Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1 116 391 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 102 025 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 14 366 ezer forint működési többlettel,
ad) 131 755 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 28 903 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 24 860 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 74 510 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 807 225 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 732 715 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1 380 886 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2020. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 2 732 445 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 934 110 ezer forintban az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat 2020. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 798 333 799 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az összevont felhalmozási költségvetés hiányát és a működési célú külső finanszírozási kiadásokat a felhasznált működési és felhalmozási célú maradvány, valamint a működési célú külső finanszírozási bevétel terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 8 376 554 795 forintban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 9 318 967 forintban határozza meg.
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 1 028 867 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1 030 155 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 1 288 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 110 832 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 28 903 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 24 860 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 74 495 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 804 171 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 729 676 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1 332 748 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 2 575 845 ezer forintban,
cb) kiadásait 1 859 186 ezer forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat 2020. évi maradványát a 16. melléklet alapján 716 658 771 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 8 283 643 508 forintban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének hiányát, valamint a működési célú külső finanszírozási kiadásait a felhasznált működési és felhalmozási maradványa, továbbá a működési célú külső finanszírozási bevétele terhére finanszírozta.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 188 919 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 187 954 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 965 ezer forint működési többlettel,
ad) 643 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 215 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 215 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 189 562 ezer forintban,
cb) kiadásait 189 169 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványát a 16. melléklet alapján 393 147 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi felhasznált működési maradvány terhére finanszírozta.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 4 175 824 forintban határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 55 350 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 52 386 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 2 964 ezer forint működési többlettel,
ad) 4 468 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 072 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1 072 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 48 138 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 107 956 ezer forintban,
cb) kiadásait 53 458 ezer forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi maradványát a 16. melléklet alapján 54 497 695 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.
(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2020. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 56 474 527 forintban határozza meg.
5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 34 531 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 27 211 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 7 320 ezer forint működési többlettel,
ad) 15 577 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 15 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 78 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 63 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 50 123 ezer forintban,
cb) kiadásait 27 289 ezer forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi maradványát a 16. melléklet alapján 22 833 572 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.
(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2020. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 25 806 281 forintban határozza meg.
6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 165 441 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 161 036 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 4 405 ezer forint működési többlettel,
ad) 235 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 689 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 689 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 165 676 ezer forintban,
cb) kiadásait 161 725 ezer forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi maradványát a 16. melléklet alapján 3 950 614 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2020. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 6 454 655 forintban határozza meg.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti teljesítést a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.
10. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat fennálló adósságát lejárat szerinti bontásban 18. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
a) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
17. melléklet
18. melléklet
19. melléklet
20. melléklet
21. melléklet
22. melléklet
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
