security licence					920	863	920	863	94%
ÁFA befizetés					457 954	451 005	457 954	451 005	98%
Önkormányzat jogi képviselete					5 461	5 461	5 461	5 461	100%
Közbeszerzési kiadások, egyéb felh.kiad.összefüggő dologi kiadások					10 000	11 944	10 000	11 944	119%
Pénzügyi műveletek kiadásai (bankszámlavezetés, posta)					12 500	13 628	12 500	13 628	109%
Egyéb: Tagdíjak (Kun Összefogás Konz.31. Homokhátsági Hull. Konz. 2.499, KÖSZ: 152)					2 682	1 960	2 682	1 960	73%
Önkormányzati jogalkotói tevékenység (polgármester, alpolgármester, képviselők, biz.tagok)	60 241	59 954	10 610	8 888			70 851	68 842	97%
Külkapcsolatok kiadásai	1 875		763		362	41	3 000	41	1%
GDPR megfelelőségi átvilágítás (Eu adatvéd. - Önk.szervei) 158/2018.öh. - Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda - 2019-ben nincs számlázva					10 160	10 160	10 160	10 160	100%
NISZ Zrt időbélyegzés szolg.					12	12	12	12	100%
Szemünk fénye program					8 500	8 643	8 500	8 643	102%
Könyvvizsgálói megbízás					1 800	1 800	1 800	1 800	100%
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás (734 fő)					3 009	2 415	3 009	2 415	80%
Sportorvosi feladatok ellátása 306/2019.(XII.17) öh. Dr. Szabó Ildikó					4 920	1 245	4 920	1 245	25%
Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása (225/2018. - 400 e/Ft, és 260/2018. öh. 1266 e/Ft)	1 152	706	202	118			1 354	824	61%
SOS Gyermekfalu 291/2015. önk.hat. (2016-ban pe. átadáson tervezve)					5 250	5 442	5 250	5 442	104%
Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán					1 496	1 496	1 496	1 496	100%
Települési Arculati Kézikönyv és földhivatali adat, térkép éves használati díja, 1956-as 50 db könyv					1 924		1 924	0	0%
Buszjárat Kecskemét Kórházhoz - szolg.szerződés - 2020. február 29-ig					6 660	6 705	6 660	6 705	101%
Kfházi járőrök külter.bűnelkövető elfogása miatti ajándék út. PM keret	240	240		86			240	326	136%
Viziközmű Társulattól átvett feladatok (érd.hj.vfiz)					245	77	245	77	31%
Petőfi Népe - Médiaworks Hungary Zrt.					1 270	1 289	1 270	1 289	101%
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	113 293	113 321	10 463	10 463	15 841	15 841	139 597	139 625	100%
Start munkaprogram	54 439	54 462	4 695	4 695	8 815	8 815	67 949	67 972	100%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41 510	41 515	3 613	3 613	4 743	4 743	49 866	49 871	100%
Közfoglalkoztatás - Országos program	10 214	10 214	1 050	1 050	2 283	2 283	13 547	13 547	100%
Diákmunka	7 130	7 130	1 105	1 105			8 235	8 235	100%
Városüzemeltetési feladat kiadásai	7 173	6 014	1 282	878	144 667	117 871	153 122	124 763	81%
Városgazdálkodás kiadásai					29 300	8 634	29 300	8 634	29%
Út, járda, kerékpárutak üzemeltetés feladatai					20 584	39 665	20 584	39 665	193%
Csapadékvíz elvezetés, csatornák üzemeltetése					20 000	18 669	20 000	18 669	93%
Parkfenntárs, zöldfelület kezelés					18 850	14 183	18 850	14 183	75%
Települési vízellátás, közkifolyók					1 900	1 658	1 900	1 658	87%
Termőföld bérbeadás					2 650		2 650	0	0%
Közvilágítás					48 737	34 916	48 737	34 916	72%
Parkolóőrök	5 383	4 287	962	603	0		6 345	4 890	77%
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Csólyosi útépítés és gépbesz. pályázat	1 790	1 727	320	275	2 500		4 610	2 002	43%
Városgazdálkodás tartaléka, előre nem látható feladatok					146	146	146	146	100%
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	74 397	48 833	74 397	48 833	66%
KÖNYVTÁRI szolgáltatások					11 884	7 795	11 884	7 795	66%
MÚZEUM gyűjteményi tevékenységek					9 058	6 596	9 058	6 596	73%
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT szolgáltatásai					11 580	6 250	11 580	6 250	54%
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					41 875	28 192	41 875	28 192	67%
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 986	2 098	355	349	58 384	58 262	60 725	60 709	100%
volt Kommendáns Hivatal üzemeltetési kiadásai, Aranyhegyi iskola karb.anyag					879	854	879	854	97%
volt honvédségi ingatlanok közüzemi díjak, közvetített szolg. - Izsáki 1/c, Kossuth 12, Kossuth 35.					700	1 455	700	1 455	208%
Közvetített szolgáltatás: önkorm.bérlakások közös ktg.					3 044	3 466	3 044	3 466	114%
Közvetített szolgáltatás nem lakás célú helyiségek					8 800	8 404	8 800	8 404	96%
Asztalitenisz SI üzemeltetési kiadásai					500	871	500	871	174%
Takarító bére és járulékai	1 986	2 098	355	349			2 341	2 447	105%
Karbantartási kiadások: nem lakás célú helyiségek					10 700	12 308	10 700	12 308	115%
Karbantartási kiadások: bérlakások					14 720	13 070	14 720	13 070	89%
Karbantartási kiadások: 2*23 bérlakás					1 100	1 187	1 100	1 187	108%
Közzétételi díjak, árverési hirdetmények, pályázati felhívások					900	900	900	900	100%
Szakértői díjak, értékbecslések					3 610	3 864	3 610	3 864	107%
Tulajdoni lapok, vázrajzok, telekmegosztás, főépítész településrend.tervek, térkép éves haszn. díj					850	850	850	850	100%
Illésházy u. 10. bontása					4 100	3 988	4 100	3 988	97%
Repülőtér földterület bérlet (MNV Zrt)					481		481	0	0%
Biztosítás (vagyon kötelező biztosítás)					8 000	7 045	8 000	7 045	88%
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					988	13	988	13	1%
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484	26 783	20 484	26 783	131%
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380	1 458	218	207	1 302	796	2 900	2 461	85%
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					587	750	587	750	128%
Tourinform Iroda működtetése		155			3 070	2 660	3 070	2 815	92%
GYIÖK működtetési költségei		2			700	17	700	19	3%
KEF feladataira					100		100	0	0%
Kiemelt városi rendezvények	4 000	2 821		7	9 046	5 367	13 046	8 195	63%
Veszélyhelyzet kezelésének finanszírozására	526	807	92	141	4 682	5 445	5 300	6 393	121%
Részösszesen	191 866	187 576	23 985	21 137	872 784	806 824	1 088 635	1 015 537	93%
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	9 705	10 126	5 145	1 639	8 557	4 701	23 407	16 466	70%
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.					126		126	0	0%
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 -"Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	4 865	5 012	854	874	3 380	3 375	9 099	9 261	102%
TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	7 931	7 828	1 603	1 274	1 486	1 363	11 020	10 465	95%
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	15 951	15 914	2 653	2 728	14 098	10 736	32 702	29 378	90%
EFI Iroda működési fenntartása (IX-XII. hó) 181/2018.önk.hat. szerint	4 766	4 766	641	641	3 693	127	9 100	5 534	61%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	265		42		3 360	333	3 667	333	9%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	75		12		460	234	547	234	43%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	189		30		528	227	747	227	30%
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése	10 336	10 336	1 766	1 720	8 004	8 004	20 106	20 060	100%
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése-próbafeltárás					1 347	1 346	1 347	1 346	100%
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	753	753	157	156	3 032	3 035	3 942	3 944	100%
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétcsop.bölcsőde építése pályázat					3 402		3 402	0	0%
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat		52		8	656	587	656	647	99%
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 329	3 988	725	613	13 921	12 478	18 975	17 079	90%
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	600	400	93	62	3 459	2 710	4 152	3 172	76%
2. számú fogorvosi körzet feladatellátása	2 280	1 037	138	58	3 858	5 045	6 276	6 140	98%
VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csólyosi út fejlesztése	0		0		2 791	2 457	2 791	2 457	88%
Fenntartási kézikönyv (zöldváros)					889		889	0	0%
TOP-5.2.1-15 -Társadalmi együttm.erősítését szolg.helyi komplex prg.					1 748		1 748	0	0%
Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok					24 127	22 780	24 127	22 780	94%
Ipari park II. ütem lőszermentesítés					2 000	1 447	2 000	1 447	72%
TOP-4.3.1-15 kódszámú pály.közbeszerzési ktg.					7 000		7 000	0	0%
TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011Móravárosi kétcsoportos bölcsőde ép. módszertani szakértői díj						510		510
Ö S S Z E S E N :	253 911	247 788	37 844	30 910	984 706	888 319	1 276 461	1 167 017	91%

4. melléklet

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft

Megnevezés

Tám.( %)

Személyi juttatás

M.adót terh.jár.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozás

Dologi kiadás

Összesen

Mód.ei.

Teljesítés

Mód.ei.

Teljesítés

Mód.ei.

Teljesítés

Mód.ei.

Teljesítés

Mód.ei.

Teljesítés

Mód.ei.

Teljesítés

Telj. %-a

Egyéb, nem intézményi ellátások

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

1 166

100%

Települési támogatások: (Szoctv. 45.§)

Élelmiszer utalvány

2 035

100%

Gyógyszer támogatás

339

100%

Nagycsaládosok támogatása

185

100%

Újszülöttek támogatása

2 170

100%

Lakásfenntartási támogatás

21 905

21 958

21 905

21 958

100%

Kedvezményes belépőjegy

164

100%

Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése

336

100%

Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.

491

100%

Szociális tűzifa támogatás

Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása

422

100%

Veszélyhelyzetre tekintettel nyújtott támogatások

33%

Nem intézményi ellátások összesen

29 303

29 296

29 303

29 296

100%

4/b melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások

Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)

100%

10 214

1 050

2 110

2 283

15 657

100%

Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)

80%

41 510

41 515

3 613

4 743

49 866

49 871

100%

Közfoglalkoztatás (Startmunka)

54 439

54 462

4 695

533

8 815

68 482

68 505

100%

** Szociális jellegű

90-100%

42 781

42 799

3 687

419

7 333

54 220

54 238

100%

** Helyi sajátosságok

100%

11 658

11 663

1 008

114

1 482

14 262

14 267

100%

Nyári diákmunka

100%

7 130

1 105

8 235

100%

Közfoglalkoztatási és diákmunka kiadások összesen

113 293

113 321

10 463

2 643

15 841

142 240

142 268

100%

MINDÖSSZESEN:

113 293

113 321

10 463

29 303

29 296

2 643

15 841

171 543

171 564

100%

5. melléklet

Felhalmozási kiadások - Beruházások (2. sz. melléklet 6. sor részletezése)

						me: ezer Ft
Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. 2019-ről áthúzódó beruházások
1	"Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	198 438	157 973	153 632	97%
2	Pótmunka I. (Templom előtti szökőkút és Hősök parkja)	255/2019. (X.31.) önk.hat.	60 187	47 391	47 391	100%
3	Pótmunka II.	300/2019. (XII.17.) önk.hat.	188 734	148 609	148 609	100%
4	Egyéb projekthez kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	1 969	1 969	1 969	100%
5	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 246 096	986 653	986 288	100%
6	Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok	301/2019. (XII.17.) önk.hat.	17 780	0	0
7	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik projekt tervezési és megvalósítási munkái	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	277 297	0	0
8	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	453	453	0
9	"EFI Iroda létrehozása Kiskunfélegyháza járásban" projekt eszközbeszerzése	EFOP-1.8.19-17-2017-00006	4 794	4 794	3 512	73%
10	"Városrészek megújulnak"- Petőfi lakótelep és Kaffka M. u. játszótér	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157	162 896	164 766	164 766	100%
11	Csólyosi út útépítés és gépbeszerzés	195/2019. (VIII.29.) önk.hat., VP6-7.2.1.7.4.1.2-16	125 607	149 229	147 269	99%
12	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő úti Gazdakör közösségi terének kialakítása	838-8/2019/HERMAN	9 880	9 880	9 880	100%
13	Közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	1 017	0
14	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	143 666	142 768	120 887	85%
15	Közvilágítás fejlesztés	megrendelő	11 056	11 056	10 959	99%
16	Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I. ütem pótmunkák	138/2019. (V.30.) önk. hat.	72 634	72 634	72 633	100%
17	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000	66 000	100%
18	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	2 101	2 101	2 100	100%
19	Móravárosi kétcsoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	236 309	249 809	7 277	3%
20	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása	174/2019. (VI.27.) önk.hat.	31 115	24 500	24 496	100%
21	Illésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	107/2018. (IV.26.) önk.hat.	650	650	650	100%
22	Rét u. 10. szám alatti ingatlan 160/960-ad tulajdoni hányad megvásárlása	256/2019. (X.31.) önk.hat.	750	750	750	100%
	Áthúzódó összesen:		2 859 429	2 241 985	1 969 068	88%
II. Új induló beruházások
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731	832	30%
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	3 733	795	592	74%
2.a.	Fiat Ducato gk. vásárlás			2 200	2 050	93%
3.	Csillag Szolgáltató Központ - kisértékű eszközbeszerzés	Komplex telep program fenntartása	100	100	0	0%
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000	4 468	89%
5.	Közterületi kamerák (belterület) és rendszám felismerő kamera rendszer	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000	9 856	99%
6.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	9 000	3 082	1 349	44%
7.	Intézmények részére vírusírtó liszensz beszerzése	informatika	800	0	0
8.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0	0
9.	Veeam Backup szoftver	informatika	3 524	0	0
10.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	1 190	1 912	1 912	100%
11.	VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése tervezés	nyertes pályázat esetén elszámolható költség	1 016	1 016	0	0%
12.	VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése közbeszerzés	nyertes pályázat esetén elszámolható költség	500	500	0	0%
13.	Ipari park II. ütem régészeti munkákkal összefüggő többlet földmunkák		5 000	0	0
14.	Ipari park II. ütem lőszermentesítés		2 000	0	0
15.	Fenntartási kézikönyv (zöldváros)		800	0	0
16.	Zöldváros fedvény tervek		730	730	278	38%
17.	Petőfi bronz mellszobra			1 270	1 270	100%
18.	Bírkózóterem napeelemes rendszerének kiegészítő tervezése			350	349	100%
19.	Viziközművek beruházási kiadásai (szennyvíz, vízvezeték)			35 881	35 881	100%
20.	Ipari Park II. ütem fejlesztéséhez kapcsolódó villamosenergia ellátási munkák			8 608	8 608	100%
21.	0463/22 hrsz. számú magántulajdonú tanya területvásárlás (csereingatlan)			159		0%
22.	Előzetes megalap. tervdok. készítése turisztikai projektekhez Kiskunfélegyházán” pályázat -megvalósíthatósági tanulmány, műszaki tervek			20 000		0%
23.	Mercedes Vito 114 CDI RWD tipusú gépjármű beszerzése			13 589		0%
24.	"Leromlott városi területek rehabilitációja" projekt tervezési feladatai			1 651		0%
	Ö s s z e s e n :		46 244	109 574	67 445	62%
Beruházások ÖSSZESEN			2 905 673	2 351 559	2 036 513	87%

6. melléklet

Felhalmozási kiadások - Felújítások (2.melléklet 7. sor részletezése)

						me: ezer Ft
Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. 2019-ről áthúzódó felújítások
1.	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078	8 078	0	0%
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 348	5 848	5 362	92%
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Szegedi úti Óvoda tervezés)	vagyongazdálkodás	340	340	340	100%
4.	Közterületi és egyéb felújítási feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	421 422	424 070	424 070	100%
5.	Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása		6 500	6 500	0	0%
Áthúzódó ÖSSZESEN			442 688	444 836	429 772	97%
II. Új induló felújítások
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	3 650	16 928	15 111	89%
2.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460	288	12%
3.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460	1 904	77%
4.	2x23 db bérlakás kazáncsere I. ütem	vagyongazdálkodás	4 000	4 000	0	0%
5.	Kossuth u. 35. portálcsere	vagyongazdálkodás	900	900	0	0%
6.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019.(IX.26.) önk. hat.	134 938	98 398	19 749	20%
7.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019.(IX.26.) önk. hat.	13 466	14 125	14 124	100%
8.	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200	0	0%
9.	CLLD Kaffka M. u. járda	fejlesztési csoport	8 931	4 867	4 866	100%
10.	828. hrsz. útszakasz felújítása			10 698	10 697	100%
11.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft székhelyének áthelyezési költségeire			5 500	5 500	100%
Új induló összesen			172 005	161 536	72 239	45%
Felújítások MINDÖSSZESEN			614 693	606 372	502 011	83%

7. melléklet

Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

						me: ezer Ft
Megnevezés	Beruházás	Teljesítés	Telj. %-a	Felújítás	Teljesítés	Telj. %-a
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 614	2 890	80%
Összesen	3 614	2 890	80%	0
Kiskun Múzeum
EMI pályázat - Jársszékhely múzeumok eszközbeszerzés	3 800	3 800	100%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	556	344	62%
Móra F. Emlékház felújítás - Teleki László Alapítványtól pályázat				3 492		0%
IPA pályázat - malom felújítás	4 723	4 320	91%	20 959	20 958	100%
Összesen	9 079	8 464	93%	24 451	20 958	86%
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Mosogatógép	700	457	65%
Kisértékű eszközbeszerzés	3 529	3 682	104%
Összesen	4 229	4 139	98%	0
Móra Ferenc Művelődési Központ
Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés	2 082	1 063	51%
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466. Színpadon a megújulás pályázat	18 682	18 681	100%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	346	202	58%
Összesen	21 110	19 946	94%	0	0	0
Polgármesteri Hivatal
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)				14 021		0%
Gépjármű vásárlása	11 000	10 955	100%
Kisértékű és informatikai eszközök beszerzése	17 598	14 070	80%
Összesen	28 598	25 025	88%	14 021	0	0%
Védőnői Szolgálat
Kisértékű tárgyi eszközök	100		0%
Összesen	100	0	0%	0
Napköziotthonos Óvoda
Mosogatógép	531	530	100%
Kisértékű tárgyi eszközök (mosogatógép, egyéb)	203	202	100%
Összesen	734	732	100%	0
Könyvtár
NKA pályázatok eszközei (intézményi imázs + járvány elleni védekezés eszközei)	496	250	50%
Kisértékű tárgyi eszközök	6 603	5 818	88%
Összesen	7 099	6 068	85%
Mindösszesen	74 563	67 264	90%	38 472	20 958	54%

8. melléklet

Egyéb működési kiadások (2. melléklet 5. sor részletezése)

					me: ezer Ft
Kiemelt előirányzat-csoport		2020	Módos.	Teljesí-	Telj.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	tés	%-a
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	10 000
2	Sport rendezvények	1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000
4	Egyéb szervezetek támogatása	5 000
	a) Mosoly Média Nonprofit Kft.		4 000	4 000	100%
5	Alapítványok támogatása	10 000	10 000	10 000	100%
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.)	10 000	10 000	10 000	100%
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000	22 000	100%
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	3 000	3 000	3 000	100%
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	9 341	9 341	9 341	100%
9	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000	2 000	2 000	100%
10	Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor, Szarvason megrendezendő tábor	2 000	0
11	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	198 500	208 890	208 890	100%
12	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	80 000	80 000	80 000	100%
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési támogatás	45 096	45 096	45 096	100%
14	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés	25 000	25 000	25 000	100%
15	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	4 055	0
16	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	10 401	8 000	8 000	100%
17	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 49.977 e/Ft + fajlagos összegű tám.kieg. 4.977 e/Ft. (305/2019. (XII.17.) öh.)	54 954	54 954	54 954	100%
18	Polgárm.keretből: Nyugdíjas Klubok Egyesülete működési tám.		250	250	100%
ÖSSZESEN		492 347	472 531	472 531	100%
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támog. (304/2019. (XII.17.) öh.)	14 672	14 672	14 672	100%
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	0
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör	4 000	4 000	3 577	89%
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500		0%
5	Kunszentmárton Város Önkorm. – XI. Jászkunság kutatása konferenciakötetre		10	10	100%
6	Polgárm.keretből: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimn. és SZKI - hagyományápolás, helyi népszokások népszerűsítése		200	200	100%
7	Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor, Szarvason megrendezendő tábor		2 000	1 999	100%
ÖSSZESEN		19 672	21 382	20 458	96%
Egyéb felhalmozási kiadások
2. sz. melléklet 8. sor részletezése
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
Kiemelt előirányzat-csoport		2 020	Módos.	Teljesí-	Telj.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	tés	%-a
1	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh. és 24/2018. öh.	15 534	12 423	12 422	100%
2	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
3	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft fejlesztési célú támogatása	2 040	2 040	2 040	100%
4	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - volt SZTK ép. Rekonstrukció II. ütem (138/2019. (V.30.) öh.)	293 869	293 869	293 868	100%
5	Országos Egyesület a Mosolyért KHE részére a Mentőállomás eszközfejlesztésre		150	150	100%
6	Vissza nem térítendő lakástámogatás		1 350	1 250	93%
ÖSSZESEN		312 943	311 332	311 230	100%
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
1	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja projekt konzorciumi tagot megillető része	0	1 433	1 432	100%
2	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 „Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik” projekt visszavonása miatti visszafizetés		305 568		0%
	ÖSSZESEN	0	307 001	1 432	0%
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre
1	Dolgozók lakásépítési alapja (bankszámla egyenleg 2019.dec.31.)	2 167	2 167	500	23%
2	Szociális lakástámogatás	6 000	2 150	1 900	88%
3	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg-re visszatérítendő tám.		10 000	10 000	100%
ÖSSZESEN		8 167	14 317	12 400	87%

9. melléklet

513 Tartalékok (céltartalék)


		2020	Módos.	Teljesí-
		eredeti ei.	ei.	tés
1	Polgármesteri keret	1 000	150
2	Kulturális események finanszírozása	500	0
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0
4	Hóeltakarítás (külterület)	2 000	0
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10
6	TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat 2021. évi üteme	2 861	2 861
7	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat - 2021. évi üteme	101 767	101 767
		108 938	104 788	0
	Ebből: működés	6 371	3 021	0
	felhalmozás	102 567	101 767	0

10. melléklet

Feladatellátást biztosító létszám 2020. évre

				me: fő
Intézmény	Létszám			Zárólétszám
Intézmény	szakmai	technikai	összesen	2020.dec.31-én
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	87,0	55,5	142,5	138
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5	52,0	124,5	121
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0	5,0	17,0	15
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5	9,0	14,5	13
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	95,0	15,5	110,5	91
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0	5,0	11,0	11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0	1,0	18,0	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90	45,5	135,5	127
Összesen	385,00	188,50	573,50	534,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2	0	2	2
Önkormányzat - 3 parkoló őr		3	3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		150	150	263,5
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2		2	1
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4		4	4
6. számú házi gyermekorvosi kőrzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1		1	1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től		1	1	1
4. sz. házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátása - 2020. október 1-től legfeljebb 2021. március 31-ig	0,5		0,5	0,5
Önkormányzat összesen	9,5	155	164,5	277

11. melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

				me: ezer forint
Megnevezés	Állomány	Törlesztés
Megnevezés	2020.XII.31	2021	2022	2023 és után
Önkormányzati lakástámogatás	11 311	2 499	2 499	479
Munkáltatói támogatás	1 057	287	109	30
Önkormányzati lakásértékesítés	10	10
ÖSSZESEN	12 378	2 796	2 608	509

Az önkormányzat kezességvállalása
			me: ezer Ft
Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2020.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

12. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről


Támogatott megnevezése	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	15	iroda	322
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. emelet 3 helyiség	64	raktár	360
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület	Holló L. u. 11./4.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350	Ezen civil szervezeteket
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár, közösségi helyiség	536	az általuk ellátott közösségi
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210	feladatellátásért
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200	ilyen formában
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300	kívánja támogatni az önkormányzat
"Fidó-Bácsi" Közhasznú Alapítvány	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Tiszta Forrás Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61+80	raktár	614
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 4/2.	30	iroda	190
Egészségdokk Közhasznú Alapítvány	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola	Mártírok útja 2.	52	hentes üzlet	1 548
Petőfi Lakótelepi Közösségi Ház	Darvas tér 1.	53	közösségi ház	1 080
Plain - Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
Jogging Plusz Sportegyesület	Darvas tér 1.	36	raktár	760
Aki dudás akar lenni Egyesület	Fekete Pál sétány 1.	304	játszóház	2 400
Mosoly Média Nonprofit Kft.	Kossuth. u. 12.	82	rádió, iroda	1 180
Kiskunok Vidékéért Egyesület	Korona u. 4. I.em.3.	41	iroda	781
Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület	Parkerdő 919/1 hrsz	5 ha 1500	motocross pálya	500
Kiskunsági Sporthorgász Egyesület	Lóúsztató 0329/14, 0331/1, 0333 hrsz	6 ha 2365	szabadidő park, horgásztó	500
Záportározó Szabadidő Egyesület	Záportározó 2199/4	2 ha 450	szabadidő park, horgásztó	500
Borvirág Táncegyüttes Egyesület	Arad u. 10.	732	próbaterem	300
ÖSSZESEN				19 308
Adóbevétel kiesés
Adónem		Összeg e/Ft-ban
Építményadó		12 122			Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.
Helyi iparűzési adó		757 794			Veszélyhelyzet miatti központi intézkedések, Htv. 40/A § (1) b) és (3) bek.
ÖSSZESEN		769 916

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

				me: ezer Ft
		2021	2022-2025	2026-2035
1	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 505
2	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	68 580
3	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv	22 011	57 411	104 000
4	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv	97 826	57 000	196 000
5	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000
6	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2021-2023. években ../2020. Pm.hat.	18 800	37 600
7	Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (2021-ben 4.642 eFt, 2022- ben 6.330 eFt, 2023. évtől évente 8.018 eFt)	4 642	30 384	80 180
8	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 1.400 e/Ft, 2022-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	1 400	11 400	30 000
9	Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh.	1 800	2 700
10	Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh.	10 000	30 000
11	Szent István Plébánia Közösségi Ház építéséhez támogatás -292/2019. (XII.17.) öh.	50 000
12	Holló László u. 2-12. és Darvas tér 1. - Otthon Melege Program önkormányzati támogatása	3 442
13	Darvas tér 1. 6 db önk.lakás és 4 db nem lakás célú helyiség önkorm. saját erő - Otthon Melege prg.	510
14	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése pályázat önerő	5 486
15	Móra Ferenc Emlékház felújítására20 % pályázati önerő (Népi Építészeti Program)	1 000
16	Kossuth utca tervezése folytatása (Kossuth u. – Dózsa Gy. koncepció, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, továbbá a Kocka játszótér engedélyes és kiviteli terv),	14 962
17	Kun u. 4., Kun u. 34. ingatlanok energetikai célú felújítása - 165/2020. (IX.24.) öh.	58 300
18	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulója	4 000
19	Mélyépítési feladatok tervezése - 184/2020. (X.21.)	17 082
20	Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása	17 085	68 339
21	Központi háziorvosi ügyelet 2021. évi működtetéséhez támogatás	39 917
22	TOP5.2.1 ESZA típusú pályázatok forráskiegészítése saját erőből	46 740
23	BKM-i Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyének 2021. évi működési támogatása	14 640
24	3180 hrsz ingatlanon található műtárgyak elbontása parkoló kialakítása céljából (nettó)	130 586
25	Csillag Szolgáltatópont további működtetése 2021. 01.01.-től 2022.12.31-ig	3 000	3 000
	Összesen	655 461	439 919	410 180

14. melléklet

Pénzkészlet változása (2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) a) pontja szerint)

										me: forintban
Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.Hiv.	Óvoda	Műv.Kpont	Könyvtár	Kapocs Int.	Szivárvány I.	Múzeum	Védőnői Sz.	Összesen
Pénztárak nyitó egyenlege	934 276	328 555	57 055	17 205	1 240	43 100	3 064 120	15 810	73 045	4 534 406
Bankok nyitó egyenlege	1 914 797 553	78 314 250	12 553 372	11 946 716	5 237 498	21 554 751	20 897 687	34 445 909	5 397 259	2 105 144 995
Nyitó pénzkészlet	1 915 731 829	78 642 805	12 610 427	11 963 921	5 238 738	21 597 851	23 961 807	34 461 719	5 470 304	2 109 679 401
Bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel	8 301 093 464	1 106 774 181	563 930 955	92 030 046	80 845 491	491 041 115	748 903 514	82 176 361	147 343 381	11 614 138 508
Előző évi maradvány igénybevétel	2 509 813 559	78 809 471	13 016 662	11 963 921	5 238 738	21 970 769	7 418 337	34 461 730	5 380 304	2 688 073 491
Kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás	7 184 990 364	993 312 656	549 251 388	84 677 121	73 892 750	432 304 872	733 681 414	74 244 436	136 485 990	10 262 840 991
Rovatos forgalom	-1 393 710 459	34 652 054	1 662 905	-4 610 996	1 714 003	36 765 474	7 803 763	-26 529 805	5 477 087	-1 336 775 974
365-366-367. számlák forgalma	909 051 214	147 972	-1 055 506	-900 000	135 476	-1 005 097	29 883	6 866 581	-90 000	913 180 523
Pénzkészlet változás	-484 659 245	34 800 026	607 399	-5 510 996	1 849 479	35 760 377	7 833 646	-19 663 224	5 387 087	-423 595 451
Pénztárak záró egyenlege	625 569	346 555	114 980	176 675	89 710	183 955	5 455 220	47 895	29 010	7 069 569
Bankok záró egyenlege	1 430 447 015	113 096 276	13 102 846	6 276 250	6 998 507	57 174 273	26 340 233	14 750 600	10 828 381	1 679 014 381
Záró pénzkészlet	1 431 072 584	113 442 831	13 217 826	6 452 925	7 088 217	57 358 228	31 795 453	14 798 495	10 857 391	1 686 083 950

15. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
"Móravárosi kétcsoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
"Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
217/2020.(XII.17.) önkormányzati határozat a támogatási szerződéstől való elállásról döntött" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001,
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása: 2020.12.14.
"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása:2021.01.27.
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466, Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyva: 2021.03.08.
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Félegyháza Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199, Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása:2020.12.15.
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsödéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ról szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsödéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 4. hrsz:1228/2.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.08.31 - 2022.09.30
Támogatási szerződés dátuma: 2020.01.13.
Támogatási szerződés 1. számúmódosítása: 2020.07.06
Támogatási szerződés 2. számúmódosítása: 2020.09.01
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Móravárosi kétcsoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	3 543	támogatás	354 978
Beruházási kiadások	351 435	ebből: eu. támogatás	354 978
		hazai társfinanszírozás

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	354 978	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	354 978
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022
Projekt összköltsége:	369 000	Összes bevétel	369 000

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	7 787	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	354 978

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza,Kossuth L. u. 1.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.12.01. - 2020.01.31.
Támogatási szerződés dátuma: 2019.02.01
Támogatási szerződés I. módosítása: 2019.07.15.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyháza - Bankfalu újjászületik" - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	6 120	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	1 487	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	3 453	támogatás	307 000
Beruházási kiadások	295 940	ebből: eu. támogatás	307 000
		hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége:	307 000	Összes bevétel	307 000

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	30 898	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	307 000

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő - testületének 217/2020. (XII.17.) önkormányzati határozata a "Kiskunfélegyháza - Bankfalu újjászületik" című projekt vonatkozásában a támogatási szerződéstől való elállásról döntött. A folyósított támogatási előleg teljes összege a támogató részére 2021.01.14-én visszautalásra került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza,Kossuth L. u. 1.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.01.31
Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	19 972	támogatás	19 972
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	19 972
		hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége:	19 972	Összes bevétel	19 972

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	19 972	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	19 972


A záró elszámolás benyújtásra és elfogadásra került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Móra Ferenc Művelődési Központ
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.09.30
Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Félegyháza Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	69 754	támogatás	69 754
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	69 754
		hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége:	69 754	Összes bevétel	69 754

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	69 754	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	69 754

A projekt megvalósítása befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra és elfogadásra került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Lakótelep, Kaffka Margit u.-i játszóterek
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.01.15 - 2021.05.17
Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.20.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások		támogatás	140 000
Beruházási kiadások	140 000	ebből: eu. támogatás	140 000
		hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége:	140 000	Összes bevétel	140 000

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	140 000	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	140 000

Az Irányító hatóság 2021.02.01-én Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának többlettámogatási igényét 19.642.200,- Ft összegben jóváhagyta, a módosított támogatási okirat megküldésre került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2020.06.29
Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.
Támogatás intenzitása: 100%:
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	4 602	Saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	826	ebből: önkormányzati saját erő	31 960
Dologi kiadások	3 894	Támogatás	395 399
Beruházási kiadások	418 037	ebből: eu. támogatás	395 399
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	427 359	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	427 359
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 444	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 444
Projekt összköltsége:	431 803	Összes bevétel	431 803

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	427 359	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	395 399

A projekt megvalósítása befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra és elfogadásra került.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak